目录

第一部分部门概况.................................. 4

一、基本职能及主要工作........................ 4

二、机构设置.................................... 7

第二部分 2019年度部门决算情况说明.................. 9

一、收入支出决算总体情况说明....................9

二、收入决算情况说明............................9

三、支出决算情况说明...........................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......16

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........18

十、预算绩效情况说明........................... 18

十一、其他重要事项的情况说明.........................18

第三部分名词解释.................................27

第四部分附件.....................................36

第五部分附表.....................................36

一、收入支出决算总表...........................36

二、收入决算表.................................36

三、支出决算表.................................36

四、财政拨款收入支出决算总表...................36

五、财政拨款支出决算明细表.....................36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............................................36

十三、国有资本经营预算支出决算表...............36

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）根据我县竹编产业发展总体规划，在县林业局、县住建局、县国土局等部门的配合下，结合竹编特点和产业实际，研究制订园区发展中长期规划、发展战略和年度工作目标，并组织实施和检查，制定并适时修改竹编产业开发和发展详细规划。

（2）全权负责管辖范围内征地、拆迁、安置、开发和建设总牵头工作，并协调所在地乡镇党委、政府具体落实；努力建立独立自主的竹编产业开发模式，力争使园区内基础设施建设实行自主经营、自筹资金、自我发展；负责指导和监督投资企业、个体经营户按照设计、规划要求进行建设；配合县住建、国土等部门进行执法检查。

（3）负责按照国家有关政策制定竹编产业发展相关配套政策措施；负责建立项目评审机制，组织召开项目入驻评审会议，对招商引资拟入驻项目进行评审，并负责拟定方案；负责为入驻开发项目提供“一站式”“陪办制”“代办制”等服务；对涉及竹编产业的检查、执行等进行备案和监督；负责园区内各项经营的监督和管理；承办县委、县政府交办的其他工作。

（4）负责协助市推进组办公室处理日常事务，衔接市级推进组相关成员单位工作，承办市推进组交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年园区完成固定资产投入1.5亿元，完成对上争取1千万元，全年实现竹产业综合产值40亿元。

（一）强化项目建设，提升园区产业功能。一是总投资约1.5亿元，以苏东坡《竹石扇面图》为设计灵感，建成占地面积约15000平方米的国际竹产业展览中心。二是总投资约0.76亿元，依托竹林湿地的优美环境和竹编产业孵化园的文化优势，建成占地19亩的以竹文化为主题，集休闲、娱乐、住宿、餐饮为一体的竹林院子。三是加快完善国际竹艺城景区基础设施，完成竹林湿地公园、国际竹编艺术博览馆、竹产业创新创业孵化园、国际竹艺中心、熊猫馆等竹文化小品、墙面修复、展品替换、美化亮化等工作。四是结合森林城市创建工作，打造国际竹艺城生态停车场。

（二）强化产业措施，实现三产联动发展。一是政策引领。县政府印发了《青神县推进竹产业高质量发展建设美丽乡村竹林风景线扶持办法》（青府办发〔2019〕8号）等政策文件。二是三产联动。一产方面，积极探索市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户的绿色产业发展模式。二产方面，坚持做强做大青竹投公司。三产方面，进一步细化景区运营管理方案。

（三）强化品牌打造，提升青神竹编影响。一是积极申报省级农业科技园区方案编制工作。二是“青神竹编”再次入选全国区域品牌（地理标志产品）百强榜。三是园区成功创建县级现代农业园区，启动市级现代农业园区创建工作。四是成功举办2019国际（眉山）竹产业交易博览会。五是深度参与2019北京世园会。

（四）强化创新驱动，打造产业发展新引擎。一是开展高校引智活动，二是与国际竹藤组织、国际竹藤中心、中国竹产业协会、北京国际设计周共同开展2019国际竹产品创意设计大赛，三是深入推进竹编产业机械装备化，四是通过政策扶持、制度激励等方式，引导企业开展自主研发。

（五）强化市场拓展，助推产业纵深发展。一是以国家青神竹编产业园区为依托，整合县域资源，打造全川规模最大的竹产业交易博览综合体。二是积极打造青神竹编产品专卖场。三是大力开展研学活动。四是大力发展“互联网+”。六是依托“一带一路竹艺文化发展联盟”战略，打造跨境电商。

（六）强化培育，夯实人才基础。一是按照《“青神优才计划”重点项目实施计划》及《“青神竹艺名师”培育计划实施方案》，成功评选10名“青神竹艺名师”。二是积极指导和支持企业培育工艺美术大师后备人才。

（七）强化园区党建，引领产业发展方向。认真贯彻党的十九大、十九届三中四中全会、省委十一届五次全会、市四届十二次十三次全会和县委相关会议精神，扎实推进意识形态教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育。强化班子建设，认真贯彻落实民主集中制，坚持“三重一大”制度，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则决定重大事项。

