2019年度

青神县人大常委会办公室部门决算

目录

 

 

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作...........................   4

二、机构设置....................................... 7

第二部分 2019年度部门决算情况说明.................... 9

一、收入支出决算总体情况说明....................... 9

二、收入决算情况说明............................... 9

三、支出决算情况说明.............................. 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 18

十、预算绩效情况说明.............................. 18

十一、其他重要事项的情况说明............................... 18

第三部分 名词解释................................... 27

第四部分 附件....................................... 36

 

第五部分 附表....................................... 36

一、收入支出决算总表.............................. 36

二、收入决算表.................................... 36

三、支出决算表.................................... 36

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 36

五、财政拨款支出决算明细表........................ 36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 36

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

青神县人大常委会办公室是县人民代表大会及常务委员会的办事机构，其任务是按照各自的职责，互相配合、协调一致、积极工作，为县人民代表大会及常委会依法行使职权服务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、紧扣中心工作，服务发展大局

常委会贯彻落实县委决策部署，运用多种方式综合施策，努力使人大依法履职与全县中心工作的推进合拍同步，为经济社会平稳较快发展提供法治保障。

突出发展强监督。坚持发展定力，强化监督制约。视察调研了重点工业企业生产运行情况、项目推进和会节筹备保障情况，助推经济转型升级、会节活动圆满成功。

突出预算强监督。建立全面规范、公开透明预算制度，加强预算决算审查监督，管好政府“钱袋子”。

突出中心强监督。着眼全局不懈怠，紧跟县委决策部署抓监督，寓监督于支持、服务之中，一心一意促落实。常委会领导主动作为，积极参与全县重大决策、脱贫攻坚、重点项目建设，全力协助抓好县工业和招商引资、竹编产业、财政金融、城镇建设等重点工作推进组的工作，深入一线抓调研、强督促，办实事、解难题，助推工业（招商）、竹编、航电、城建等重点项目加快建设。

2、紧扣民生福祉，维护人民利益

密切关注生态环境。采取执法检查、走访座谈等形式，扎实开展城乡规划日常监督和集中监督，收集反馈问题，督促查处违法违规建设，强化规划权威性，提升规划执行力。专题调研秸秆填埋改善土壤、工业除尘脱硫脱硝等项目情况，听取了县政府大气污染防治专项工作报告，积极提建议、促整改，推进我县空气质量不断改善。

3、紧扣社会和谐，促进依法治县

维护公平正义。视察调研公安接处警、执法办案中心、交警智能指挥平台等规范化建设情况，听取公安执法规范化建设专项工作报告，督促严格、规范、公正、文明执法。坚持法律至上，支持法院、检察院依法独立公正行使审判权和检察权，督促完善内部监督制约机制；专题听取了县法院行政诉讼工作情况报告、县检察院控告申诉检察工作情况报告，从严规范司法行为；组织部分委员、人大代表旁听法院庭审、案件执行，推进审判公开和检务公开，维护公平正义。

维护法律权威。坚持学法、懂法、守法、用法有机结合，建立完善常委会会前学法制度，先后学习了监督法、组织法、选举法、代表法、行政处罚法等法律，增强了履职的针对性。加强执法检查，有针对性地开展民办教育促进法、城乡规划法、渔业法、预算法等法律实施情况的执法检查；配合市人大搞好《眉山市城乡规划条例》立法调研，对妇女权益保障法、防震减灾法、省农村扶贫开发条例等法律法规进行执法检查，针对问题提建议，并监督整改落实，保障宪法和法律法规正确实施。

维护信访稳定。坚持把受理和督办群众来信来访作为关注民生、了解民情、反映民意的重要渠道，健全完善了接访、转办、督办、反馈工作机制，努力维护群众合法权益，协助化解农村土地流转、征地拆迁、城市建设等方面的突出矛盾。

4、紧扣联系服务，发挥代表作用

增强代表履职意识。坚持常委会组成人员联系代表、代表联系选民制度，分小组开展活动，建立代表履职档案和经费保障机制，支持代表依法履职。开展新一届人大代表履职专题培训，邀请部分代表列席常委会会议、参与执法检查、视察调研等活动，拓宽知情知政渠道，激发履职热情。积极组织开展“脱贫攻坚——人大代表再行动”活动，精准帮扶困难群众，解决实际问题，率先达到贫困户退出验收标准，为全县精准扶贫工作做出了积极贡献。

增强建议办理实效。县人代会议和闭会期间，代表提出建议、批评和意见。为确保件件有回音、事事有结果，采取集中交办、领导督办、跟踪促办、现场视察、集中回访、当面答复、常委会审议、人代会通报等形式，办理实效和办理质量明显提高，切实解决了群众关心的热点、难点问题。

