2019年度

青神县工商业联合会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作……………………………………………………………..4

二、机构设置………………………………………………………………….……………..7

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………….…………….9

二、收入决算情况说明…………………………………………………………………9

三、支出决算情况说明…………………………………………………….…………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………….…11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………….……15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………….…..16

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………..……18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………….…….18

十、预算绩效情况说明……………………………………………………..………18

十一、其他重要事项的情况说明…………………………………………..…18

第三部分名词解释……………………………………………………………..……27

第四部分附件……………………………………………………………………….…36

第五部分附表

一、收入支出决算总表………………………………………………………..…36

二、收入决算表………………………………………………………………….……36

三、支出决算表………………………………………………………………….……36

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………….……36

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………….….…36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………….…….…36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………. …………...36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………..….36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………..….36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. ….…….36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………..36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…… 36

十三、国有资本经营预算支出决算表……………………………………..36

 

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，青神工商联在县委、县政府的坚强领导下，在市工商联和县委统战部的指导下，围绕中心，履职尽责，主动作为，各项工作迈上新台阶。被全国工商联作为“县级”五好工商联“互学互促”单位代表接受浙江省工商联检查验收。

1.指导企业开展专精特新“小巨人”企业培育取得成效。

自工信部办公厅下发《关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》后，工商联和经信部门多次深入企业摸底筛查，指导符合条件的企业积极申报，并协调相关部门对企业产权保护、技术创新、管理提升、市场开拓、品牌建设、融资增信等方面给予全力支持和服务。6月，眉山德鑫航空设备股份有限公司被工业和信息化部中小企业局认定为第一批专精特新“小巨人”企业，成为全市2家上榜企业之一。撰写的《关于培育专精特新“小巨人”企业的建议》获市委书记慕新海和县委书记肖巍肯定性批示。

2.非公经济维权服务工作取得新成效。

成立青神县商事纠纷调解工作领导小组，由县委常委、统战部部长和县委常委、政法委书记任组长。组建商会人民调解委员会，聘任了企业家调解员、行业商会调解员、律师调解员和技术类调解员，快速受理和查处企业投诉，促进商事纠纷快速化解；与县检察院联合出台了《关于建立健全县检察院与县工商联沟通联系机制的意见》，为民营经济发展提供优质检察产品和法治保障；协助县人社局劳动仲裁部门解决5家民营企业维权案件，帮助3家企业化解职工劳资矛盾、产权纠纷、设备采购售后权利维护工作，对中禾高科知识产权保护工作进行指导。

3.助企“招人”“育人”取得成效。

为解决企业引人难、育人难问题，先后邀请高校机电专业毕业生到青神5户机械企业和力兴园区参观考察。引荐10户企业到四川工商学院、眉山职业技术学院等高等院校开展专场招聘会和校园双选会，促成7户企业与学院达成战略合作机制。目前，共引进53名专业技术学生到青神5户企业就业。同时指导成立了青神县人才发展促进会和格局商学青神县人才分院，为全县企业人才引进、培育提供全面系统的服务。11月9日，格局商学青神县人才分院开课首播，受到全县企业热烈欢迎和强烈反响，为企业发展提供坚强人才保障。

4.引导企业助力脱贫攻坚取得成效。

引导全县非公企业以“企业+基地”、“企业+捐助”、“企业+就业”、“企业+培训”、“ 企业+助学”、股权量化分红等模式助力脱贫攻坚工作。截止10月，企业投入到农村的资金达1037.39万元，其中产业投入达967.61万元，基础设施建设投入17万，扶贫助困投入52.78万元，解决就业人员180人。6月，德阳市工商联莅青对“万企帮万村”精准扶贫行动开展检查考评，做法和成效受到肯定。同时，积极开展“千企帮千村”活动。组织6户企业先后3次赴金川县结对帮扶观音镇石旁村和独松乡嘎伍岭村，共提供帮扶物资和资金43万元。其中四川立白向金川县阿科里乡、二嘎里乡、观音桥镇捐赠洗涤用品3万元外，还与环龙新材料、用九工业、四川丹甫、彩虹制药和涛哥哥农牧6户企业向金川县向观音镇石旁村捐建汽修厂设备250000元，向独松乡嘎伍岭村捐赠脱贫攻坚资金150000元。

二、机构设置

青神县工商联无下属二决算单位，有事业单位1个：青神县工商业联合会维权服务中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各173.09万元。与2018年相比，收、支总计各增加72.06万元，增加58.36%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计173.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入173.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计173.09万元，其中：基本支出145.17万元，占83.82%；项目支出27.92万元，占16.18%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计173.09万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加72.06万元，增长58.36%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1,302.30万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加132.05万元，增长11.28%%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出173.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）149.4万元，占88%；社会保障和就业支出（类）9.55万元，占6%；医疗卫生支出（类）5.14万元，占2%；住房保障支出（类）8.99万元，占4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为173.09，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）行政运行（项）:支出决算为67.14万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）其他民主党派及工商联事务（项）:支出决算为80.97万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类） 未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.62万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类） 未归口管理的行政单位离退休:支出决算为8.69万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.24万元，完成预算100%。

