目录

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作........................... 4

二、机构设置....................................... 7

第二部分2019年度部门决算情况说明.................... 9

一、收入支出决算总体情况说明.......................9

二、收入决算情况说明...............................9

三、支出决算情况说明..............................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........16

八、政府性基金预算支出决算情况说明................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............18

十、预算绩效情况说明.............................. 18

十一、其他重要事项的情况说明...............................18

第三部分名词解释...................................27

第四部分 附件.......................................36

第五部分 附表.......................................36

一、收入支出决算总表..............................36

二、收入决算表....................................36

三、支出决算表....................................36

四、财政拨款收入支出决算总表......................36

五、财政拨款支出决算明细表........................36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表36

十三、国有资本经营预算支出决算表..................36

 

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责全县党政机关公务用车服务工作。2.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。3.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.完善机制，推进公务用车使用管理精细化

（1）科学规范，保障公务出行。一是中心联合县财政局印发《关于进一步规范全县公务用车使用管理的通知》（青机服〔2019〕12号），对公务用车使用管理、配备管理、经费管理、租车管理等进行了严格规范；二是拟定《驾驶员管理制度》《青神县公务用车平台运行管理暂行办法》，以制度管人，制度管事，实现便捷派车、高效用车、有效督车。二是遵循安全、高效、廉洁的原则，多次组织相关部门公务用车分管领导、工作人员及驾驶人员进行业务知识培训，全面提高公务用车使用管理能力水平和安全驾乘意识。

（2）公开透明，实行车辆信息化管理。一是建立车辆档案，实行一车一档，专柜存放。二是建立了公务用车信息平台，全县所有公务用车信息100%录入平台，中心管理的69台车（除涉密车辆外）全部安装定位终端，运行轨迹全监控，真正实现“两化”管理，平台启动以来共计派车7893次；三是牵头完成了事业单位车改。核定应急机要用车编制核定9辆，业务用车编制核定20辆，后勤服务用车1辆。四是坚持督查制度，开展节假日现场督查和日常线上抽查。未发现公车私用和私车公养现象，未出现一起安全事故，未收到一起车辆违规使用投诉件。五是做好了保障服务工作。中心共有2名驾驶员，主要负责未调剂公务用车部门的出行，协助全县性的重大活动和重大检查用车。

（3）厉行节约，严格采购程序。顺利完成了公务用车加油、维修的政府采购工作。其中加油服务机构3家，维修服务机构7家（其中青神4家，眉山3家），保险服务机构和租车服务机构定点正在挂网中。经中心主任（扩大）会议商议，确定了公务用车洗车、轮胎服务的定点机构，洗车2家，轮胎2家。完成了车辆ETC的安装，真正实现高效用车。通过严格管控，69辆公务用车的运行维护费用都在预算范围内。

2.完善流程，促进办公用房使用管理规范化

贯彻落实《四川省党政机关办公用房管理实施办法》，按照县第十七届人民政府59次常务会会议要求，2019年4月19日至30日我中心对全县各部门办公用房管理使用情况进行了一次核查工作。通过实地现场测量办公面积和个别访谈有关工作人员的方式，主要对各单位办公用房是否严格按照编制人数及实有人数核定，单位领导干部和工作人员办公用房现有使用面积是否有超标准的情况，是否有超标或多处占用办公用房等情况进行了核查，并逐一核查、登记、签字，做到数据准确。截至4月30日，共核查了46个单位。对于超标准超范围使用办公用房的相关单位，要求在5月31日之前整改完成。为确保会议精神落实到位，中心随机抽查了部分单位，从抽查情况来看，乡镇和部门都在党委（组）会、干部职工会议传达学习，并立行立改，从根本上杜绝了办公用房超标使用现象。

