8．研究对外开放重大问题，提出利用外资和境外投资的战略规划。组织申报借用国外贷款备选项目，并指导协调项目实施。组织、统筹、协调、推进区域合作同城化地区之间合作交流工作，会同相关部门编制重点合作项目。分解下达阶段性和年度目标任务，督促项目事项实施落地，对工作情况进行督查考核评估。承担县成眉同城化发展领导小组办公室日常工作，协调有关同城化合作中的重大问题。

9．提出年度居民消费价格总水平调控目标建议，拟订全县价格改革方案，监督规范政府价格定价行为，组织价格听证。组织实施行政事业性、公益服务性收费政策法规，组织实施列名管理服务价格，组织实施行政事业性收费项目和标准，清理整顿不合理收费。

10、负责全县粮食和物资储备单位、加工行业安全生产的监督管理。制定全县粮食仓储管理、安全储存、国有设施管理政策制度并组织实施。承担仓储基础设施和信息化建设工作。承担全县粮食流通质量安全管理工作，拟订全县储备基础设施、粮食市场体系、粮食现代物流体系建设规划。负责粮食国统国有资产安全等监管工作。指导全县物资储备管理，承担粮食应急保障、市场监测预警、统计工作。承担全县军粮供应和前运粮相关工作。负责全县物资储备现代物流体系建设工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

全年主要任务指标完成情况

1、GDP完成情况。全年GDP增速7.4%。

2、全社会固定资产投资完成情况。预计完成全社会固定资产投资59.05亿元，增速3.4%。

3、对上争取情况。全年完成对上争取项目260个，下达资金计划7.4亿元，完成全年目标任务112%。

扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。围绕全年经济目标任务、围绕县委、县政府中心工作，突出监测分析，保持经济运行平稳。推动项目发展建设，着力包装项目入库，抓实项目管理服务, 对上争取项目，强化招标投标工作，提升优化营商环境，完成价格认证，促进成眉同城，以及全面完成粮食物资业务等工作。

二、机构设置

青神县发展和改革局下属二级决算单位2个，其中其他事业单位2个。包括：青神县项目工作协调服务中心和青神县价格认定中心。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,771.36万元。与2018年相比，收、支总计各增加863.71万元。主要变动原因是机构改革调整，增加项目投资、增加编制人员、以及正常晋级调资、调增五险一金缴费基数等。

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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1,771.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,771.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

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（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1,771.36万元，其中：基本支出667.28万元，占37.67%；项目支出1,104.08万元，占62.33%。

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（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1,771.36万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加863.71万元，增长95.16%。主要变动原因是机构改革调整，增加项目投资、增加编制人员、以及正常晋级调资、调增五险一金缴费基数等。

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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1,771.36万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加874.71万元，增长97.55%。主要变动原因是机构改革调整，增加项目投资、增加编制人员、以及正常晋级调资、调增五险一金缴费基数等。

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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1,771.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）593.17万元，占33.49%；社会保障和就业支出（类）60.87万元，占3.43%；卫生健康支出（类）29.19万元，占1.65%；住房保障支出（类）36.98万元，占2.09%；粮油物资储备支出（类）1,051.15万元，占59.34%。

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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1,771.36万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为261.08万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:支出决算为306.55万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为5.54万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为21.20万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为35.98万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他事业单位离退休（款）其机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.33万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.36万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.54万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为13.65万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.98万元，完成预算100%。

12.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）:支出决算为69.92万元，完成预算100%。

13.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为8.00万元，完成预算100%。

14.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：支出决算为36.40万元，完成预算100%。

15.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：支出决算为670.00万元，完成预算100%。

16.粮油物资储备支出（类）物资事务（款）其他物资事务支出（项）:支出决算为6.50万元，完成预算100%。

17.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：支出决算为260.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出667.28万元，其中：人员经费582.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；退休费、生活补助等。

公用经费84.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.20万元，完成预算60%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.20万元，占100%。具体情况如下：

