2019年度

青神县卫生健康局部门决算

目录

第一部分部门概况...................................................................4

一、基本职能及主要工作......................................................4

二、机构设置..............................................................................8

第二部分2019年度部门决算情况说明...................................9

一、收入支出决算总体情况说明..............................................8

二、收入决算情况说明..............................................................9

三、支出决算情况说明..............................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................16

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................18

十、预算绩效情况说明............................................................18

十一、其他重要事项的情况说明............................................24

第三部分名词解释

第四部分附件..........................................................................34

第五部分附表..........................................................................34

一、收入支出决算总表............................................................34

二、收入决算表........................................................................34

三、支出决算表........................................................................34

四、财政拨款收入支出决算总表............................................34

五、财政拨款支出决算明细表................................................34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表34

十三、国有资本经营预算支出决算表....................................34

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康工作。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

3.拟订并组织落实全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作。

4.贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。组织实施食品安全风险监测。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.拟订并监督实施全县医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻执行计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施。指导县计划生育协会办公室的业务工作。

9.指导乡镇卫生健康工作。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。

10.负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

11.组织拟订全县中医药事业中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督指导。

12.组织拟订全县卫生健康人才和科技发展规划。贯彻执行国家、省、市、县人才队伍建设相关制度和规定，指导卫生健康人才队伍建设，加强急需紧缺专业人才培养。

13.指导全县人民健康保健工作。负责县域内重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。会同有关部门做好征兵、招生、招聘（录用）等体检工作。

14.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6041.79万元。与2018年相比，收、支总计各增加3091.85万元，增加104.81%。主要变动原因是卫生健康局、卫监大队、乡镇卫生院三帐合一，正常晋级调资，调增五险一金缴费基数等增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计6041.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6041.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计6041.81万元，其中：基本支出1915.22万元，占31.70%；项目支出4126.59万元，占68.3%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计6041.79万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3091.85万元，增长104.81%。主要变动原因是卫生健康局、卫监大队、乡镇卫生院三帐合一，正常晋级调资，调增五险一金缴费基数等增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出6041.81万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加3091.85万元，增长104.81%。主要变动原因是卫生健康局、卫监大队、乡镇卫生院三帐合一，正常晋级调资，调增五险一金缴费基数等增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出6041.81万元，主要用于以下方面：：一般公共服务支出（类）7.18万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.95万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）557.07万元，占9.22%；卫生健康支出（类）5443.92万元，占90.10%；住房保障支出（类）32.69万元，占0.54%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为6041.81万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为7.18万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为0.95万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为35.15万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为29.53万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为126.37万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为46.97万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为244.31万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为73.38万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.36万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为175.40万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为987.10万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为604.40万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为435.63万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为73.69万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为1014.60万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为7.98万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为15.00万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为2008.15万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为701.88万元，完成预算100%。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.89万元，完成预算100%。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为33.82万元，完成预算100%。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为40.83万元，完成预算100%。

25．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为27.43万元，完成预算100%。

26．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.69万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1915.19万元，其中：人员经费1629.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费285.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.98万元，占54.38%；公务接待费支出决算2.50万元，占45.62%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.51万元。主要原因是2019年公车使用频率减少，运行维护费支出减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出2.98万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.99万元，下降28.37%。主要原因是2019年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，272人次（不包括陪同人员），具体包括：省市县主管部门指导和检查工作、区县之间交流学习等发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年部门决算中反映医疗卫生体制改革推进经费、基本公共卫生指导中心专项经费、依法治县专项经费、无偿献血专项经费等。

（1）“医疗卫生体制改革推进经费”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面推进县域深化医药卫生体制改革工作，提高辖区内医疗单位的医疗技术服务水平，县域就诊率90%以上。

（2）“基本公共卫生指导中心专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10万，执行数10万，完成预算的100%。通过项目实施，免费向全县居民提供基本公共卫生服务。

（3）“依法治县专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算2万，执行数2万，完成预算的100%。通过项目实施，确保卫计事业进入法治化轨道，形成良好的法治环境。

（4）“无偿献血专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算3万，执行数3万，完成预算的100%。通过项目实施，确保全县血液采集量、千人口献血率比例目标任务的实现，利用“4.7” “5.8”国际红十字日、世界卫生日、6.26《国际禁毒日》等，广泛开展群众性宣传活动。