3.完成全省党政机关办公用房信息统计报告工作

（1）根据《四川省机关事务管理局关于做好全省党政机关办公用房信息统计报告工作的通知》要求，2019年8月在全县开展党政机关办公用房信息采集及实地测绘等相关工作，9月完成数据统计，10月完成系统数据信息上报工作。测绘工作由我中心组织安排，各单位负责配合测绘公司实施，测绘数据现场记录并由各单位核实盖章。此次实地测绘共测全县党政机关办公用房总建筑面积111198.21㎡。

（2）完善办公用房使用管理程序。一是深入贯彻落实中央八项规定和《党政机关办公用房管理办法》《四川省党政机关办公用房管理实施办法》，结合我县实际初拟了《关于进一步规范全县党政机关办公用房使用管理的通知》，对办公用房的维修、调剂、租用等方面做出了具体要求，待审核后予以实施。二是根据我县党政机关对办公用房的实际需求，严格遵守《党政机关办公用房建设标准》，开展办公用房调剂工作，累计调剂办公用房处

3.完善程序，推进公共机构节能工作全面化。

公共机构节能工作于2020年1月由政府办交办给我中心，目前中心在公共机构节能方面的工作一是严格落实能耗资源消费统计制度，按照季度、年度报表时限完成能耗数据网络填报工作。二是根据开展全县公共机构2019年能源资源消费票据（电子版）的收集和票据明细的整理工作，实现公共机构全覆盖。三是加强对县人民医院创建国家级节约型公共机构示范单位工作指导和监督。

二、机构设置

青神县机关服务中心下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。设三个内设机构，主要包括：综合股、公务用车服务股、财务股。

第二部分2019年度部门决算情况说明

（注意：2019年决算的相应数据需附柱状或饼状图，不会用的可以在范本的图上右键点击→选择“编辑数据”，在打开的电子表里编辑数据可以自动生成相应图表）

一、 收入支出决算总体情况说明（数据来源为财决公开01表）

2019年度收、支各213.22万元。与2018年相比，收、支总计各增加0.725万元，增加0.34%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数，在编在岗人员增加5人等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明（数据来源为财决公开02表）

2019年本年收入合计213.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入213.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明（数据来源为财决公开03表）

2019年本年支出合计213.22万元，其中：基本支出27.07万元，占13%；项目支出186.15万元，占87%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（数据来源为财决公开04表）

2019年财政拨款收、支各213.22万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加0.725万元，增长0.34%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数，在编在岗人员增加5人等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（数据来源为财决公开06表）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出213.22万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加0.725万元，增长0.34%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数，在编在岗人员增加5人等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出213.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）206.11万元，占96.67%；社会保障和就业支出（类）2.86万元，占1.34%；医疗卫生支出（类）1.55万元，占0.73%；住房保障支出（类）2.70万元，1.26%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（需罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

2019年一般公共预算支出决算数为213.22，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为19.95万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为185.15万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为2.59万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.27万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.12万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.44万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.70万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（数据来源为财决公开08表）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出27.07万元，其中：人员经费22.65万元，主要包括：（请根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为185.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。（注意要写明决算数小于预算数或与预算数持平的主要原因）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算185.15万元，占99.79%；公务接待费支出决算0.39万元，占0.21%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出185.15万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加9.5万元。主要原因是增加2019年平台运行终端安装费用和平台运行维护费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车69辆，其中：轿车58辆。

公务用车运行维护费支出185.15万元。主要用于中心集中统一管理的69辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.39万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.14万元，增加56%。主要原因是2019年工作任务（办公用房、公共机构节能）增加，增加实际接待增加，相应减增加接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，40人次（不包括陪同人员），具体包括：机关事务管理工作调研等市县相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明（数据来源为财决公开11表）

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（数据来源为财决公开13表）

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明（2019年已经开展了预算绩效管理工作的单位请如实填写并附项目绩效目标完成情况表，未开展预算绩效单位需写明2019年未开展相应工作）

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我中心整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年部门决算中反映“公务用车运行维护费”、机关事务管理中心运行经费、“购买驾驶员劳务支出”

（1）“公务用车运行维护费”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数148.15万元，执行数148.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成69辆公务用车的日常保障运行维护，顺利完成了2019年公务出行的保障。

