青神县人民政府办公室关于2019年部门决算编制的说明

目录

第一部分部门概况.................................................................. 3

一、基本职能及主要工作............................................................ 3

二、机构设置...................................................................... 5

第二部分度部门决算情况说明........................................................ 6

一、收入支出决算总体情况说明...................................................... 6

二、收入决算情况说明.............................................................. 6

三、支出决算情况说明.............................................................. 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................. 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................... 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................... 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......................................... 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................................ 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............................................. 13

十、其他重要事项的情况说明........................................................ 13

第三部分名词解释.................................................................. 27

第四部分附件...................................................................... 31

附件.............................................................................. 31

第五部分附表...................................................................... 35

一、收入支出决算总表.............................................................. 35

二、收入决算表.................................................................... 35

三、支出决算表.................................................................... 35

四、财政拨款收入支出决算总表...................................................... 35

五、财政拨款支出决算明细表........................................................ 35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................................ 35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................................ 35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................................ 35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................ 35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................... 35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................ 36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表................................ 36

十三、国有资本经营预算支出决算表.................................................. 36

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议筹备工作，协助县政府领导审核或组织起草县政府、县政府办公室名义发布或上报的文件；协助县政府领导完成会议决定事项；负责做好政府法制、行政复议和行政协调的指导工作；完成县政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况

1．高效办文办会。

严格发文程序，执行年度发文计划，健全发文前置审核制度，对违反精简文件规定的坚决退文处理。严控发文质量，开展公文培训4次，实行公文错情季通报制度。今年以来，我办共收文3107件，发文161件。编发政务信息46条，编辑《青神信息》16期，被《眉山要情》采用信息7条，被省上采用信息1条。加强会议管理，健全会议审批程序，坚特5月“无会月”，控制会议数量；完善候会机制，切实改进候会时间过长问题。今年共承办县政府常务会、县长办公会、县政府全体会22次，承办2019国际（眉山）竹产业交易博览会、重点项目开工仪式等大型会节活动10余次。

2．各项工作齐步推进。

落实决策部署。2019年，共开展环保督察、竹博会、民生工程等专项督查38次，编发督查类文件60余份。认真办理县人大代表批评建议意见57件、县政协委员提案73件，代表、委员满意或基本满意率100%。

当好法律参谋。及时清理行政权力事项。严格执行政府常务会会前学法制度，落实合法性审查制度，完善“两级联审”程序；落实规范性文件备案审查制度，做到有件必备；建立规范性文件清理长效机制。

做好电子政务。政府网站共受理互动信箱270件，办结率100%。举办在线访谈6期，征集调查18次。截止今日，网站IP年度点击量78.9万，比2018年提高21%，年度浏览量270万，比2018年提高45%。

抓好应急工作。严格落实领导在岗带班、专人值班、24小时值守等值班工作制度，组织开展了全县消防、地质灾害抢险救灾等应急演练。

积极服务民生。2019年省、市下达我县十大民生工程及20件民生大事项目总计137个小项，除有2个项目明确无我县目标任务，其余135个项目已全面完成目标任务。

2019年外侨台接待22批约828人。其中：指导部门的外事接待活动3批21人，部门的外事接待水平有明显提高。重要外事活动4批61人，其中国家外事接待活动两次。接待注重安全注重细节，无一差错。重大接待活动4批350余人次。规范因公出国（境）管理：一是为2名领导干部办理因公出国初级预审；二是在全县范围搞了“十八大”以来因公出国（境）和持因私证照出国（境）旅游报销费用的自查清理，清查出的违规行为已予纠正，既规范了因违规行为已予纠正，既规范了因公出国（境）的管理，对干部也是一种保护。

二、机构设置

青神县人民政府办公室内设机构7个，即秘书股、信调股、研究股、行政股、综合股、政务公开股、督查室。下属事业单位1个（县民生服务中心），代管单位1个（县政府信息服务中心）。

现有在职人员41人，退休人员18人，在职和退休人员共计59人。另有编内长期聘用人员2人，临聘人员3人，遗属3人。

纳入青神县政府办2019年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1.青神县人民政府办公室

2.青神县民生服务中心

3.青神县政府信息服务中心

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1520.71万元。与2018年相比，收、支总计各增加19.18万元，增加1.28%。主要变动原因是人员经费增加，正常晋级调资、调增五险一金缴费基数。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1520.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1520.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1520.71万元，其中：基本支出1155.24万元，占75.97%；项目支出365.47万元，占24.03%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1520.71万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加19.18万元，增加1.28%。主要变动原因是人员经费增加，正常晋级调资、调增五险一金缴费基数。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1520.71万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加19.18万元，增长1.28%。主要变动原因是人员经费增加，正常晋级调资、调增五险一金缴费基数。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1520.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）1371.75万元，占90.2%；社会保障和就业支出（类）60.8万元，占4%；医疗卫生支出（类）34.35万元，占2.26%；住房保障支出（类）53.81万元，占3.54%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1520.71，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为473.52万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为13.07万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为880.06万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为5.1万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为5.5万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为51.83万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.79万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.68万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.48万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为11.87万元，完成预算100%。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为53.81万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1155.24万元，其中：人员经费1022.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费132.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为33.58万元，完成预算85.53%，决算数比预算数减少，主要原因是厉行节约，减少接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.76万元，占23.12%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.53万元，占16.47%；公务接待费支出决算20.29万元，占60.44%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出7.76万元，全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）4人。因公出国（境）支出决算与2018年相比增加4.08万元。主要原因是因工作需要出国出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.53万元,公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.53万元。主要原因是2019年为打好脱贫攻坚战，下乡联系贫困户次数多；其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车9辆。