项目绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目名称

医疗卫生体制改革推进经费

预算单位

青神县卫生健康局

预算执行情况（万元）

预算数：

10

执行数：

10

其中-财政拨款：

10

其中-财政拨款：

10

其它资金：

0

其它资金：

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全面推进县域深化医药卫生体制改革工作

全面推进县域深化医药卫生体制改革工作，提高辖区内医疗单位的医疗技术服务水平，县域就诊率90%以上

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

完成指标

数量指标

县乡医疗卫生单位

县级公立医院3家、乡镇卫生院9家、社区卫生服务中心1家

完成

质量指标

提高辖区内医疗单位的医疗技术服务水平，推进分级诊疗。

县域就诊率达到90%以上

县域就诊率达到90%以上

时效指标

完成时间

2019年

2019年

满意度指标

满意

>90%

>95%

项目绩效目标完成情况表

(2019年度）

项目名称

基本公共卫生指导中心专项经费

预算单位

青神县卫生健康局

预算执行情况（万元）

预算数：

10

执行数：

10

其中-财政拨款：

10

其中-财政拨款：

10

其它资金：

0

其它资金：

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

免费向全县居民提供基本公共卫生服务

免费向全县居民提供基本公共卫生服务

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

产 出 指 标

数量指标

全县基层医疗机构

乡镇卫生院9家、1家社区卫生服务中心

乡镇卫生院9家、1家社区卫生服务中心

时效指标

完成时间

2019年12月

已完成2019年1月1日至12月31日期间的服务

成本指标

办公、会议、培训资料、宣传以及督导、指导考核等。

10万元

10万元

社会效益指标

为群众提供基本公共卫生服务

缩小城乡公共卫生服务差距，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，不断提高城乡居民健康素质。

缩小城乡公共卫生服务差距，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，不断提高城乡居民健康素质。

项目绩效目标完成情况表
（2019年度）
项目名称				依法治县专项经费
预算单位				青神县卫生健康局
预算执行情况（万元）	预算数：			2	执行数：		2
	其中-财政拨款：			2	其中-财政拨款：		2
	其它资金：			0	其它资金：		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	确保卫计事业进入法治化轨道，形成良好的法治环境。				卫计事业法治环境良好。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）			实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	完善法制建设，扎实推进法律进机关、进单位活动，开展“法制宣传进万家”三月法制宣传月、“12.4”全国法制宣传日等宣传活动。"全年不少于4次"聘请法律顾问1名		全年宣传不少于4次、聘请法律顾问不少于1名			已完成宣传任务，聘请了1名法律顾问。
		质量指标	验收合格率		≥95%			完成
		社会效益指标	丰富法制宣传载体和形式		学法用法			完成
		时效指标	完成时间		2019年12月31日前			2019年12月31日前
项目绩效目标完成情况表
（2019年度）
项目名称				无偿献血专项经费
预算单位				青神县卫生健康局
预算执行情况（万元）	预算数：			3		执行数：	3
	其中-财政拨款：			3		其中-财政拨款：	3
	其它资金：			0		其它资金：	0
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	全县血液采集量、千人口献血率比例目标任务的实现，利用“4.7” “5.8”国际红十字日、世界卫生日、6.26《国际禁毒日》等，广泛开展群众性宣传活动。					全县血液采集量、千人口献血率比例目标任务的实现，利用“4.7” “5.8”国际红十字日、世界卫生日、6.26《国际禁毒日》等，广泛开展群众性宣传活动。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	无偿献血公益宣传、制作宣传展板、达到千人口献血率			20次，5个		完成
		质量指标	全县无偿献血人数			≥800人（市主管部门实行动态管理）		完成
		时效指标	完成时间			2019年12月前		2019年12月31日
		社会效益指标	对无偿献血工作的促进作用			达到市卫计委下达的工作目标		达到了市卫计委下达的工作目标

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县卫生健康2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县卫生健康局机关运行经费支出285.91万元，比2018年增加230.18万元，上涨413%。主要原因是卫生健康局、卫监大队、乡镇卫生院三帐合一。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县卫生健康局政府采购支出总额97.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.98万元。主要用于购买服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县卫生健康局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分附件

青神县卫生健康局部门整体支出绩效评价

一、部门概况

（一）机构组成。

2019年，全县现有各级各类医疗卫生机构196个，其中县级医疗卫生单位5个，即：县人民医院、县中医医院、县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）、县疾病预防控制中心、县卫生和计划生育监督执法大队；县卫健局下属参公单位3个，即县老龄工作服务中心、县红十字会、县计划生育协会服务中心（县流动人口计划生育服务中心）；县卫健局下属事业单位1个，即县医院集团服务中心；民营医院5个，即：康达骨科医院、仁和医院、东成医院、石康医院、精神病医院；乡镇卫生院9个，社区卫生服务中心1个，社区卫生服务站1个，村卫生室135个，个体诊所36个。

