目 录 第一部分部门概况 一、基本职能及主要工作 二、机构设置 第二部分部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分名词解释 第四部分附件 第五部分附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 负责全县市场综合监督管理工作;负责全县市场主体统一登记注册;负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作;负责监督管理全县市场秩序;负责全县宏观质量管理;负责全县产品质量安全监督管理;负责全县特种设备安全监督管理;负责全县食品安全监督管理综合协调;负责全县食品安全监督管理;负责统一管理全县计量工作;负责统一管理全县标准化工作;负责统一管理全县检验检测工作;负责统一监督管理全县认证认可工作;负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传;负责全县知识产权战略、规划的制定，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作;负责促进全县民营经济发展;负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理;负责药品、医疗器械和化妆品标准管理;负责药品、医疗器械和化妆品质量管理;负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理;负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查;负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作;完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）2020年重点工作完成情况。 1、勇于担当作为，抓实疫情防控 （1）抓好疫情防控“主动权”。 （2）打好重点区域“阻击战”。 （3）下好源头防控“先手棋”。 2、助企纾困解难，激发市场活力 （1）助推民营经济发展。 （2）持续优化营商环境。 3、加大监管执法力度，保障市场秩序 （1）斩断非法捕捞产业链条。 （2）聚焦重点领域监管。 4、强化风险防范，严守安全底线 （1）健全完善体制机制。 （2）严守食品药品安全底线。 （3）严守产品质量安全底线。 （4）严守特种设备安全底线。 5、强化党建引领，助推队伍建设 二、机构设置 （一）县市场监管局机关行政编制 23名，其中：局长 1 名（正科级），副局长3名（副科级），机关党委书记1名（副科级），食品（药品）安全总监1名（副科级），总工程师1名（副科级）；中层职数16名（股级）。 （二）派出机构 县市场监管局设置城关市场监管所、黑龙市场监管所、岷东市场监管所、瑞峰市场监管所，作为县市场监管局的派出机构（副科级）。核定行政编制14名，其中分别设所长1名（副科级），副所长 1 名（股级）。主要职责是：依法负责各自辖区的市场监督管理工作。 （三）县经济稽查大队作为县市场监管局派出机构，为副科级。核定行政编制6名，其中：大队长1名（副科级），副大队长1名（股级）。 县市场监管局综合行政执法改革按照上级统一部署实施。 （四）县市场监管局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。
第二部分2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计1530.33万元。与2019年相比，收、支总计各减少577.04万元，下降27%。 （图1：收、支决算总计变动情况图） 二、收入决算情况说明 2020年本年收入合计1530.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1484.09万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入46.24万元，占3%。 （图2：收入决算结构图） 三、支出决算情况说明 2020年本年支出合计1530.33万元，其中：基本支出1389.32万元，占94%；项目支出94.77万元，占6%。 （图3：支出决算结构图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年财政拨款收、支总计1530.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少577.04万元，下降27%。 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020年一般公共预算财政拨款支出1484.09万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少623.28万元，减少30%。 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年一般公共预算财政拨款支出1484.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1184.40万元，占80%；社会保障和就业（类）支出106.58万元，占7%；卫生健康支出80.88万元，占5%；农林水支出（类）支出3.17万元，占1%；住房保障支出109.06万元，占7%。 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020年一般公共预算支出决算数为1484.09万元，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为700.40万元，完成预算47.19％。 2.一般公共服务（类）知识产权事务（款）知识产权事务（项）：支出决算为20万元，完成预算1.35%。 3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为8.4万元，完成预算0.57％。 4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为398.9万元，完成预算26.88％。 5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为10万元，完成预算0.67％。 6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：支出决算为30万元，完成预算2.02％。 7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场主体管理事务（项）：支出决算为16.7万元，完成预算1.13％ 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为0.07万元，完成预算0%。 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为92.18万元，完成预算6.21%。 10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费费支出（项）：支出决算为11.33万元，完成预算0.76%。 11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3万元，完成预算0.2%。 12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为14.9万元，完成预算1%。 13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为40.43万元，完成预算2.72%。 14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为25.54万元，完成预算1.72%。 15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为3.17万元，完成预算0.21%。 