青神县文化广播电视和旅游局2019年部门决算编制

日期：2020年12月21日　来源：县文广旅局　点击：[]

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责拟订全县文化、艺术、广播影视创作的政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向。扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术事业的发展，管理全县重大文化艺术活动。

2、负责拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

3、负责全县文物事业管理职责。

4、贯彻执行党和国家关于旅游业方面的各项法律、法规、方针、政策，研究制定相应的贯彻实施意见，并监督执行；研究制定并组织实施全县旅游业发展规划，研究提出旅游经济政策和产业政策、规划、指导旅游设施建设；加强对全县旅游产业的宣传包装和对旅游业市场的依法监督管理；指导旅游系统的文明建设和法制化建设。

5、承办县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

（一）全力以赴，全面完成年度目标任务。2019年，完成重点旅游项目投入4.6亿元，占目标任务的153.33%；固定资产投资1.5亿元，占目标任务150%；完成对上争取1213.59万元；全年旅游人次510.08万，实现旅游收入45.065亿元，全面完成目标任务。

（二）争办重大文化活动，促进文旅融合。成功承办四川省2019“百舟竞渡迎端午”集中展演活动。活动采取“3+1”模式构成，是首次文旅融合、文旅厅成立、文旅大会后在基层开展的群众性文化活动。全省18个市（州）龙舟队，40余个国家级、省级、市级、县级非遗项目在活动上展示，共计80000余人参加、观看展演活动，实现了省、市、县三级联动组织开展大型群众文化活动新创举。中央、省、市主流媒体刊播100余篇活动报道，各网络平台同步直播当日累计浏览量超过250万，为促进文旅融合，丰富群众文化生活进行了有益探索。7月，在国家文化旅游部组织的全国文化旅游研讨会上，青神县《特色群众性文化和旅游活动策划创新案例》作经验交流发言。

（三）构建公共文化服务体系，实施文化惠民工程。2019年，全县公共文化服务场所全部免费和错时延时开放；持续开展“竹乡大舞台”群众文化主题活动，全年开展主题文化活动5场，送文化下乡24场；开展“青神文艺名家”培育工程，评选“培育文艺名家”10名；开展“书香青神全民阅读”“送文化下乡”、广场舞、书法、美术培训等群众文化活动；组织开展“七夕”东坡初恋节民俗文化节、参与央视“东西南北贺新春”、眉山东坡国际马拉松、“小品小戏”评选等多形式文化活动；完成农家书屋物更新、广播电视公共网点建设、广播电视脱贫攻坚等文化惠民工程建设；完成县文化馆、文物库房改扩建主体工程建设；加强文物保护与非遗传承，《中岩寺摩崖造像保护利用设施建设项目设计方案》《中岩寺安防工程设计方案》获得省文物局审批，组织参加第七届中国成都国际非遗节成都主会场和眉山分会场活动，申报市级非遗项目4个。

（四）弘扬革命老区精神，开展不忘初心红色文化教育。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展西山红军武装起义85周年纪念活动。对红色西山爱国主义教育基地进行提升改造，开展“牢记使命颂党恩、敢为善成促发展”初心教育，共接待来自省、市及县内开展活动的单位、团体共计200批次，人数达3万余人次。

（五）以宣传营销为载体，扩大青神知名度和影响力。1月21日至2月20日，在成都宽窄巷子举办“成都以南.竹乡青神”宣传推介月活动，在峨眉象城开展竹商品展示展销，接待游客约160万人次，被各类各级媒体宣传报道30余次；组织涉旅企业参加成都国际非节、广交会、旅博会等会节展示展销活动；“青神县文化广播电视和旅游局”微信公众号浏览量突破26万，被推荐申报“微政四川2019年度政务新媒体”。

（六）发挥独特资源优势，打造精品研学游。精心打造了“2+X”研学旅行路线，即：到中岩风景区学习东坡文化、深入了解苏轼青少年时期的成长、求学轨迹；到国际竹艺城体验竹编非遗文化特色线路。7月，省文旅厅授予青神县“四川省非物质文化遗产项目体验基地”，青神竹编研学入选全省十大非遗之旅线路。3月，眉山研学旅行工作推进会在青神召开。

二、机构设置

青神县文化广播电视和旅游局下属二级决算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个即县文化市场综合执法大队，其他事业单位3个。主要包括：青神县文化馆、青神县图书馆、青神县文物保护管理所。

纳入青神县文化广播电视和旅游局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青神县文化市场综合执法大队

