目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作………………………….…………..4

二、机构设置………………………………….………………..7

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………………………….9

二、收入决算情况说明………………………….……………9

三、支出决算情况说明………………………….……………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………..………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………….…11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………...…..16

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………..……18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……….….….18

十、预算绩效情况说明……………………………..………18

十一、其他重要事项的情况说明………………………..…18

第三部分名词解释…………………………….……..……27

第四部分附件………………………………………..….…36

第五部分附表

一、收入支出决算总表…………………………………..…36

二、收入决算表……………………………………..….……36

三、支出决算表……………………………………..….……36

四、财政拨款收入支出决算总表……………………….……36

五、财政拨款支出决算明细表………………………...….…36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………. …...36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………….36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………….….36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. ….….36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…….…....36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表36

十三、国有资本经营预算支出决算表…………….………..36

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府优化营商环境，推进政府职能转变和“放管服”改革，深化行政审批制度改革，加强政务服务，落实公共资源交易管理工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府决策部署。

（二）牵头全县优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革。拟订全县优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革及加强政务服务、公共资源交易管理的制度规定，并组织实施。

（三）负责权责清单制度建设，组织清理县本级权责清单和公共服务事项并实施动态管理。对县级部门承担的行政审批、公共服务以及县级公共资源交易进行统筹协调、组织推进、监督管理。受理职责范围内的政务服务行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

（四）负责相关职能部门划转的行政许可事项的审批，组织、协调、规范派驻部门行政审批事项的办理，推进审批服务便民化。

（五）负责推进全县政务服务体系和公共资源交易服务体系标准化、规范化、便民化建设；受理职责范围内的公共资源交易行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

（六）负责指导并推进全县政务服务和公共资源交易服务体系标准化、规范化、便民化建设。

（七）负责对一体化政务服务平台的管理和维护。负责对政务服务事项受理、办理情况进行统计、预警和监督。

（八）负责“12345”党务政务服务热线的平台建设、日常运行、管理及受理事项的协调、督办等有关工作。

（九）承担县推进政府职能转变和“放管服”改革相关工作。

（十）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。按照全省行政审批制度改革工作的要求，将全县行政许可事项逐步划入县行政审批局，县行政审批局负责相关职能部门划转行政许可事项的审批，负责组织开展相应事项的现场勘查、技术论证、社会听证等相关事务，负责及时向相关职能部门通报行政许可事项的审批情况。相关职能部门负责行政审批后的监督管理，组织推动各项经济社会事业发展，强化市场动态监管，加强公共服务的有效提供，县级部门负责将涉及本部门行政许可的法律、法规和规定的更新情况，以及上级部门下发的涉及行政许可相关事项的文件，及时告知和转送县行政审批局，并积极协调涉及上级主管部门的行政许可事项的审批。行政许可事项未划入县行政审批局前，相关职能部门继续履行原职责。

（二）2019年重点工作完成情况。

（一）推进“放管服”改革，打造阳光政务服务。依托全省一体化政务服务平台在全市率先实施“一窗受理、一网通办”改革。一是系统梳理、全力推进。县行政审批局指导县级审批部门开展一体化平台数据编辑、事项认领、流程优化、申请材料精简、网上办件等工作。目前我县一体化平台在网运行服务事项7846项，其中网办事项1438项，占依申请类服务事项98.2%。累计办理各类政务事项214924件。二是“一窗受理、集成服务”。设立政务服务综合受理窗口，将28个行权部门782项申请类服务事项纳入“一窗受理、分类审批”，实行不动产登记“一窗受理”，申请材料减少30%以上，办理效率提升50%，政务服务事项“一窗受理”率达79%。“一窗受理”改革以来，受理各类办件4060件，基本实现企业群众办事“最多跑一次”。 三是推进企业开办全流程8小时办结改革，企业开办（企业登记、印章刻制、发票领用）由原来的3个工作日直接压减至8个工作小时办结，实现企业开办提速增效。四是推进业务专网对接。积极配合省、市推动部门业务专网对接工作，目前已完成市场监管局、发改局、交通局等多个部门的专网对接、数据共享工作。特别是市场监管局率先实行企业登记全程电子化累计办理有限责任公司登记163件，实现企业办事零跑路，不见面审批。

（二）实行延时错时和预约代办服务，提高群众获得感。针对双职工家庭、在校学生、在外务工人员在非工作日办事不便等问题，制定了《青神县政务服务大厅延时错时和预约代办服务工作方案》（青行审发〔2019〕4号），在全市率先试行周六弹性工作制度，健全完善延时服务、预约服务、在线服务、代办服务等制度，实现政务服务“周六不打烊”“下班不白跑”“困难不出门”。截至目前，累计开展“周六服务”25次，接待办事企业和群众1500余人次，受理办件1081件，开展上门代办服务6次。受到市政府充分肯定并在眉山政讯和内部通报中作了专题报道和推广。

