目录

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置6

第二部分2019年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明14

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释20

第四部分附件28

第五部分附表28

一、收入支出决算总表28

二、收入决算表28

三、支出决算表28

四、财政拨款收入支出决算总表28

五、财政拨款支出决算明细表28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表28

十三、国有资本经营预算支出决算表28

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职能为卫健局下属政府办非营利性事业单位。宗旨：以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。业务范围：预防保健、全科诊疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、康复医学科、疼痛科、肿瘤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科（内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、老年病科专业、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业、急诊科专业、预防保健科专业）、中西医结合科、健康体检。

（二）2019年重点工作完成情况。

一、加强党风廉政建设，提高拒腐防变能力。以党的十九届四中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》为主要内容。创新学习方式，充分利用好“学习强国”APP平台，抓好党员零散时间的学习，在局机关的排名中，我院支部有六名党员同志上榜前十名，充分发挥了党员同志先锋模范作用。

认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育党员班子成员带头讲主题教育专题党课；前往红色西山开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，聆听宣讲员讲述西山革命历史、重温入党誓词接受革命传统教育等形式多样的主题教育活动。

深入开展精准扶贫工作。全年多次走访直联帮扶村高台乡南坝子村，了解掌握帮扶户生产生活情况等，送去健康知识等，开展义诊活动。在“不忘初心、牢记使命”主题教育中，支部书记以“感党恩、听党话”为题，为南坝子村村组干部、帮扶户上了一堂党课。

二、狠抓医疗质量，在为民服务上取得新突破。对运行病历的监控，全年年共抽查20次，检查了2393份运行病历，病历及时书写率为95.24%。对终末归档病历的监控。全年共抽查归档病历11次，抽查了527份病历，抽查率11.65%，甲级率为85.96%。

积极推广中医适宜技术，制定了我县“中医药适宜技术推广应用实施方案”，依托我院县中医药适宜技术推广培训基地，对我院临床医务人员及全县基层中医药人员不定期进行中医药适宜技术培训，并开展巡回指导。组织1次全县中医药适宜技术的集中培训，参训人员100余人。

积极开展中医进社区、进校园活动，在全县多个乡镇、社区及校园开展中医药法及中医药文化的宣传，开展中医特色义诊宣传，发放资料5000余份，服务群众10000余人次、为群众免费测血糖2500余人次、测量血压3700余人次、诊治患者2000余人次。

三、继续推进和加强中医重点专科的建设。2019年5月13日，我院省级重点专科康复科已搬迁至我院新建业务用房，添置了设备，以康复科为基础成立了我院康复中心，极大地改善了就医环境。为我院重点专科的发展奠定了坚实的基础。

二、机构设置

青神县中医医院属二级预算单位，上级主管部门为青神县卫生健康局。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8040.95万元。与2018年相比，收入增加1001.51万元，增加32.87%，支出增加875.3万元，增加28.08%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、增加政府融资债券1000万元、新建业务用房支出等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计4,048.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入375.8万元，占9.28%；政府性基金预算财政拨款收入1000万元，占24.7%；事业收入2672.39万元，占66.02%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计3,992.75万元，其中：基本支出2,909.85万元，占72.88%；项目支出1082.9万元，占27.12%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2696.17万元。与2018年相比，财政拨款收入增加968.57万元，增长237.84%；支出增加842.36万元，增长176.22%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、增加政府融资债券1000万元、新建业务用房支出等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1132.45万元，占本年支出合计的28.36%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加654.45万元，增长136.91%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、新建业务用房支出等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1132.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）1056.12万元，占93.26%；社会保障和就业支出（类）52.64万元，占4.65%；医疗卫生支出（类）23.69万元，占2.09%；住房保障支出（类）0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1132.45，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为6.13万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.45万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为14.06万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为166.14万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为118.33万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）单位医疗（项）:支出决算为12.43万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为11.26万元，完成预算100%。

8.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为771.65万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出237.47万元，其中：人员经费230.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.96万元，主要包括：福利费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0万元，下降0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出187.92万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本院按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我院整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年部门决算中反映建档立卡贫困户120院前急救、实施基药补助县级配套、中医专科建设。

