青神县退役军人事务局关于2020年部门决算编制的说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

青神县退役军人局是主管退役军人事务的工作部门，基本职能主要包括以下几方面：

1.政策法规与权益维护工作。

2.移交安置与就业创业工作。

3.拥军优抚与褒扬纪念工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.就业创业和安置工作。安置就业成效显著。全省率先完成转业士官安置，向6名退役军人推荐公益性岗位；举办退役军人就业专场招聘会，148名退役军人当场与企业签订劳动合同；为48名退役士兵发放自主就业补助金110.38万元；为717名退役军人完成“两保接续”缴费；组织创业退役军人参加农商银行信贷产品介绍专题会，为退役军人授信488万元，发放贷款177万元；赵小波获得“天府杯”创业大赛退役军人组二等奖。

2.优待抚恤工作。为2242人发放各类优待抚恤资金2600余万元，投入23万元为武警中队改善生活、学习环境；常态化开展“光荣牌”悬挂；“七一”期间慰问20名困难退役军人党员，发放慰问金6000元；

3.双拥工作。组织“9·30”烈士公祭活动；投入27万元修缮烈士陵园设施；“八一”邀请出国参战志愿军老战士参加座谈会，观看电影《上甘岭》；邀请边海防官兵家属参观眉山抗战纪念；组织退役军人返乡欢迎仪式，召开退役军人座谈会。

4.稳定工作。建立退役军人矛盾纠纷人民调解委员会，依法、及时、有效地将退役军人事务领域的纠纷化解在初始阶段，依法维护退役军人的合法权益。接待来信来访300人次，办理全国、省、市、县信访件7件，无到省、进京上访人员、无群访事件。

二、机构设置

县退役军人局内设办公室、优抚安置股（内审股），下设退役军人服务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2770.97万元，2020年度收、支总计3945.72万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3945.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3833.55万元，占97.15%；政府性基金预算财政拨款收入112.17万元，占2.85%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3945.72万元，其中：基本支出234.06万元，占5.9%；项目支出3711.66万元，占94.1%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3945.72万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1174.75万元，上升42.39%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出3833.55万元，占本年支出合计的97.15%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1062.57万元，增加38.34%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出3833.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出46.55万元，占1.21%；社会保障和就业（类）支出3652.54万元，占95.28%；卫生健康支出131.82万元，占3.44%；住房保障支出2.64万元，占0.07%；灾害防治和应急管理支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算支出决算数为3833.55万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为45.05万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100％。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为63.08万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为0.33万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为2279.49万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算为566.75万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：支出决算为11.7万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算为86.83万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为507.57万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为120.79万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为9万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为0.82万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出决算为131万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.64万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出234.06万元，其中：

人员经费201.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费32.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。主要原因是公车运行维护费由县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、走访退役军人、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.04万元，下降11%。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待3批次和40人次。其中：国内公务接待支出0.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待3批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出112.17万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出41.13万元，比2019年增加20.81万元，增长2.4%。主要原因是单位人员增加支出略有增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年，青神县退役军人事务局政府采购支出总额24.72万元，其中：政府采购货物支出24.72万元，主要用于办公设备购置支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额24.72万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，青神县退役军人事务局局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。（附件）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

附件1

青神县退役军人事务局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

青神县退役军人事务局是1个一级预算单位，下属事业单位（青神县退役军人服务中心）1个。

（二）机构职能。

1.退役军人移交安置、就业创业工作；

2.优待抚恤工作；

3.双拥工作；

4.烈士褒扬、纪念工作；

5.维稳工作；

6.老促会革命老区宣传工作；

7.其他工作。

（三）人员概况。

机关行政编6名，全额财政拨款事业編制12名，现有在职人员14人（公务员6人，事业编8人），临聘2人，购买服务3人，共计19人。

二、预算绩效监控情况

（一）1-11月预算项目执行情况。

我单位2020年年初预算项目经费3400.5万元，其中财政拨款3265.5万元，政府性基金预算拨款135万元。1-11月项目实际支出3224.01万元，占预算收入的98.73%。

（二）1-11月预算调整情况。

我单位2020年共有8个项目预算调整，注销数42万元，重新安排数451.94万元，实际调增追加409.94万元，都是省级财政依据政策调整追加。

（三）绩效目标实现程度。

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务全额完成。

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表