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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.20万元，完成预算60%。公务接待费支出决算比2018年减少0.04万元，下降3.55%。主要原因是实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。具体包括：脱贫攻坚对口帮扶调研、社会发展改革工作调研、招投标等县内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青神县发展和改革局在年初预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

青神县发展和改革局按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年部门决算中反映“项目前期专项经费”、“成眉合作推进经费”、“依法行政专项经费”、“经济目标管理专项经费”和“乡村振兴战略规划编制经费”等5个项目。

（1）“项目前期专项经费”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数37万元，执行数37万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进加快重点项目，节约政府投资，协调项目进展和经济的协调发展。其中省重点前期项目2个（发色表面处理中心和绿色铸造产业园区），市重点项目10个，以及县重点项目推进目标。

（2）“成眉合作推进经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算5万元，执行数5万元，完成预算的100%。通过项目实施，和成都各市区县部门、企业来我县考察调研，对接成效明显。产业同城取得突破，公共服务同城取得新成效，文旅同城取得新进展，人才同城取得新成果。

3）“依法行政专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算2万元，执行数2万元，完成预算的100%。通过项目实施，聘请法律顾问，提升单位依法行政能力，印刷发改相关法制资料，扩大宣传提高法制宣传的影响力。

4）“经济目标管理专项经费”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。我县2019年全年GDP增速达到7.4%，完成我县“十三五国民经济规划”的既定目标和市下达的年度目标任务。

5）“乡村振兴战略规划编制经费”项目绩效完成经理部综述。项目全年预算数32.8万元，执行数32.7万元，完成预算的100%。编制《青神县乡村振兴战略规划》，推动农业农村发展建设。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称			项目前期专项经费
预算单位			青神县发展和改革局
预算执行情况(万元)	预算数:		37	执行数:			37
	其中-财政拨款:		37	其中-财政拨款:			37
	其它资金:		0	其它资金:			0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	围绕2019年度县政中心工作，积极开展项目前期工作，确保省、市、县重点项目顺利推进			完成县政府重点项目推进目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	推进省、市、县重点项目	20-30个		其中省重点加快前期项目2个，市重点项目10个，以及县重点项目推进目标任务
		质量指标	符合项目建设要求	100%		100%
		时效指标	达到项目推进的时间要求	100%		100%
	满意度指标	满意度指标	满意	≥95%		≥95%
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称			成眉合作推进经费
预算单位			青神县发展和改革局
预算执行情况(万元)	预算数:		5		执行数:		5
	其中-财政拨款:		5		其中-财政拨款:		5
	其它资金:		0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	结合2019年工作安排，积极推进成眉合作推进，达到政府规定要求				达到政府规定要求
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	开展成眉合作对上衔接		对上衔接≥20次完成专项工作汇报≥15次			赴成都崇州市、武侯区等区县和市级部门对接47次，接待成都区县和企业来我县考察、调研、洽谈55次
		质量指标	提高成眉合作推进效率,达到政府要求		100%			100%
		完成时间	达到项目推进的时间要求		2019年底			2019年底
	满意度指标	满意度指标	满意		≥95%			≥95%
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称			依法行政专项经费
预算单位			青神县发展和改革局
预算执行情况(万元)	预算数:		2		执行数:		2
	其中-财政拨款:		2		其中-财政拨款:		2
	其它资金:		0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	聘请法律顾问，加强法改法建法规建设；进行相关法制宣传				提升依法行政能力，提升社会法律认知度，达到全面依法行政效果
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	进行法制宣传，聘请法律顾问，印发宣传资料		进行3次法制宣传；聘请1位法律顾问；印制宣发资料≥1000份			进行项目以及粮食相关法制宣传；聘请江洋律所任法律顾问；印刷宣发资料1000份
		质量指标	签订法律顾问合同，落实法律宣发要求		100%			100%
		完成时间	达到项目时间要求		2019年底			2019年底
	满意度指标	满意度指标	满意		≥95%			≥95%
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称			经济目标管理专项经费
预算单位			青神县发展和改革局
预算执行情况(万元)	预算数:		20		执行数:		20
	其中-财政拨款:		20		其中-财政拨款:		20
	其它资金:		0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	确保我县完成“十三五国民经济规划”既定目标任务和市政府下达我县2019年度目标任务。				达到政府规定要求
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	GDP增速		GDP增速≥7%			GDP增速达到7.4%
		质量指标	GDP增速		100%			100%
		完成时间	达到项目推进的时间要求		2019年底			2019年底
	满意度指标	满意度指标	满意		≥95%			≥95%
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称			乡村振兴战略规划编制经费
预算单位			青神县发展和改革局
预算执行情况(万元)	预算数:		32.8		执行数:		32.8
	其中-财政拨款:		32.8		其中-财政拨款:		32.8
	其它资金:		0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	编制《青神县乡村振兴战略规划》				达到政府规定要求
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	纸质文本和电子文档		纸质文本10份，电子文档1份			完成
		质量指标	结合实际，突出前瞻性、科学性、可操作性。		100%			100%
		完成时间	完成时间		2019年1月底			2019年1月底
	满意度指标	满意度指标	满意		≥95%			≥95%

