青神县工商行政管理和质量技术监督局关于2017年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、负责辖区内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理；2、组织指导消费维权工作；3、监督管理商标注册工作；指导和管理全县质量、计量、标准化工作；4、负责全县特种设备安全监察、监督工作；5、负责对外经济贸易合作、商贸流通管理、电子商务监管、市场管理等工作；6、依法查处违反工商质监法律法规违法行为.

（二）2017年重点工作任务。

1、商事制度改革不断深化。“多证合一”得到有效实施。2、品牌强县战略成效初现。指导申报商标注册20件,保护知识产权专项行动等品牌保护行动，查处各类商标侵权违法案件7起，罚款3.43万元。3、质量强县战略持续推进。2017年县级监督抽查产品12个种类38个批次，协助开展委托检验79个批次，抽检合格率达100%。4、民营经济迸发活力。2017年新增民营企业251户，新增个体工商户1360户。5、电子商务成效显著。一是项目工作顺利推进，国家级电子商务进农村综合示范县项目建设任务全面完成，顺利通过商务部绩效评价，居全省第三名。二是特色电商不断壮大。全县发展网店2500多个，电商企业100多家，从业人员3500余人。6、商贸流通健康发展。

二、部门概况

青神县工商质监局为独立编制的政府机关，2017年末在职职工74人，其中行政人员46人，事业人员28人。退休人员71人。

青神工商质监局下属事业单位3个。

三、收支决算总体情况

2017年财政拨款收入1282.76万元。

2017年支出合计为1282.76万元，其中基本支出856.79万元，占66.79%；项目支出425.97万元，占33.21%。

收入及支出较2016年增加324.48万元和324.28万元，增长33.86%和33.86%，主要原因是商务局合并到工商质监局。

四、财政拨款收支决算情况

青神县工商质监局2017年度财政拨款收支总决算1282.76万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加324.28万元和324.28万元，分别增长33.86%和33.86%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县工商质监局2017年度一般公共预算财政拨款支出1282.76万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加324.28万元，增长33.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县工商质监局2017年一般公共预算财政拨款支出1282.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出840.09万元，占65.49%；社会保障和就业支出82.24万元，占6.41%；医疗卫生支出36.11万元，占2.81%；住房保障支出53.33万元，占4.16%；商业服务业等支出271万元，占21.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出840.09万元，比2016年增长9.62%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出82.24万元，比2016年下降37.17%。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出36.11万元，比2016年增长118.58%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出53.33万元，比2016年增长19.74%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5、商业服务业等支出271万元，主要用于对上争取商业服务业项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县工商质监局2017年一般公共预算财政拨款基本支出856.79万元，其中：

人员经费751.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出.

公用经费105.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出.

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2017年无因公出国出境。与上年持平。

（二）公务接待费。

2017年公务接待费6.51万元,较2016年决算数增加2.36万元，主要原因是商务局合并到工商质监局。2017年国内公务接待134批次，670人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2017年无车辆购置，执法用车保有量为12辆。2017年执法用车运行维护费24万元,较2016年决算数增加7.25万元。主要原因是商务局合并以及车辆使用年限过久，车辆维护费增加。

八、政府性基金预算财政拨款情况

2017年青神县工商质监局无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，青神县工商质监局机关运行经费支出105.05万元，比2016年增加25.87万元，增长32.67%。

（二）政府采购情况

2017年度，青神县工商质监局政府采购货物支出20.52万元，全部为货物采购。主要用于行政许可、电子商务、行政执法等工作。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2017年末车辆数合计为12辆，均为执法用车；无单价50万元以上通用设备台（套），无单价100万元以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年本部门一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。主要是利息。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：《2017年部门决算公开表》