（2）“机关事务管理中心运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算23万，执行数23万，完成预算的100%。通过项目实施，顺利保障中心正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、办公设备购置、差旅费等以及2名临聘人员的工资等。

（3）“购买驾驶员劳务支出”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算14万，执行数14万，完成预算的100%。通过项目实施，积极保障了公务出行，提高了公务出行效率。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称						公务用车运行维护费
预算单位						青神县机关服务中心
预算执行情况(万元)		预算数:				148.15	执行数:	148.15
		其中-财政拨款:				148.15	其中-财政拨款:	148.15
		其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		完成69辆公务用车的日常保障，运行维护					完成69辆公务用车的日常保障，运行维护
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		完成指标		数量指标		保障车辆数量	69辆	完成69辆公务用车的日常保障，运行维护
				质量指标		工作完成度	保障党政机关的公务出行	顺利完成保障任务
				时效指标		完成时间	2019年	2019年
		满意度指标		满意度指标		满意	>95%	>95%
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称					机关事务管理中心运行经费
预算单位					青神县机关服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:				23		执行数:		23
	其中-财政拨款:				23		其中-财政拨款:		23
	其它资金:				0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	用于保障中心正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、办公设备购置、差旅费等以及2名临聘人员的工资等。						已顺利保障各项运转支出
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标		数量指标		保障人数		6名在编在职,4名临聘人员的相关费用以及日常运转费用		已顺利保障
			时效指标		保障时间		2019年1月1日至2019年12月31日		已完成2019年1月1日至12月31日期间的保障。
	效益指标		社会效益指标		保障公务出行，提高了效率		提高了公务出行的效率		已达到预期目标
	满意度指标		满意度指标		服务对象满意度		大于等于95%		超过95%

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称			购买驾驶员劳务支出
预算单位			青神县机关服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		14	执行数:	14
	其中-财政拨款:		14	其中-财政拨款:	14
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障公务出行效率			顺利保障公务出行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	购买劳务目量	2人	已完成2人
		质量指标	考核合格率	100%合格	100%合格
	效益指标	社会效益	提高了公务出行的效率	提高了公务出行的效率	提高了公务出行的效率
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%	超过95%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县机关服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

2019年，青神县机关服务中心机关运行经费支出4.41万元，比2018年增加2.99万元，增210%。主要原因在编在岗人员增加5人，增比为500%，增加办公用房和公共机构节能工作任务，印刷费、差旅费、办公费相继增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县机关服务中心政府采购支出总额2.41万元，其中：政府采购货物支出2.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

（二） 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县机关服务中心共有车辆69辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车69辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及2018年，眉山市财政局政府采购支出总额19.04万元，其中：政府采购货物支出7.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.70万元。主要用于采购电脑等办公用品。授予中小企业合同金额10.61万元，占政府采购支出总额的55.72%。

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

青神县机关服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

青神县财机关服务中心二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（一）机构职能

1.负责全县党政机关公务用车服务工作。2.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。3.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2019年，部门编制人数1人，其中行政编制人事业编制0人（其中参照公务员法管理事业人员0人），事业人员1人。2019年年末在职人员实有人数6人，其中行政人员0人，事业人员6人；年末离退休人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为213.22万元。其中：当年财政拨款收入213.22万元，一般公共预算财政拨款213.22万，政府性基金预算财政拨款收入0万。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额213.22万元。其中按功能分类，一般公共服务支出206.11万元，社会保障和就业支出2.86万元，卫生健康支出1.55万元， 城乡社区支出0万元，住房保障支出2.7万元。按支出性质分类，基本支出27.07万元，项目支出186.15万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我中心预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我中心中长期规划和年度工作计划，认真填报了我中心整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据中心实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了中心工作的顺利开展。

（三）结果应用情况

我中心实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2019年我中心部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为86分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

青神县机关服务中心2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	8
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	6
		执行进度	10	8
	完成结果（20分）	预算完成	10	8
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	7
自评得分（满分90分）				86

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表