8医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.34万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.99万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出145.17万元，其中：人员经费127.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费17.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.01万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.01万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.37万元，下降16%。主要原因是2019年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次，285人次（不包括陪同人员），具体包括：脱贫攻坚对口帮扶调研、财政管理工作调研、财政监督和非税管理等县内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

（1）“依法治县专项经费”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年完成企业法制培训7次，营造了良好的营商环境，保障了企业合法利益，为构建和谐社会做出了基本保障。

（2）“招商引资专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算9.42万，执行数9.42万，完成预算的100%。通过项目实施，完成了招商引资保障工作，确保了单位在招商引资过程中正常使用财政资金。

（3）“企业家联谊专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算4万，执行数4万，完成预算的100%。通过项目实施，及时完成政企联谊预算目标，为企业家搭建沟通平台，通过联谊建立良好的营商环境。

（4）“工商联（商会）专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算9万，执行数9万，完成预算的100%。通过项目实施，加强商会会员企业之间联系，利用商会平台促使企业利益最大化。

（5）“百企联百村专用经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算5万，执行数5万，完成预算的100%。通过项目实施，企业帮村，企业帮农户等多种模式，带动村级经济发展。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称						依法治县专项经费
预算单位						青神县工商联
预算执行情况(万元)		预算数:				0.5	执行数:	0.5
		其中-财政拨款:				0.5	其中-财政拨款:	0.5
		其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		营造良好的营商环境					营造良好的营商环境
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		完成指标		数量指标		营商环境	良好	完成
				质量指标		工作完成度	营造良好的营商环境	营造良好的营商环境
				时效指标		完成时间	2019年	2019年
		满意度指标		满意度指标		满意	>90%	>95%
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称					招商引资专项经费
预算单位					青神县工商联
预算执行情况(万元)	预算数:				9.42		执行数:		9.42
	其中-财政拨款:				9.42		其中-财政拨款:		9.42
	其它资金:				0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	保障招商引资工作正常运行						保障招商引资工作正常运行
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标		数量指标		招商引资工作正常运行		保障招商引资工作正常运行		完成
			时效指标		完成时间		2019		2019
	效益指标		社会效益指标		拟达成效		保障招商引资工作正常运行		已达到预期目标
	满意度指标		满意度指标		服务对象满意度		大于等于98%		超过98%
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称						企业家联谊专项经费
预算单位						青神县工商联
预算执行情况(万元)		预算数:				4	执行数:	4
		其中-财政拨款:				4	其中-财政拨款:	4
		其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		营造良好的营商环境					营造良好的营商环境
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		完成指标		数量指标		政企联谊	良好	完成
				质量指标		工作完成度	营造良好的营商环境	营造良好的营商环境
				时效指标		完成时间	2019年	2019年
		满意度指标		满意度指标		满意	>99%	>99%

项目绩效目标完成情况表 (2019年度) 项目名称 工商联（商会）专项经费 预算单位 青神县工商联 预算执行情况(万元) 预算数: 9 执行数: 9 其中-财政拨款: 9 其中-财政拨款: 9 其它资金: 0 其它资金: 0 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 促进商会会员企业利益最大化 促进商会会员企业利益最大化 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 完成指标 数量指标 完成 完成 完成 质量指标 工作完成度 促进商会会员企业利益最大化 促进商会会员企业利益最大化境 时效指标 完成时间 2019年 2019年 满意度指标 满意度指标 满意 >99% >99% 项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称			百企联百村专用经费
预算单位			青神县工商联
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	带动村级经济发展			带动村级经济发展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	完成	完成	完成
		时效指标	时效指标	2019年	2019年
	效益指标	社会效益	规范项目建设	带动村级经济发展	带动村级经济发展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于98%	大于等于98%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县工商联2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县工商联机关运行经费支出17.42万元，比2018年增加6.63万元，增加61.94%。主要原因是办公费和其他商品和服务有所增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县工商联政府采购支出总额2.73万元，其中：政府采购货物支出2.73万元、政府采购工程支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县工商联共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及2018年，眉山市财政局政府采购支出总额19.04万元，其中：政府采购货物支出7.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.70万元。主要用于采购电脑等办公用品。授予中小企业合同金额10.61万元，占政府采购支出总额的55.72%。

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

青神县工商联2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

青神县工商联无下属二决算单位，有事业单位1个：青神县工商业联合会维权服务中心。

（一）机构职能

团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（三）人员概况

2019年，部门编制人数9人，其中行政编制人事业编制4人（其中参照公务员法管理事业人员0人），事业人员4人，临聘人员1人。2019年年末在职人员实有人数9人，事业人员4人，临聘人员1人；年末离退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为173.09万元。其中：当年财政拨款收入173.09万元，一般公共预算财政拨款173.09万，政府性基金预算财政拨款收入0万。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额173.09万元。其中按功能分类，一般公共服务支出（类）149.4万元，社会保障和就业支出（类）9.55万元，医疗卫生支出（类）5.14万元，住房保障支出（类）8.99万元。按支出性质分类，基本支出145.17万元，项目支出27.92万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我局预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我联中长期规划和年度工作计划，认真填报了我联整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全局实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了全单位工作的顺利开展。

（三）结果应用情况

我联实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2019年我联部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为79分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

青神县工商联2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	8
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	6
		执行进度	10	8
	完成结果（20分）	预算完成	10	8
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10
自评得分（满分90分）				79

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表