公务用车运行维护费支出5.53万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出20.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少14.1万元，下降41%。主要原因是2019年实际接待减少，相应减少接待事项。

国内公务接待81批次，310人次（不包括陪同人员），具体包括：政府部门管理工作调研、交流工作、及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县人民政府办公室机关运行经费支出132.93万元，比2018年增加122.43万元，增加1166%。主要原因是办公费、水电费、差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县人民政府办公室政府采购支出总额18.03万元，其中：政府采购货物支出18.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、打印机等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县人民政府办公室共有车辆9辆，属一般公务用车9辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）、预算绩效管理情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办在年初预算编制阶段，组织对10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我办整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

2、项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年部门决算中反映县政府办公大楼运行维修维护费及购买服务费用、信息化网络建设及运行维护经费、行政效能监察电子系统使用费、会议费、接待费、培训费、贫困村第一书记补助经费、投资促进工作经费、机动经费、因公出国经费等10个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“县政府办公大楼运行维修维护费及购买服务费用”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数173.52万元，执行数173.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县政府大楼各项工作正常运转、保障了大楼院内安全。发现的主要问题一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。下一步改进措施一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，及时了解预算执行差异，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

（2）“信息化网络建设及运行维护经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算51.98万，执行数51.98万，完成预算的100%。通过项目实施，完成了政府部门管理信息系统维护保障工作，确保了各有关部门正常使用系统管理。发现的主要问题一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。下一步改进措施一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，及时了解预算执行差异，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

（3）“行政效能监察电子系统使用费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算5.9万，执行数5.9万，完成预算的100%。通过项目实施，保障了行政效能监察电子系统正常运行。发现的主要问题一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。下一步改进措施一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，及时了解预算执行差异，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

（4）“会议费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算0.78万，执行数0.78万，完成预算的100%。通过项目实施，推进政务类工作高效有序开展。发现的主要问题一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。下一步改进措施一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，及时了解预算执行差异，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

（5）“接待费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算0.29万，执行数0.29万，完成预算的100%。通过项目实施，合理合规开展各项公务接待。发现的主要问题一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。下一步改进措施一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，及时了解预算执行差异，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

（6）“培训费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算0.72万，执行数0.72万，完成预算的100%。通过项目实施，推进政务类工作高效有序开展。发现的主要问题一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。下一步改进措施一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，及时了解预算执行差异，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

（7）“贫困村第一书记补助经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算1.896万，执行数1.896万，完成预算的100%。通过项目实施，巩固脱贫成效。发现的主要问题一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。下一步改进措施一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，及时了解预算执行差异，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

（8）“投资促进工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算5.31万，执行数5.31万，完成预算的100%。用于考察投资，促进青神经济发展。发现的主要问题一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。下一步改进措施一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，及时了解预算执行差异，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

（9）“机动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算117.32万，执行数117.32万，完成预算的100%。通过项目实施，保障政府办公室突发临时事务涉及的相关经费。发现的主要问题一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。下一步改进措施一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，及时了解预算执行差异，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

（10）“因公出国经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算7.76万，执行数7.76万，完成预算的100%。通过项目实施，保障出国考察相关经费。发现的主要问题一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。下一步改进措施一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，及时了解预算执行差异，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

3、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县人民政府办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

青神县人民政府办公室2019年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县人民政府办公室内设机构7个，即秘书股、信调股、研究股、行政股、综合股、政务公开股、督查室。下属事业单位1个（县民生服务中心），代管单位1个（县政府信息服务中心）。

（一）机构职能

负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议筹备工作，协助县政府领导审核或组织起草县政府、县政府办公室名义发布或上报的文件；协助县政府领导完成会议决定事项；负责做好政府法制、行政复议和行政协调的指导工作；完成县政府交办的其他工作。

（三）人员概况

2019年，部门编制人数47人，其中行政编制人22人（其中参照公务员管理人员1人），工勤服务编制14人，事业人员11人。2019年年末在职人员实有人数41人，其中行政人员22人，工勤服务11人，事业人员8人；年末离退休人员18人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为1520.71万元。其中：当年财政拨款收入1520.71万元，一般公共预算财政拨款1520.71万，政府性基金预算财政拨款收入0万。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额1520.71万元。其中按功能分类，一般公共服务支出1371.75万元，社会保障和就业支出60.8万元，卫生健康支出34.35万元，城乡社区支出0万元，住房保障支出53.81万元。按支出性质分类，基本支出1155.24万元，项目支出365.47万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我办预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我办中长期规划和年度工作计划，认真填报了我办整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据我办实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了工作的顺利开展。

（三）结果应用情况

我办实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年我办整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为81分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表