青神县住建局关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

基本职能是：贯彻国家、省、市有关城市规划、城市建设等市政公用事业以及相关的发展战略并指导实施，制定相应监督管理办法，进行行业管理；负责城市规划和城市建设项目的行政审批和行政许可管理工作；负责城市建设行政执法工作；贯彻执行国家有关人民防空工作的方针、政策和法规，负责人民防空信息化建设，警报网建设规划并组织实施。

2016年重点工作任务：

1.加强城市规划建设管控。

2.改善城乡居民居住条件。

3.稳健发展房地产业。

4.继续推进重点镇建设。

5.打造竹型水系景观走廊。

6.持续完善城市配套设施。

7.大力提升城乡管理水平。

8.做好防震减灾和人防宣传工作。

二、部门概况

2016年末在职人员32人,退休人员6人。 另有遗属1人。在职人员其中行政编制9人,机关工勤2人，事业编制20人， 参公人员1人。

住建局下属二级预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

三、收支预算总体情况

2016年住建局收入总额为6796.99万元，其中：当年财政拨款收入6796.98万元（含政府性基金预算财政拨款5855.74万元）。

2016年支出合计为6796.99万元，其中基本支出425.65万元，占6.26%，项目支出6371.33万元，占93.74%。

收入及支出较2015年减少1591.1万元，主要原因是项目上棚户区改造减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况

青神县住建局2016年度财政拨款收支总决算6796.99万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计减少1591.1万元，下降了23.41%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县住建局2016年度一般公共预算财政拨款支出941.24万元，占本年支出合计的13.85%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少2506.8万元，下降27.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县住建局2016年一般公共预算财政拨款支出941.24万元，主要用于以下方面:国防支出21.3万元，占2.27%；社会保障和就业支出19.2万元，占2.04%；医疗卫生支出9.26万元，占0.99%；城乡社区支出662.06万元，占70.34%；住房保障支出229.42万元，占24.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、国防支出21.3万元，比2015年下降62.09%。主要用于防空警报器等支出。

2、社会保障和就业支出19.2万元，比2015年增长38.55%。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、城乡社区支出662.06万元，比2015年下降717.77%，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目建设支出。

4、医疗卫生支出9.26万元，比2015年增长33.05%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5、住房保障支出229.42万元，比2015年增长89.94%。用于保障性安居工程支出和机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县住建局2016年一般公共预算财政拨款基本支出425.66万元，其中：

人员经费354.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费71.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费6.02万元,较2015年决算数减少4.92万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2016年国内公务接待60批次，600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为2辆。2016年公务用车购置及运行维护费5.86万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费5.86万元，较2015年决算数下降2.68万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证局机关及下属事业单位机要通讯，实施基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县住建局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出5855.74万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度，青神县住建局机关运行经费支出71.38万元，比2015年减少22.65万元，减少了31.73%。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县住建局政府采购支出总额0.48万元。其中：政府采购电脑支出0.48万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为2辆，均为一般公务用车；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

附：2016年部门决算公开表

青神县住房和城乡规划建设局

2017年10月20日