（1）“建档立卡贫困户120院前急救”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了努力实现建档立卡贫困户120院前急救项目顺利实施，减免贫困患者院前急诊急救及120救护车费用。

（2）“实施基药补助县级配套”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算15万，执行数15万，完成预算的100%。通过项目实施，保证了医院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

（3）“中医专科建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算2万，执行数2万，完成预算的100%。通过项目实施，在建设健康眉山工作中，发挥中医药特色优势，重点打造基层中医药特色优势服务项目。发挥我院中医药特色优势，促进中医药事业发展。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称						建档立卡贫困户120院前急救
预算单位						青神县中医医院
预算执行情况(万元)		预算数:				3	执行数:	3
		其中-财政拨款:				3	其中-财政拨款:	3
		其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		减免贫困患者院前急诊急救、及时出诊					完成
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		完成指标		数量指标		120救护车出诊	及时出诊	完成
				质量指标		工作完成度	完成	完成
				时效指标		完成时间	2019年	2019年
		满意度指标		满意度指标		满意	>90%	>95%
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称					实施基药补助县级配套
预算单位					青神县中医医院
预算执行情况(万元)	预算数:				15		执行数:		15
	其中-财政拨款:				15		其中-财政拨款:		15
	其它资金:				0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	保证医院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。						已完成
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标		数量指标		基本药物制度覆盖率		100%		100%
			时效指标		完成时间		2019年		已完成
	效益指标		社会效益指标		保障患者基药持续使用		明显改善		已达到预期目标
	满意度指标		满意度指标		服务对象满意度		大于等于90%		超过90%

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称			中医专科建设
预算单位			青神县中医医院
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	2
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	2
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在建设健康眉山工作中，发挥中医药特色优势，重点打造基层中医药特色优势服务项目。发挥我院中医药特色优势，促进中医药事业发展。			完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	中医医务人员培训人数	40人	已完成
		质量指标	培训考核率	≥80%	≥90%
	效益指标	可持续性影响	参培中医人员业务水平	有所提高	有所提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	超过90%

（三）部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县中医医院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县中医医院机关运行经费支出6.96万元，比2018年增加6.96万元，增加100%。主要原因是增加福利费。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县中医医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县中医医院共有车辆1辆，为特种车辆（救护车）；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备2台。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

青神县中医医院2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县中医医院属二级决算单位，上级主管部门为青神县卫生健康局。

（一）机构职能

主要职能为卫健局下属政府办非营利性事业单位。宗旨：以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。业务范围：预防保健、全科诊疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、康复医学科、疼痛科、肿瘤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科（内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、老年病科专业、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业、急诊科专业、预防保健科专业）、中西医结合科、健康体检。

（三）人员概况

2019年，部门编制人数120人，其中行政编制人事业编制0人（其中参照公务员法管理事业人员0人），事业人员120人。2019年年末在职人员实有人数86人，其中行政人员0人，事业人员86人；年末离退休人员40人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为1375.8万元。其中：当年财政拨款收入375.8万元，一般公共预算财政拨款375.8万，政府性基金预算财政拨款收入1000万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额1320.37万元。其中按功能分类，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出52.64万元，卫生健康支出1079.81万元， 城乡社区支出187.92万元，住房保障支出0万元。按支出性质分类，基本支出237.47万元，项目支出1082.9万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事中监控、事后评价关键节点，推进我院预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我院中长期规划和年度工作计划，认真填报了我院整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间。

（三）结果应用情况

我院实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接。年初预算及整体绩效目标，同步安排相应支出，预算执行率100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2019年我院部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为83分（满分为90分）。

（二）存在的问题

绩效管理结果应需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制。二是加强绩效评价和结果应用。

青神县中医医院2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	8
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	9
		执行进度	10	8
	完成结果（20分）	预算完成	10	9
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10
自评得分（满分90分）				83

第五部分 附表

一、收入支出决算总

二、收入决算表

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表