青神县农业和畜牧局关于2014年部门决算编制的说明

日期：2015年10月27日　来源：县农牧局　点击：[]

按照决算管理有关规定，目前部门预决的编报内容包括预算单位的全部收入和支出情况。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案；2014年重点工作任务介绍。

二、部门概况

青神县农业和畜牧局属行政事业单位。

三、收支决算总体情况

2014年青神县农业和畜牧局收入决算总额为3851.86万元，其中：当年财政拨款收入3842.56万元，上级补助收入9.3万元。支出决算3851.86万元，其中：社会保障和就业支出145.96万元，医疗卫生支出62.39万元，节能环保支出216.36万元，农林水支出3325.87万元，商业服务业等支出24万元，住房保障支出77.28万元。

四、支出决算情况

青神县农业和畜牧局决算支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担青神县农业和畜牧局事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障农业和畜牧局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障农业和畜牧局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（二）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）节能环保，用于机关及下属事业单位项目支出中专用材料和其他商品服务支出。

（四）农林水，用于机关及下属事业单位工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助、项目支出中基本建设、对企事业单位补贴等支出。

（五）商业服务业，用于其他对企事业单位的补贴支出。

（六）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

青神县农业和畜牧局部门财政拨款支出预（决）算表
				单位：万元
科目	合计	基本支出	项目支出	备注
六、社会保障和就业	145.96	145.96
行政事业单位离退休	145.96	145.96
事业单位离退休	145.96	145.96
七、医疗卫生	62.39	62.39
医疗保障	62.39	62.39
事业单位医疗	62.39	62.39
八、节能环保	216.36		216.36
污染防治	216.36		216.36
其他污染防治支出	216.36		216.36
十、农林水事务	3325.87	1169.86	2156.01
农业	3098.49	1169.86	1928.63
一般行政管理事务	157.08		157.08
事业运行	1169.86	1169.86
技术推广与培训	198.40		198.40
病虫害控制	94.40		94.40
农产品质量安全	240.00		240.00
农业生产资料与技术补贴	407.10		407.10
农业组织化与产业化经营	50.00		50.00
农村公益事业	36.00		36.00
其他农业支出	745.65		745.65
水利	100.00		100.00
农田水利	100.00		100.00
农业综合开发	32.12		32.12
其他农业综合开发支出	32.12		32.12
农村综合改革	37.26		37.26
对村级一事一议的补助	37.26		37.26
其他农林水事务支出（款）	58.00		58.00
其他农林水事务支出	58.00		58.00
十三、商业服务业等事务	24.00		24.00
商业流通事务	24.00		24.00
其他商业流通事务支出	24.00		24.00
十八、住房保障支出	77.28	77.28
住房改革支出	77.28	77.28
住房公积金	77.28	77.28
合计	3851.86	1455.49	2396.37

青神县农业和畜牧局2014年部门收支决算表
			单位：万元
收入		支出
项目	预（决）算数	项目	预（决）算数
项目	预（决）算数	项目	预（决）算数
一、财政拨款	3842.56	六、社会保障和就业	145.96
二、上级补助收入	9.3	行政事业单位离退休	145.96
三、事业收入		事业单位离退休	145.96
四、其他收入		七、医疗卫生	62.39
		医疗保障	62.39
		事业单位医疗	62.39
		八、节能环保	216.36
		污染防治	216.36
		其他污染防治支出	216.36
		十、农林水事务	3325.87
		农业	3098.49
		一般行政管理事务	157.08
		事业运行	1169.86
		技术推广与培训	198.40
		病虫害控制	94.40
		农产品质量安全	240.00
		农业生产资料与技术补贴	407.10
		农业组织化与产业化经营	50.00
		农村公益事业	36.00
		其他农业支出	745.65
		水利	100.00
		农田水利	100.00
		农业综合开发	32.12
		其他农业综合开发支出	32.12
		农村综合改革	37.26
		对村级一事一议的补助	37.26
		其他农林水事务支出（款）	58.00
		其他农林水事务支出	58.00
		十三、商业服务业等事务	24.00
		商业流通事务	24.00
		其他商业流通事务支出	24.00
		十八、住房保障支出	77.28
		住房改革支出	77.28
		住房公积金	77.28
收入合计	3851.86	支出合计	3851.86
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	3851.86	支出总计	3851.86

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