2.青神县文化馆

3.青神县图书馆

4.青神县文物保护管理所

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计各1604.65万元，支出总计1604.65万元；与2018年相比，收入总计减少364.29万元，减少18.5%；支出总计减少364.29万元，减少18.5%。主要变动原因是因机构调整改革，三产办和电影公司由我局划转到其他单位，年度总收入和支出相应减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1604.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1554.65万元，占96.88%；政府性基金预算财政拨款收入50万元，占3.12%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明
2019年本年支出合计1604.65万元，其中：基本支出758.93万元，占47.3%；项目支出845.72万元，占52.7%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1604.65万元，支出总计1604.65万元；与2018年相比，收入总计减少364.29万元，减少18.5%；支出总计减少364.29万元，减少18.5%。主要变动原因是因机构调整改革，三产办和电影公司由我局划转到其他单位，年度总收入和支出相应减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1554.65万元，占本年支出合计的96.88%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少348.46万元，减少18.31%。主要变动原因是因机构调整改革，三产办和电影公司由我局划转到其他单位，年度总收入和支出相应减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1554.65万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出（类）1407.89万元，占90.55%；一般公共服务支出（类）1.37万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）74.25万元，占4.8%；卫生健康支出（类）29.42万元，占1.89%；住房保障支出（类）41.72万元，占2.68%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1554.65，完成预算100%。其中：
一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）:支出决算为1.37万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为322.84万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:支出决算为18万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:支出决算为64.43万元，完成预算100%。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为8.59万元，完成预算100%。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:支出决算为23.85万元，完成预算100%。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）:支出决算为31.34万元，完成预算100%。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为760.51万元，完成预算100%。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算为18.17万元，完成预算100%。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:支出决算为11万元，完成预算100%。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为38.97万元，完成预算100%。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算为110.18万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为22.21万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为40.36万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.48万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.2万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.28万元，完成预算100%。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.14万元，完成预算100%。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为41.72万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出758.93万元，其中：人员经费646.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费88.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.96万元，占66.37%；公务接待费支出决算1.5万元，占33.63%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.96万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加2.96万元。主要原因是2019年公务用车（电影放映车），年代久，老化严重，产生了一系列维护费、保养费和维修费等费用，均为正常运转刚性支出，故较之上年支出有所增加；公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.96万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.14万元，上涨9.3%。主要原因是2019年全省龙舟节（百舟竞渡迎端午）活动在青神举行，增加了相应的接待费，属正常运转刚性支出。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，146人次（不包括陪同人员），具体包括：脱贫攻坚对口帮扶调研、文旅工作调研、文旅执法检查和县外相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出50万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年部门决算中反映“2019年图书购置经费”、“2019年送文化下乡、群众文化活动经费”等项目绩效目标完成情况。（1）“2019年图书购置经费”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了2019年图书购置2916册，丰富图书种类，不断健全文献资源保障体系，对提高全县人民的科学文化素质和文化品味，创造良好的人文环境起到了积极推动作用。（2）“2019年送文化下乡、群众文化活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算8万，执行数8万，完成预算的100%。通过项目实施，组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，充分发挥免费开放为人民服务的精神，满足人民群众日益增长的物质文化需求项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称						2019年图书购置经费
预算单位						青神县文化广播电视和旅游局
预算执行情况(万元)		预算数:				8	执行数:	8
		其中-财政拨款:				8	其中-财政拨款:	8
		其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		以大力建设数字图书馆为依托，充分发挥图书馆社会教育职能，加大社区读者服务力度。					完成图书采购工作，丰富图书种类，不断健全文献资源保障体系。
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		完成指标		数量指标		图书采购数量	2916册	完成图书采购2916册
				质量指标		工作完成度	完成2019年度图书购置工作	顺利完成采购任务
				时效指标		完成时间	2019年	2019年
		满意度指标		满意度指标		满意	>95%	>95%
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称					投资促进经费
预算单位					青神县文化广播电视和旅游局
预算执行情况(万元)	预算数:				10		执行数:		10
	其中-财政拨款:				10		其中-财政拨款:		10
	其它资金:				0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	培育和呈现出种类繁多、形式各异的文化文艺活动						预算执行情况良好，支出绩效成效显著
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标		数量指标		文化活动开展场次		开展群众主题文化活动5场、送文化下乡24场；		顺利完成预期指标
			时效指标		完成时间		2019年		2019年
	满意度指标		满意度指标		服务对象满意度		大于等于95%		超过95%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县文广旅局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县文化广播电视和旅游局机关运行经费支出88.99万元，比2018年减少29.64万元，下降24.98%。主要原因是（一）因机构调整改革，三产办和电影公司由我局划转到其他单位，人员减少，支出相应减少（二）文广旅局在日常运行中注重成本核算，厉行节约，为创建节约型机关努力。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县文化广播电视和旅游局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，青神县文化广播电视和旅游局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及2018年，眉山市财政局政府采购支出总额19.04万元，其中：政府采购货物支出7.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.70万元。主要用于采购电脑等办公用品。授予中小企业合同金额10.61万元，占政府采购支出总额的55.72%。

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

青神县文广旅局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县文化广播电视和旅游局内设股室4个，分别为办公室、文化管理股、旅游管理股、行政审批股；下属二级决算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个县文化市场综合执法大队，其他事业单位3个。主要包括：青神县文化馆、青神县图书馆、青神县文物保护管理所。

（二）机构职能

2、负责拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

3、负责全县文物事业管理职责。

5、承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2019年青神县文广旅局经编委核定，编制人数41人，其中行政编制8人，全额财政拨款事业编制32人，机关工勤编制1人。现有在职人员34人，（其中公务员7人，参公人员5人，事业人员20人，机关工勤2人），退休人员35人，在职和退休人员共计69人。另有聘用人员7人，遗属1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为1604.65万元。其中：当年财政拨款收入1554.65万元，一般公共预算财政拨款1554.65万，政府性基金预算财政拨款收入50万。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额1604.65万元。其中按功能分类，文化旅游体育与传媒支出1457.89万元，一般公共服务支出1.37万元，社会保障和就业支出74.25万元，卫生健康支出29.42万元，城乡社区支出0万元，住房保障支出41.72万元。按支出性质分类，基本支出758.93万元，项目支出845.72万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我局预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我局中长期规划和年度工作计划，认真填报了我局整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全局实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了全局工作的顺利开展。

（三）结果应用情况

我局实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2019年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为82分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

青神县文广旅局2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分植	自评得分
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	9
	预算执行（30分）	支出控制	10	8
		动态调整	10	7
		执行进度	10	8
	完成结果（20分）	预算完成	10	10
	完成结果（20分）	违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
	整改反馈（8分）	应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10
自评得分（满分90分）				82