（三）落实“服务跟着项目走”，推进项目快速落地。以提质增速为目标，扎实推进“放管服”改革，结合机构改革后部门设置及职能职责调整，加快推进县级行政权力事项清单和公共服务事项清单动态调整工作，梳理乡镇属地管理事项11项，确保取消到位、简化到位、公开到位。立足项目“提前谋”、审批“减环节”、图审“破垄断”、环评“分段审”等重点，制发《青神县“服务跟着项目走”工作方案》（青行审发〔2019〕7号），有序推进工程建设项目审批制度改革，力争到2019年底，一般性工程项目50个有效工作日内开工建设。

（四）建立“民营企业接待日”制度，促进企业健康发展。为进一步帮助民营企业解决发展中遇到的困难和问题，促进全县民营经济持续健康发展，县行政审批局印发了《青神县民营企业接待日制度》（青行审发【2019】12号），明确从2019年10月起每月会商相关涉企服务部门确定一个服务主题，同时在21个县级涉企服务部门常设“企业接待办公室”，现场受理、答复企业咨询。设立24小时服务热线，全天候受理民营企业反映问题和意见建议，促进我县民营企业的健康发展。截至目前受理企业诉求6件，开展主题接待日活动2次。

（五）常态化开展营商环境体检，构建亲清新型政商关系。围绕企业、群众反映强烈的“门好进、事难办”等“痛点”“ 堵点”问题，以刀刃向内、自我革命的决心，采取“跟踪办”“帮忙办”“模拟办”等形式，常态化“体检”营商环境。共计开展暗访督查4次，走访企业40余户，全程跟办事项17件，模拟办事8件，整改问题6个。坚持举报必查、查实必究，真正打通服务项目、服务企业、服务群众“最后一公里”。

（六）清理印发县本级行权事项清单。县行政审批局结合《青神县机构改革方案》、部门“三定规定”和职能职责的调整，对县级行政许可、行政强制、行政征收、行政裁决、行政确认、行政给付、行政奖励、行政检查、其他行政权力事项进行清理规范，编制印发了《青神县县本级2019年行权事项清单》（青行审发〔2019〕14号）。《清单》明确了县级228项行政许可、82项行政确认、94项行政奖励、269项行政检查、183项行政强制、5项行政裁决、7项行政给付、38项行政征收、225项其他行政权力的事项名称、设定依据、实施机关等，同时制定《行政许可事项动态管理办法》并向社会公布。

(七)12345热线办理情况。2019年1月—10月，青神县热线中心共受理12345政务热线各类办件1305件，按时办结率100%，回复率100%，回访率100%，群众满意率96.8%。县委书记高度重视热线工作，亲自督办热线问题、签批热线工作通报、专报5次，县委常委会定期听取热线办理工作汇报，有效督促部门办件质量的提升。2019年，联合督办136次，现场督办55次，电话督办385次。通过督办，按时办结率达到100%。

（八）突出精准服务，全力做好项目招投标。主动融入和服务重大项目，实行挂图作战。建立重大项目、异常情况、流标废标“三本台账”，及时协调处理项目招投标及政府采购过程中的困难和问题。1-10月，完成项目办件257件，成交129件，交易成交总额30642.3万元，增收节资3058.05万元。其中，工程招投标项目受理36件，成交35件，预算（财评）金额12623.61万元，成交金额9834.51万元，节约资金2789.1万元；政府采购项目受理35件，成交27件，预算（财评）金额1500.52万元，成交金额1363.17万元，节约资金137.35万元；国有建设用地使用权及采矿权出让项目受理13件，成交13件，起拍价16322.66万元，成交金额16423.16万元，实现溢价100.5万元；国有资产处置受理173件，成交54件，起拍价2990.36万元，成交金额3021.46万元，实现溢价31.1万元。

