目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作…………………………………………………..4

二、机构设置……………………………………………………………………..7

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………….9

二、收入决算情况说明………………………………………………………9

三、支出决算情况说明……………………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………..16

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………….18

十、预算绩效情况说明…………………………………………………18

十一、其他重要事项的情况说明…………………………………18

第三部分名词解释………………………………………………………27

第四部分附件……………………………………………………………36

第五部分附表

一、收入支出决算总表………………………………………………36

二、收入决算表…………………………………………………………36

三、支出决算表……………………………………………………………36

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………36

五、财政拨款支出决算明细表………………………………….…36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………….…36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………....36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………….36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………….36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…….36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表36

十三、国有资本经营预算支出决算表………………………..36

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．贯彻执行《中华人民共和国档案法》和《档案法实施办法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；对全县档案工作履行统筹规划、宏观管理；指导全县档案工作。

2．承制定全县档案事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

3．依法对全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行指导、监督、检查。

4．组织指导全县档案理论、档案科研和档案宣传工作，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。

5．负责全县档案人员的业务指导。

6．依法保管、保护、鉴定和提供利用档案；依法向社会开放档案、编研、编辑、公布档案史料。

7．进一步开展档案信息化建设，推进数字档案馆（室）建设。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.加强接收征集，档案资源更加丰富。一是积极开展档案接收工作，先后组织接收了原二轻局、粮食局、食药监局等单位的各类档案4205卷、32548件进馆。二是加强特色档案征集，采取走出去、请进来方式，将东坡区馆藏保存的反映建国初期我县的政治、经济、文化、工农业生产生活情况的老照片188张征集进馆保存；接收“和平老人”邵从恩文史资料88件；接收《张氏宗谱》等特色档案资料；接收反映新中国成立七十周年我县各行各业取得的成就资料进馆。三是加大了重大活动档案接收进馆工作。

2.加强保管保护，档案保管更加安全。完善档案日常管理制度的同时，切实从人防、物防、技防三位一体建设的档案安全保障体系建设上，定岗定责，保证每日巡查，做好防洪防汛防火防雷防虫等安全专项检查，同时增添保管保护专用设施设备，确保档案保管有效安全。12月4日全省档案保管工作培训会在成都召开，会上青神档案馆就我县档案保管保护工作进行了经验交流发言。

3.档案资源有效开发利用。今年在接待利用上狠下功夫，提升服务水平，全年接待查阅利用者4626人次，提供利用档案资料49191卷（件）册，复印5301页，出证2390份，并做好了利用反馈，撰写利用典型事例12条。完成72个单位的档案事业统计上报工作。完成727卷到期档案鉴定，开放档案546卷。完成了青神县第十七届人民代表大会第四次会议资料汇编工作。

4.重点档案目录体系建设有序开展。开展了对重点档案的清理和目录著录项目申报，完成国家重点档案文件级目录著录61211条，并将部分重点档案进行了数字化扫描。

5.数字档案室建设。截至目前，全县有73个单位使用了眉山市数字档案室系统，上载眉山市档案数字室平台档案文件级目录556156条，全文扫描124116件927020页。2019年完成馆藏档案目录著录55673条，纸质档案扫描1288803页，截至目前，我馆已经完成馆藏档案目录147万多条，纸质档案数字化处理832万余页。建立完善了馆藏档案案卷目录、卷内目录、全引目录、专题卡片等检索工具，截至目前，馆藏纸质目录276本，电子目录302套，建立案卷级目录51185条，文件级目录1423383条。

二、机构设置

青神县档案馆是县委直属事业单位，保留参公管理，为正科级，归口县委办管理，编委下达编制6人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各243.25万元。与2018年相比，收、支总计各增加11.89万元，增加0.95%。主要变动原因是档案事务运行费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计243.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入243.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计243.25万元，其中：一般公共服务支出：217.61万元；社会保障和就业支出：8.85万元；卫生健康支出：6.85万元；住房保障支出：9.94万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计243.25万元。与2018年相比，收、支总计各增加11.89万元，增加0.95%。档案事务费用增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出217.61万元，占本年支出合计的89.46%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加了11.89万元，增幅为9.5%。主要变动原因是档案事务费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出合计243.25万元，其中：一般公共服务支出：217.61万元；社会保障和就业支出：8.85万元；卫生健康支出：6.85万元；住房保障支出：9.94万元。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为243.25，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为217.61万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为81.47万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）:支出决算为79.92万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:支出决算为55.02万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为1.20万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为8.85万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.85万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.94万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出162.12万元，其中：人员经费141.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.07万元，下降1.03%。主要原因是2019年实际接待减少，相应减少接待事项。

接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待6批次，36人次（不包括陪同人员），具体包括：市内对口单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2019年度本部门按照全年下达的预算指标安排各项工作，预算执行情况总体良好，在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、挪用等现象。

（二）项目绩效目标完成情况。

我馆紧紧围绕县委、县政府工作中心，主动热情服务大局和发展，全力以赴抓好档案资源体系、安全体系及利用体系和队伍建设，立足实际抓好亮点创新，较好地完成了2019年度各项工作任务。我县档案保管保护工作在全省作经验发言。全县有73个单位使用了眉山市数字档案室系统，上载眉山市档案数字室平台档案文件级目录556156条，全文扫描124116件927020页。2019年完成馆藏档案目录著录55673条，纸质档案扫描1288803页，截至目前，我馆已经完成馆藏档案目录147万多条，纸质档案数字化处理832万余页。建立完善了馆藏档案案卷目录、卷内目录、全引目录、专题卡片等检索工具，截至目前，馆藏纸质目录276本，电子目录302套，建立案卷级目录51185条，文件级目录1423383条。全年接待查阅利用者4626人次，提供利用档案资料49191卷（件）册，复印5301页，出证2390份，并做好了利用反馈，撰写利用典型事例12条。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县档案馆局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县档案馆机关运行经费支出20.57万元，比2018年增加0.04万元。主要原因是差旅费增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县档案馆共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

青神县档案馆2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

青神县档案馆是县委直属事业单位，保留参公管理，为正科级，归口县委办管理。

（一）机构组成

青神县档案馆（简称县档案馆）是县委办直属事业单位，保留参公管理，为正科级，归口县委办管理。

（二）机构职能

（一）宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规；

（二）建立健全管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作；

（三）承担县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作；

（四）承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息相关工作；

（五）承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览；

（六）负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作；

（七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；

（八）完成县委交办的其他工作任务。

（三）人员概况

2019年，部门编制人数6人，其中行政编制0人，事业编制6人（其中参照公务员法管理事业人员6人）。2019年年末在职人员实有人数8人，其中行政人员1人，事业编制7人；年末离退休人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为243.250万元。其中：一般公共预算财政拨款243.250万。

（二）部门财政资金支出情况

2019年一般公共预算财政拨款支出合计243.250万元，其中：一般公共服务支出：217.61万元；社会保障和就业支出：8.85万元；卫生健康支出：6.85万元；住房保障支出：9.94万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事中监控、事后评价关键节点，推进我馆预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我馆中长期规划和年度工作计划，认真填报了我馆整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全局实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了我馆工作的顺利开展。

（三）结果应用情况

我局实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2019年我馆部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为82分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制。二是加强绩效评价和结果应用。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表