二、机构设置

青神县竹编产业园区管理委员会机构规格为正科级，核定领导职数4名，核定中层领导职数7名，设党群工作部、综合服务部、规划建设部、产业发展部、营销合作部、安全生产监管部、内审工作部7个中层机构。青神县竹编产业园区管理委员会是一个独立核算机构，纳入2019年度部门决算汇编的独立核算单位共1个，其中独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%，比上年无增减。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各436.58万元。与2018年相比，收、支总计各减少423.89万元，减少97.09%。主要变动原因是项目调整。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计436.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入436.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计436.60万元，其中：基本支出316.77万元，占73%；项目支出119.83万元，占27%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计436.58万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少423.89万元，下降97.09%。主要变动原因是项目调整。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出436.60万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少423.89万元，下降97.09%。主要变动原因是项目调整。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出436.60万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）1万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出（类）62.16万元,占14%；社会保障和就业支出（类）16万元，占4%；卫生健康支出（类）9.37万元，占2%；城乡社区支出（类）237.98万元，占54%；农林水支出（类）94.02万元，占22%；住房保障支出（类）16.07万元，占4%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为436.60元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为62.16万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15.33万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.67万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.69万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.68万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为227.82万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为10.16万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为94.02万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.07万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出317.2万元，其中：人员经费288.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费28.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.75万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.21万元，下降21.88%。主要原因是2019年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待11批次，120人次（不包括陪同人员），具体包括：竹产业调研交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我委整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年部门决算中反映招商引资专项经费，竹编装备机械化推进专项经费。

（1）招商引资项目绩效完成情况综述。项目全年预算数29.12万元，执行数29.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了园区竹产业招商工作，确保竹产业向好发展。

（2）竹编装备机械化推进项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算5万，执行数5万，完成预算的100%。通过项目实施，完成了竹编装备机械化工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县竹编产业园区管理委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县竹编产业园区管理委员会机关运行经费支出28.05万元，比2018年减少4.5万元，下降13.82%。主要原因是相关开支下降。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县竹编产业园区管理委员会采购支出总额985.17万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出984.2万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县竹编产业园区管委会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及2018年，眉山市财政局政府采购支出总额19.04万元，其中：政府采购货物支出7.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.70万元。主要用于采购电脑等办公用品。授予中小企业合同金额10.61万元，占政府采购支出总额的55.72%。

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

青神县竹编产业园区管理委员会2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县竹编产业园区管理委员会机构规格为正科级，核定领导职数4名，核定中层领导职数7名，设党群工作部、综合服务部、规划建设部、产业发展部、营销合作部、安全生产监管部、内审工作部7个中层机构。

（二）机构职能

（1）根据我县竹编产业发展总体规划，在县林业局、县住建局、县国土局等部门的配合下，结合竹编特点和产业实际，研究制订园区发展中长期规划、发展战略和年度工作目标，并组织实施和检查，制定并适时修改竹编产业开发和发展详细规划。

（2）全权负责管辖范围内征地、拆迁、安置、开发和建设总牵头工作，并协调所在地乡镇党委、政府具体落实；努力建立独立自主的竹编产业开发模式，力争使园区内基础设施建设实行自主经营、自筹资金、自我发展；负责指导和监督投资企业、个体经营户按照设计、规划要求进行建设；配合县住建、国土等部门进行执法检查。

（3）负责按照国家有关政策制定竹编产业发展相关配套政策措施；负责建立项目评审机制，组织召开项目入驻评审会议，对招商引资拟入驻项目进行评审，并负责拟定方案；负责为入驻开发项目提供“一站式”“陪办制”“代办制”等服务；对涉及竹编产业的检查、执行等进行备案和监督；负责园区内各项经营的监督和管理；承办县委、县政府交办的其他工作。

（4）负责协助市推进组办公室处理日常事务，衔接市级推进组相关成员单位工作，承办市推进组交办的其他工作。

（三）人员概况

2019年，部门编制人数21人，其中行政编制11人（其中参照公务员法管理事业人员0人），事业人员10人。2019年年末在职人员实有人数15人，其中行政人员6人，参公人员1人，事业人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为436.58万元。其中：一般公共预算财政拨款436.58万，政府性基金预算财政拨款收入0万。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额436.60万元。其中按功能分类，一般公共服务支出（类）1万元，文化旅游体育与传媒支出（类）62.16万元,社会保障和就业支出（类）16万元，卫生健康支出（类）9.37万元，城乡社区支出（类）237.98万元，农林水支出（类）94.02万元，；住房保障支出（类）16.07万元，占4%。按支出性质分类，基本支出316.77万元，项目支出119.83万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我委预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我局中长期规划和年度工作计划，认真填报了我委整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全委实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了全委工作的顺利开展。

（三）结果应用情况

我委实施加强绩效与预算管理过程衔接，保障重点支出，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2019年我委部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为83分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表