青神县经济和信息化局关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县经济和信息化局主要负责拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的发展规划并组织实施；全县经济运行调节，监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制；全县能源的行业管理；全县企业技术改造投资管理；全县企业技术创新体系建设；全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；统筹推进全县信息化工作；制定全县高新技术及产业化发展规划、计划并组织实施；负责全县电子信息技术与系统的推广应用；牵头农业方面的科技攻关工作及新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；制定科技成果转化规划、计划，并组织实施；归口管理全县科技外事工作；负责科技信息、科技统计和科技期刊管理等工作。

（二）2016年重点工作任务。

1.立足项目建设促投资。2016年，全县实施工业类固定资产投资项目36个，其中技改项目29个，新开工环龙新材料本色生活用纸产能升级技改项目等25个，强力推进泰禾机械铁路电气化接触网零配件生产线等11个，竣工青城机械机加生产线技改项目等20个。全面完成工业固定资产投资、更新改造投资目标任务。

2.突出科技创新造引擎。一是提升县域创新能力。建设“青神竹编产业孵化园”、“青神电商创新创业孵化园”；抓好7家高新技术企业，4家创新型企业，1个省级工程技术研究中心，3个市级工程技术研究中心，1个市级产业技术研究院，1个产学研一体化的“大学生创业园”，1个博士后流动工作站的培育和管理。二是强化科技成果转化。德鑫航空完成省级科技成果鉴定1项，西龙生科获得市级科技进步奖二等奖，德鑫航空、县农牧局获得市级科技进步奖三等奖。全县累计完成省级科技成果鉴定22项，获得省级科技进步奖5项，市级科技进步奖7项。德鑫航空、西龙生科等企业共实施科技成果转化项目5个，共投入科技成果转化资金560万元，同比增长10%。2016年，新申报国家高新技术企业1户。截至前，全县专利申请158件，其中：发明61件，实用新型87件，外观设计10件，完成市下目标任务的160%，发明专利申请完成市级目标任务的244%；专利授权99件，其中：发明专利20件，同比增长200%；预计全年专利申请将突破170件。

3.实施“加减乘除”促转型。一是“加法”。积极引导企业进行技术改造和技术创新，不断提升产品质量和工艺流程，加速向自动化，智能化制造转变。德恩精工引进100台智能机械人，青城机械配置龙门加工中心等高端设备50余台（套），四川丹甫新上数字化组合机床、自动化检测设备20余台（套）。二是“减法”。通过节能降耗、成本控制，积极引导企业提升管理水平，优化生产流程，提升全要素生产率，不断压缩生产成本。裕华纺织，通过工艺优化升级，减少用工近千人，大大的节省了用工成本。三是“乘法”。依托资本和科技的力量，不断提升我县产业水平。环龙新材料公司通过技术攻关和技术改造，使企业脱胎换骨，在同行业中异军突起，独树一帜，其生活用纸品牌“斑布”被列为中国本色生活用纸第一品牌。四是“除法”。加强市场研判，不断调整产品结构，提升高附加值产品的比例，抢占细分市场，避免同质化竞争。全县整机生产企业从“十二五”初的两家（青城机械、神力机械），发展到目前的7家（青城机械、德鑫航空、新鑫元机械、神力机械、隆源机械、津鑫机电）；四川丹甫新型商用压缩机占产品总数比例超过10%，实现产值6000余万元；青城机械刨锯一体机等新产品占产品总数比例超过10%，实现产值2000余万元。