（二）机构职能。

贯彻落实计划生育基本国策，继续推进计划生育利益导向机制建设。强化出生人口性别比综合治理。强化流动人口计划生育服务管理。推进管理创新，大力提升医疗服务水平。优化配置资源，提升公共卫生服务水平，推进县人民医院住院业务项目建设。推进分级诊疗制度。完善基本药物制度。强化公立医院改革，加强人才队伍建设。加强卫生计生文化和党风廉政建设。强化卫生计生宣传工作。抓好无偿献血工作。做好卫生计生其他工作。

（三）人员概况。

青神县卫生健康局经编委核定，编制人数27人，其中行政编制13人，全额财政拨款事业编制6人，自收自支事业编制0人。现有在职人员19人（其中公务员11人，参公人员1人，机关工勤1人，事业人员6人），退休人员19人，离休人员1人，在职和离、退休人员共计39人。另有聘用人员5人，遗属0人。乡镇卫生院在职职工217人，遗属13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

青神县卫生健康局2019年部门财政资金收入6041.786118万元。

（二）部门财政资金支出情况。

青神县卫生健康局2019年部门财政资金支出6041.786118万元；县人民医院2019年支出总额为4675.971394万元，其中基本支出4228.132857万元，项目支出447.838537万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据《预算法》有关规定，以及市、县预算编制工作相关要求。制定2019年部门整体支出绩效目标内容，分别对逐个项目进行了一、二、三级指标的细化编制。执行进度、预算完成情况与预算一致，在2019年内保质、保量完成绩效目标。

1.数量指标

工资福利支出、商品与服务费支出、对家庭与个人补助、党建工作、援藏援彝干部补助：青神县卫生健康局编制人数27人，其中行政编制13人，全额财政拨款事业编制6人，自收自支事业编制0人。现有在职人员19人（其中公务员11人，参公人员1人，机关工勤1人，事业人员6人），退休人员19人，离休人员1人，在职和离、退休人员共计39人。另有聘用人员5人，遗属0人。乡镇卫生院在职职工217人，遗属13人。

计划生育民生项目：计划生育“两奖一助”对象符合标准按实申报。

健康扶贫项目：全县建档立卡人员9713人，健康扶贫政策宣传到位、执行到位、落实到位。

2.质量指标

计划生育“两奖一助”、计划生育特殊困难家庭：应助尽助、应奖尽奖，给予计划生育特殊困难家庭关怀慰问等。

健康扶贫项目：健康扶贫对象个人医疗费用支出控制在医疗总费用的10%以内。

卫生计生各项业务工作：达到指标要求。

3.时效指标

完成时间：2019年12月31日

（二）专项预算管理。

专项预算按照年初绩效目标程序执行，规划合理、结果符合、无违规记录等情况。较好地完成了2019年初部门整体支出绩效目标，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%。

1.经济效益指标

切实减轻建档立卡人口医疗费用负担：个人医疗费用支出控制在医疗总费用的10%以内。

2.社会效益指标

全面落实卫生计生各项奖励和优惠政策：解决计生家庭特殊困难，为构建和谐青神营造良好社会环境。

充分发挥政府部门职能：因病致（返）贫问题得到有效解决。

3.生态效益指标

有效治理危害健康因素：创造促进健康的良好环境。

为人民群众创造整洁卫生的生活环境：中长期。

4.可持续影响指标

计划生“两奖一助”政策兑现率100%。

对建档立卡人口因病致（返）贫人员精准救助率100%。

5.满意度指标

群众满意率≥95%。

（三）结果应用情况。

在财政局批复2019年预算后，及时在县政府门户网站“财政预决算”专栏集中公开。根据专项绩效评定指标对各项目量化评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门整体预算编制情况良好，预算执行情况达100%，自主进行信息公开，部门整体支出绩效评价为良。

（二）存在问题。

无专职内部审计工作人员，缺乏信息化及基建项目等相关专业人员。需加强推进预算执行的完成，提升各医疗机构的项目完成率，以便进一步提升部门整体绩效执行情况。

（三）改进建议。

无。

青神县卫生健康局2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	9
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	10
		执行进度	10	9
	完成结果（20分）	预算完成	10	10
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10
自评得分（满分90分）				87

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表