二、机构设置

2019年2月，青神县行政审批局正式组建，下设县政务服务和公共资源交易服务中心（正科级参公事业单位）和县政务热线服务中心（股级事业单位）2个下属单位。行政审批局内设机构为办公室和综合业务股。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计628.4万元。与2018年相比，收、支总计各增加12.4万元，增加2%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计628.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入628.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计628.4万元，其中：基本支出402.4万元，占64%；项目支出226万元，占36%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计628.4万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加12.4万元，增长2%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出628.4万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加12.4万元，增长2%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出628.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）572.4万元，占91%；社会保障和就业支出（类）22.5万元，占3.5%；医疗卫生支出（类）11.7万元，占2%；住房保障支出（类）21.8万元，占3.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为628.4，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为163万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5.6万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公支出（项）:支出决算为402.4万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为1.4万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为21.6万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗补助（项）:支出决算为3.9万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.3万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出402.4万元，其中：人员经费362.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费40.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.05万元，占76%；公务接待费支出决算0.33万元，占24%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.05万元,完成预算35%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元。主要原因是厉行节约、统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.05万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.33万元，完成预算26%。公务接待费支出决算比2018年减少0.05万元，下降0.8%。主要原因是2019年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，35人次（不包括陪同人员），具体包括：脱贫攻坚对口帮扶调研、上级部门调研及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年部门决算中反映大厅运行维护经费、援彝干部补助经费。

（1）“大厅运行经费”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数205万元，执行数205万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政务大厅的正常运行。

（2）“援彝干部补助经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算5.1万，执行数5.1万，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我单位外派援彝干部工作的正常开展。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县行政审批局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县行政审批局机关运行经费支出40.1万元，比2018年减少1.1万元，下降2.8%。主要原因是印刷费、差旅费下降。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县行政审批局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县行政审批局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及2018年，眉山市财政局政府采购支出总额19.04万元，其中：政府采购货物支出7.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.70万元。主要用于采购电脑等办公用品。授予中小企业合同金额10.61万元，占政府采购支出总额的55.72%。

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

青神县财政局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

2019年2月，青神县行政审批局正式组建，下设县政务服务和公共资源交易服务中心（正科级参公事业单位）和县政务热线服务中心（股级事业单位）2个下属单位。行政审批局内设机构为办公室和综合业务股。

（一）机构职能

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府优化营商环境，推进政府职能转变和“放管服”改革，深化行政审批制度改革，加强政务服务，落实公共资源交易管理工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府决策部署。

（二）牵头全县优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革。拟订全县优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革及加强政务服务、公共资源交易管理的制度规定，并组织实施。

（三）负责权责清单制度建设，组织清理县本级权责清单和公共服务事项并实施动态管理。对县级部门承担的行政审批、公共服务以及县级公共资源交易进行统筹协调、组织推进、监督管理。受理职责范围内的政务服务行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

（四）负责相关职能部门划转的行政许可事项的审批，组织、协调、规范派驻部门行政审批事项的办理，推进审批服务便民化。

（五）负责推进全县政务服务体系和公共资源交易服务体系标准化、规范化、便民化建设；受理职责范围内的公共资源交易行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

（六）负责指导并推进全县政务服务和公共资源交易服务体系标准化、规范化、便民化建设。

（七）负责对一体化政务服务平台的管理和维护。负责对政务服务事项受理、办理情况进行统计、预警和监督。

（八）负责“12345”党务政务服务热线的平台建设、日常运行、管理及受理事项的协调、督办等有关工作。

（九）承担县推进政府职能转变和“放管服”改革相关工作。

（十）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。按照全省行政审批制度改革工作的要求，将全县行政许可事项逐步划入县行政审批局，县行政审批局负责相关职能部门划转行政许可事项的审批，负责组织开展相应事项的现场勘查、技术论证、社会听证等相关事务，负责及时向相关职能部门通报行政许可事项的审批情况。相关职能部门负责行政审批后的监督管理，组织推动各项经济社会事业发展，强化市场动态监管，加强公共服务的有效提供，县级部门负责将涉及本部门行政许可的法律、法规和规定的更新情况，以及上级部门下发的涉及行政许可相关事项的文件，及时告知和转送县行政审批局，并积极协调涉及上级主管部门的行政许可事项的审批。行政许可事项未划入县行政审批局前，相关职能部门继续履行原职责。

（三）人员概况

县行政审批局机关行政编制5名。其中：局长1名（正科级），副局长2名（副科级）；中层职数2名（股级）。县政务热线服务中心事业编制6名（其中2名由县政务服务和公共资源交易服务中心参公事业编制置换），核定县政务服务和公共资源交易中心参公事业编制17名。目前，局机关及其下属单位共有在编职工21名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为628.4万元。其中：当年财政拨款收入628.4万元，一般公共预算财政拨款628.4万，政府性基金预算财政拨款收入0万。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额628.4万元。其中按功能分类，一般公共服务支出572.4万元，社会保障和就业支出22.5万元，卫生健康支出11.7万元，住房保障支出21.8万元。按支出性质分类，基本支出402.4万元，项目支出226万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我局预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我局中长期规划和年度工作计划，认真填报了我局整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全局实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了全局工作的顺利开展。

（三）结果应用情况

我局实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2019年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为77分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表