4.狠抓政府服务强保障。一是兑现承诺不打白条。兑现各类政策扶持资金437.5万元；发放人才奖励津贴63.56万元。二是创新服务与时俱进。实施推进组周例会讨论，月政企沙龙，季县委、县政府主要领导调研制度，召开周例会30余次，政企沙龙6次，解决企业发展、园区项目建设、拆迁安置房建设、电力基础设施建设等问题70多件。三是强化对上争取。争取到位各级各类项目资金1700余万元；协助指导德恩精工等7户企业，争取直购电量累计1.4亿千瓦/时；协助指导环龙新材料等5户企业争取到位应急转贷资金9笔，累计金额22650万元；新批了彩虹制药等9家企业主营业务为西部地区鼓励类产业项目。指导德恩精工积极应对来自美国商务部的各种刁难，采取各种措施分散风险，不断努力自救，赢得“双反”攻坚战。四是切实抓好综治、维稳、信访、企业安全生产管理和法律进企业等工作，全年无非正常到省进京上访、集体上访，没有发生影响社会稳定的群体性事件，无特大、重大安全事故发生，保障了企业员工生命财产安全，有力地促进了企业安全生产经营，维护了全县社会稳定。

二、部门概况

青神县经济和信息化局2016年末在职职工26人，其中公务员9人，参公人员3人，机关工人4人，全额拨款事业人员10人；退休人员24人，遗属2人。

青神县经济和信息化局属政府行政序列局，下属县节能监察中心和县科技开发服务中心2个事业单位。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为889.42万元。其中当年财政拨款收入889.42万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。

2016年支出合计为889.42万元。其中基本支出344.97万元，占38.79%；项目支出544.45万元，占61.21%。

收入及支出较2015年增加113.68万元和113.68万元，主要原因是2016年鼓励工业企业转型升级、创新发展资金较2015年增加200余万元。

四、财政拨款收支决算情况

青神县经济和信息化局2016年度财政拨款收支总决算889.42万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加113.68万元和113.68万元，分别增长14.65%和14.65%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县经济和信息化局2016年度一般公共预算财政拨款支出500.46万元，占本年支出合计的56.27%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加65.93万元，增长15.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县经济和信息化局2016年一般公共预算财政拨款支出500.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出10万元，占2%；科学技术支出25万元，占5%；社会保障和就业支出75.66万元，占15.12%；医疗卫生与计划生育支出8.33万元，占1.66%；城乡社区支出15万元，占3%；农林水支出35万元，占6.99%；资源勘探信息等支出310.95万元，占62.13%；住房保障支出20.52万元，占4.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出10万元，与2015年持平。主要用于举办规模企业知识产权培训班，提高企业知识产权创造、运用、保护、管理水平和自主创新能力。

2、科学技术支出25万元，与2015年持平。主要用于机关及下属事业单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：科技三项费用、知识产权保护经费。

3、社会保障和就业支出75.66万元，比2015年增长55.71%。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

4、医疗卫生与计划生育支出8.33万元，比2015年增长53.97%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5、城乡社区支出15万元，比2015年增长15万元。用于全市通信基础设施专项规划我县承担费用。

6、农林水支出35万元，比2015年增长35万元。用于竹文化节期间水电气通讯等综合要素保障协调、丹妮生态公司产业和景观提升改造补助。

7、资源勘探信息等支出310.95万元，比2015年下降5.39%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工业推进组工作经费；节能减排、能源要素工作经费；支付中国内燃机工业协会固定工作经费；“十三五”专项课题、规划经费等。

8、住房保障支出20.52万元，比2015年增长21.64%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神经济和信息化局2016年一般公共预算财政拨款基本支出344.97万元，其中：

人员经费286.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费58.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费8.4万元,较2015年决算数减少4.49万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2016年国内公务接待75批次，813人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。2016年公务用车购置及运行维护费4.71万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4.71万元，较2015年决算数下降3.95万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证局机关及下属事业单位机要通讯，实施基层工作调研，保障全县工业企业生产要素和企业生产正常运行等等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县经济和信息化局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出388.96万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度，青神县经济和信息化局机关运行经费支出58.87万元，或与2015年决算数持平。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县经济和信息化局政府采购支出总额8.94万元。其中：政府采购货物支出8.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于采购电脑、打印机、文件柜等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为1辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

附：2016年部门决算公开表