青神县农村能源管理办公室关于2018年部门决算编制的说明

目录

第一部分 部门概况....................... .. 4

一、基本职能及主要工作............................ 4

二、机构设置...................................... 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 ........ 7

一、收入支出决算总体情况说明...................... 7

二、收入决算情况说明.............................. 7

三、支出决算情况说明.............................. 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 15

十、预算绩效情况说明.............................. 15

十一、其他重要事项的情况说明............................... 16

第三部分 名词解释......................... 17

第四部分 附表............................. 21

一、收入支出决算总表.............................. 21

二、收入决算表.................................... 21

三、支出决算表.................................... 21

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 21

五、财政拨款支出决算明细表........................ 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 21

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、贯彻执行农村能源开发利用有关法律、法规和政策

2、组织开展农村能源资源调查与评价；

3、编制农村能源发展规划；

4、指导、监督农村能源建设项目的实施；

5、组织开展农村能源科学技术普及、宣传教育、培训、职业技能鉴定、服务体系建设，以及国内外技术合作与交流；

6、组织开展农村能源技术、工艺、产品的试验、示范、推广，

7、会同有关部门对农村能源技术推广和产品质量进行监督管理。

（二）2018年主要工作。

1、沼气项目工作：完成2015年退耕还林沼气项目的修建、验收、审计等工作；完成两处大型沼气工程的修建、验收等工作；完成一处联户沼气的修建、验收等工作。

2、CＤＭ工作：完成CDM资料的收集、核实、整理工作。

3、开展沼气实用技术培训：2018年举办沼气实用技术培训5次，主要针对农村户用沼气的日常使用方法、维修技巧、常见小故障的排除、沼料的管理以及沼气使用安全知识进行培训，受训人员达500余人次。

4、完成全年沼气安全检查，做到了月月入户安全抽查。完成了沼气安全演练1次。

二、部门概况

农能办为参照公务员管理的事业单位1个，青神县农村能源管理办公室现有在职人员4人，退休人员4人，在职和退休人员共计8人。

三、2018年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2017年青神县农村能源管理办公室收入预算总额为439387.00元，其中：一般公共预算拨款收入439387.00元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出439387.00元，其中：一般公共服务支出4000.00元，社会保障和就业支出46414.00元，医疗卫生与计划生育支出27742.00元，住房保障支出39591.00元，农林水支出321640.00元。

（三）增减变化情况。农能办2018年预算收支较2017年增加27422元。主要是工资福利，社会保障有所增加。

四、支出预算安排情况

青神县农能办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出435387元，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出4000.00元，是用于保障农能办完成党委工作。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务4000.00元，农能办完成党委工作等。

（二）社会保障和就业46414.00元，主要用于本单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生27742.00元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出39591元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出321640.00元，用于支付工资福利，日常办公费用、印刷费、网络费用等等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年，农能办运行经费财政拨款预算为92350元。

（二）政府采购安排情况。

2018年，农能办安排政府采购预算14000元，主要用于采购办公设备电脑等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2018年我单位按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。