增强乡镇人大活力。加强乡镇人大工作和建设，完善乡镇人大机构设置、人员配备、经费保障，确保充分发挥职能。建立县乡人大工作联动机制，指导乡镇人大依法开好人代会，抓好代表活动，提升乡镇人大工作法制化、制度化、规范化水平。加大乡镇人大主席工作交流和人员交流力度，激发乡镇人大工作活力。

5、紧扣党的领导，依法选举任免

扎实做好人事任免工作。坚持党管干部原则与人大依法任免的有机统一，对县委推荐和“一府两院”提请任免的干部，充分发扬民主，严格程序、规范任免，实行干部任前供职发言、宪法宣誓制度，体现忠诚担当。采取议题审议、听取报告等形式，加强干部履职监督，促进干事创业、清正廉洁。

扎实做好换届选举工作。在县乡人大换届选举中，坚持党的领导、人民当家作主和依法办事的有机统一，统筹谋划、把握关键、突出重点、压实责任，做到组织领导、舆论宣传、业务培训、工作责任、督促指导“五到位”，代表素质、结构得到进一步优化。

6、紧扣自身建设，提升履职水平

注重学习提高。认真学习贯彻县委《关于进一步加强和改进人大工作和建设的实施意见》，健全人大组织制度和工作机制，推动人大工作与时俱进、开拓创新。建立机关学习培训、常委会会前学法等制度，扎实开展“两学一做”学习教育，抓实“三会一课”、落实全面，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，切实把纪律和规矩挺在前面。

注重转变作风。严格落实中央八项规定和省市县相关规定，持续推进“四风”整治，着力营造人大机关清正廉明的良好政治生态。围绕中心工作和审议议题、热点问题深入一线开展调研，形成调研报告，服务发展大局。扎实做好精准扶贫、直接联系服务群众、服务选民等工作。

注重人大宣传。坚持把人大宣传工作列入常委会重要议事日程，充分利用电视、报刊、网络等新闻媒体，加强人大工作宣传，为依法履行职责营造了良好的舆论氛围。

二、机构设置

青神县人大常委会办公室为独立编制的人大机关，下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

第二部分2019年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计970.63万元。与2018年相比，收、支总计各增加122.76万元，增加14.48 %。主要变动原因是其他人大事务支出增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计970.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入970.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计970.63万元，其中：基本支出771.68万元，占80；项目支出198.95万元，占20%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计970.63万元。与2018年相比，收、支总计各增加122.76万元，增加14.48 %。主要变动原因是其他人大事务支出增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出847.87万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加2, 122.76万元，增长14.48%。主要变动原因是其他人大事务支出增加。

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出970.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）836.45万元，占86%；社会保障和就业支出（类）69.94万元，占7%；医疗卫生支出（类）26.15万元，占3%；住房保障支出（类）38.09万元，占4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为970.63，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为327.41万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为94.51万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为34.37万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:支出决算为9.00万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为4.03万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为357.14万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为27.10万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为42.84万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.42万元，完成预算100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.73万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.09万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出771.68万元，其中：人员经费713.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费58.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.98万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.98万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少2.06万元，下降29.22 %。主要原因是2019年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，241人次（不包括陪同人员），具体包括：脱贫攻坚对口帮扶调研、财政管理工作调研、财政监督和非税管理等县内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年部门决算中开展了项目目标绩效评价。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县财政局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县人大机关运行经费支出58.43万元，比2018年减少28.73万元，下降32.97 %。主要原因是压缩开支，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县人大政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县人大共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及。租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分   附件

 

青神县人大常委会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、 部门概况

（一）机构组成

青神县财政局下属二级决算单位0个。

（一）机构职能

青神县人大常委会办公室是县人民代表大会及常务委员会的办事机构，其任务是按照各自的职责，互相配合、协调一致、积极工作，为县人民代表大会及常委会依法行使职权服务。

（三）人员概况

  2019年年末在职人员实有人数24人，其中行政人员24人，事业人员0人。

二、 部门财政资金收支情况

（一） 部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为970.63万元。其中：当年财政拨款收入970.63万元，一般公共预算财政拨款970.63万，政府性基金预算财政拨款收入0万。

（二） 部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额970.63万元。其中按功能分类，一般公共服务支出836.45万元，社会保障和就业支出69.94万元，卫生健康支出26.15万元， 城乡社区支出25,415.24万元，住房保障支出38.09万元。按支出性质分类，基本支出771.68万元，项目支出198.95万元。

三、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我单位预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我单位中长期规划和年度工作计划，认真填报了我局整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全局实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了全局工作的顺利开展。

（三） 结果应用情况

我单位实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、 评价结论及建议

（一） 评价结果

2019年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为81分（满分为90分）。

（二） 存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

（三） 改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

 

青神县人大常委会办公室2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	10
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	6
		执行进度	10	8
	完成结果（20分）	预算完成	10	8
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10
自评得分（满分90分）				81

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表