（三）部门开展绩效评价结果。

青神县发展和改革局按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县发展和改革局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县发展和改革局机关运行经费支出84.76万元，比2018年减少5.43万元，下降6.02%。主要原因是厉行节约、控制支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县发展和改革局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县发展和改革局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映其他发展与改革事务支出。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：指粮食财务挂账利息补贴支出。

21.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事国支出（项）：指其他用于粮油事务的支出。

22.粮油物资储备支出（类）物资事务（款）其他物资事业支出（项）：指其他用于物资事务的支出。

23.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：指其他国家粮油储备支出。

24.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

青神县发展和改革局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县发展和改革局下属二级决算单位2个，其中其他事业单位2个。包括：青神县项目工作协调服务中心和青神县价格认定中心。

(二)机构职能

2．综合分析宏观经济形势，提出宏观调控政策建议。

（三）人员概况

2019年，部门编制人数35人（其中行政编制18人，事业编制9人,行政工勤编制6人，事业工勤编制2人）。现有在职人员35人（其中公务员18人，机关工勤6人，事业人员9人，事业工勤2人），离退休人员49人，在职和离退休人员共计84人，另有遗属6人。

二、部门财政资金收支情况

（一） 部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为1771.36万元。其中：当年财政拨款收入1771.36万元，一般公共预算财政拨款1771.36万，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二） 部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额1771.36万元。其中按功能分类，一般公共服务支出593.17万元，社会保障和就业支出60.87万元，卫生健康支出29.19万元，住房保障支出36.98万元,粮油物资储备支出1051.15万元。按支出性质分类，基本支出667.28万元，项目支出1104.08万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我局按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，推进我局预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我局中长期规划和年度工作计划，认真设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等,对项目的开展进行全方面规划。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控,时刻关注监测项目推进过程中的进度和效果。

（三） 结果应用情况

我局实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、 评价结论及建议

（一） 评价结果

2019年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为86分（满分为90分）。

（二） 存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理机制应需加强。

（三） 改进建议

一是做好绩效运行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，加强项目资金资源配置的有效性和科学性。

青神县发展和改革局2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分植	自评得分
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	8
	预算执行（30分）	支出控制	10	10
		动态调整	10	8
		执行进度	10	10
	完成结果（20分）	预算完成	10	10
	完成结果（20分）	违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
	整改反馈（8分）	应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10
自评得分（满分90分）				86

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：四川省眉山市青神县发展和改革局（本级）.xls（已下载次）

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青神县发展和改革局关于2019年部门决算编制的说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 附件

第五部分附表

第四部分附件