青神县公安局关于2020年部门决算编制的说明

2020年度青神县公安局部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

(一)预防、制止和侦查违法犯罪活动；

(二)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

(三)维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

(四)组织、实施消防工作，实行消防监督；

(五)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

(六)对法律、法规规定的特种行业进行管理；

(七)警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

(八)管理集会、游行、示威活动；

(九)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

(十)维护国(边)境地区的治安秩序；

(十一)对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

(十二)监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

(十三)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（十四）承担省政府公布的行政审批事项；

（十五）法律、法规规定的其他职责；

（十六）承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

全县刑事案件共立案207件，与去年同期相比下降5.1%，破案数和破案率分别上升10.58%和5.56%，其中成功破获帮助信息犯罪活动案，电诈案件38起，抓获嫌疑人34 人，捣毁涉案窝点14个，涉案总金额高达4.8亿

二、机构设置

公安局11个内设机构，7个派出所。民警138人、职工16人、辅警123人、专职警务助理18人、兼职警务助理50人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计9678.32万元。与2019年相比，收、支总计各减少250.33万元，下降4.9%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计4839.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4626万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入213.36万元，占4%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计4839.16万元，其中：基本支出2991.3万元，占62%；项目支出1847.86万元，占38%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计9678.32万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少250.33万元，下降4.9%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4626万元，占本年支出合计的96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少463.49万元，减少9%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4626万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出22.3万元，占1%；社会保障和就业（类）支出66.9万元，占1.4%；卫生健康支出70.9万元，占1.6%；住房保障支出10.3万元，占1%；农林水支出122.6万元，占2%。公共安全支出，4333万元，占93%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4626万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算为5.26万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为17.1万元，完成预算100％。

3.一般公共服务支出（类）公共安全支出（款）公安（款）行政运行（项）：支出决算为4332.91万元，完成预算100％。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为1.09万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为55.73万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机构事业单位职业年金缴费费支出（项）：支出决算为10.14万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为35.02万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）支出决算为35.92万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.31万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为122.52万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2991.3万元，其中：

人员经费1636.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费1354.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为64.8万元，完成预算100%，决算数64.8高于预算数的主要原因公务用车运行维护费未纳入预算中。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算60.93万元，占92%；公务接待费支出决算5万元，占8%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出60.93万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年55.7万元，增长8%。主要原因是公务用车年限增长，维修保养费增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车0 辆。

公务用车运行维护费支出60.93万元。主要用于公务用车运行和维护支出。

3.公务接待费支出5万元，完成预算100 %。公务接待费支出决算比2019年减少4.1万元，下降44%。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待批次和人次减少。其中：国内公务接待支出5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待11批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出5万元。

本部门本年度接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出213.1万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 1354.4 万元，比2019年增加 855.6万元，增长 63 %。主要原因是机关运行支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额 324.57万元，其中：政府采购货物支出   169.9 万元，主要用于办公家具支出，占政府采购支出总额的   52 %，其中：政府采购工程支出154.67万元，占政府采购支出总额的   48 %。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，公安局共有车辆26辆，执法执勤车辆26辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

见附件

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

公安局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

公安局11个内设机构，7个派出所。民警138人、职工16人、辅警123人、专职警务助理18人、兼职警务助理50人。

（二）机构职能

(一)预防、制止和侦查违法犯罪活动；

(二)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

(三)维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

(四)组织、实施消防工作，实行消防监督；

(五)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

(六)对法律、法规规定的特种行业进行管理；

(七)警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

(八)管理集会、游行、示威活动；

(九)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

(十)维护国(边)境地区的治安秩序；

(十一)对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

(十二)监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

(十三)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（十四）承担省政府公布的行政审批事项；

（十五）法律、法规规定的其他职责；

（十六）承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

民警138人、职工16人、辅警123人、专职警务助理18人、兼职警务助理50人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

预算一般公共预算财政拨款收入4626万元，政府性基金预算财政拨款收入213.16万元.共计4839.16万元。

（二）部门财政资金支出情况

一般公共服务支出22.3万元、公共安全支出4333.06万元、社会保障就业支出67万元、城乡社区支出209.3万元、农林水支出122.5万元、住房保障支出10.3万元。卫生健康支出71万元。抗疫国债支出3.7万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照部门预算管理支出。

附件2

天然水域禁捕（退捕）专项经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

推动长江经济带绿色健康发展作出的重大决策，进一步抓好落实全县天然水域禁捕和退捕、渔民安置等工作。

（二）项目绩效目标

项目预算伍万元，支出伍万元，达到推动长江绿色健康发展。

（三）项目自评步骤及方法

前期准备，按照绩效管理办法，对项目资金监督使用、产出以及效益进行自查。

二、项目资金申报及使用情况

申报伍万元预算，使用伍万元。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目完成有效推进长江绿色健康发展，经济指标完成，群众满意度指标完成。发挥了预期效益。

两所“给养”专项经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

青神县看守所涉及关押120余人，按照要求配置民警、职工、辅警、医生、门卫共计29人，给养费包括1、关押人员伙食费。2、关押人员医疗费及体检费。3、看守所水电气费。4、看守所内其他运行维护费。

（二）项目绩效目标

项目预算壹佰伍拾万元，壹佰伍拾万元，确保我县刑法执行得到有利保障。

（三）项目自评步骤及方法

前期准备，按照绩效管理办法，对项目资金监督使用、产出以及效益进行自查。

二、项目资金申报及使用情况

项目预算壹佰伍拾万元，壹佰伍拾万元，

（一）项目完成情况

项目完成质量指标完成关押人员120人，服刑人员满意度完成。

 第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表