青神县疾病预防控制中心关于2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

按照预算管理有关规定，目前部门预决算编报内容包括预算单位的全部收入和支出情况。

一、基本职能及主要工作

青神县疾控中心主要负责以下工作：1，艾滋病高危人群的体检，检测和宣传；2，血吸虫病的防治，灭螺工作；3，结核病、疟疾的宣传，控制和治疗；4，计划免疫的宣传，提高接种率，加强对防疫医生的培训工作；5，疫情网络的建设，维护，对乡镇卫生院防疫医生网上疫情直报的培训；6，狂犬病的防治，宣传；7，对全县集中供水水源水质的监测。

二、部门概况

青神县疾控中心经编委核定，全额财政拨款事业编制人数30人。现有在职人员26人，退休人员12人，在职和退休人员合计38人。

三、收支预算总体情况

2015年收入决算总额为485.82万元。其中当年财政拨款收入437.58万元，上级补助收入10.22万元，年初结余和结转38.02万元。

2015年支出决算总额为485.82万元。其中社会保障和离退休费29.09万元，医疗卫生支出4.01万元.疾控工作一般公共服务支出434.54万元，住房保障支出18.18万元。

四、财政拨款支出决算情况

青神县疾控中心财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担艾滋病，结核病防治等各项传染病以预防控制。

基本支出，是用于保障青神县疾病控制机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于艾滋病，结核病等各项传染性疾病的预防和控制的专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出434.54万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定疾病预防控制工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出29.09万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出4.01万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出18.18万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2015年因公出国（境）经费为0元。和上年一致‘’

（二）公务接待费。

2015年公务接待费1.35万元, 国内公务接待14批次，共208人次，主要用于接待省市各级对我中心艾滋病，结核病，慢性病等项目工作的指导，培训，督导，检查。

本年度公务接待费比2014年公务接待费增加0.29万元，主要原因是本年度承接了省上老年人慢性病体检，血吸虫消除达标，结核病综合示范区建设的项目，市卫计局，市疾控中心加强了对我中心工作的指导。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2015年购置公务用车0辆，公务用车保有量为3辆。2015年公务用车购置及运行维护费6.05万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费6.05万元，较2014年公务用车运行维护费下降0.14元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证疾控工作运送、领取疫苗；采集、运送各项目样品等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

附件3：2015年度部门决算公开附表.xls