16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为109.06万元，完成预算7.35%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年一般公共预算财政拨款基本支出1389.32万元，其中： 人员经费1058.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费331.30万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020年“三公”经费财政拨款支出决算为27.97万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因在公务接待上严格执行中央八项规定，严格抵制不相关及减少不必要接待，公车运行维护上严格管理，先审批后执行。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.97万元，占82%；公务接待费支出决算5万元，占18%。具体情况如下： （图7：“三公”经费财政拨款支出结构） 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出22.97万元,完成预算77%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少6.56万元，减少22%。主要原因是严格执行车辆运行维护，先审批后执行。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。 公务用车运行维护费支出22.97万元。主要用于主要用于机关、基层监管所、股室、站（所）中心，开展各项市场监管、执法办案、检验检测、服务民营经济等对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少万元，下降0%。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待批次和人次48批次500人。其中：国内公务接待支出5万元，主要用于省、市领导主管部门的检查指导、区县及外县同行在机改后相互之间的学习交流等工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明 2020年政府性基金预算拨款支出46.24万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门2020年度机关运行经费支出331.31 万元，比2019年增加89.57 万元，增长 37 %。主要原因是人员增加其运行成本增加、委托业务费及和其他商品和服务支出增加。 （二）政府采购支出情况 2020年，青神县市场监督管理局政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。 （三）国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，青神县市场监督管理局局共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车10辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。 7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。 10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 附件1 青神县市场监督管理局 2020年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况 （一）机构组成。 青神县市场监督管理局是县政府工作部门，县市场监管局机关行政编制 23名，其中：局长 1 名（正科级），副局长3名（副科级），机关党委书记1名（副科级），食品（药品）安全总监1名（副科级），总工程师1名（副科级）；中层职数16名（股级）。，县市场监管局设置城关市场监管所、黑龙市场监管所、岷东市场监管所、瑞峰市场监管所，作为县市场监管局的派出机构（副科级）。核定行政编制14名，其中分别设所长1名（副科级）,副所长 1 名（股级）。核定行政编制6名，其中：大队长1名（副科级），副大队长1名，股级），县市场监管局综合行政执法改革按照上级统一部署实施，县市场监管局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。 （二）机构职能。 负责全县市场综合监督管理工作;负责全县市场主体统一登记注册;负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作;负责监督管理全县市场秩序;负责全县宏观质量管理;负责全县产品质量安全监督管理;负责全县特种设备安全监督管理;负责全县食品安全监督管理综合协调;负责全县食品安全监督管理;负责统一管理全县计量工作;负责统一管理全县标准化工作;负责统一管理全县检验检测工作;负责统一监督管理全县认证认可工作;负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传;负责全县知识产权战略、规划的制定，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作;负责促进全县民营经济发展;负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理;负责药品、医疗器械和化妆品标准管理;负责药品、医疗器械和化妆品质量管理;负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理;负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查;负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作;完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。 2020年末有公务员41人，参公人员13人，机关工勤6人，事业人员38人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2020年，财政资金总收入1530.33万元。2020年末有公务员41人，参公人员13人，机关工勤6人，事业人员38人。 （二）部门财政资金支出情况。 2020年，财政资金总支出支出1530.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1184.40万元；社会保障和就业（类）支出106.58万元；卫生健康支出80.88万元；城乡社区支出28万元；农林水支出（类）支出3.17万元；住房保障支出109.06万元；债务付息支出18.24万元。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理情况。 1.绩效目标制定 我局严格按照县财政局关于编制2020年部门预算通知的口径，结合自身工作职能和绩效目标，认真编制了市场监督管理局部门预算，并在财政预算管理系统中编制了部门整体绩效支出目标。整体支出目标编制了年度总体目标、年度主要任务、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、生态效益指标、社会效益指标、满意度指标等，做到了绩效指标要素完整、细化、量化，准确的反映了年度整体支出应达到的预期效果情况。 2.目标完成 2020年度县财政局批复我局预算及绩效目标项目5个，其中1个执法制服采购是在执行中下达，2020年未执行转入2021年采购。经自评，已全面完成了年度工作任务，实现了年度绩效目标，达到了年度预期目标。主要体现在：食品药品化妆品等抽检费，食品药品化妆品等抽检费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，对县域区内的食品，食用农产品，药品，化妆品等进行抽检，确保人民群众饮食用药安全。存在的问题是预算资金有限，在还不能更好地做到品种全覆盖；消费者权益保护及12315维权经费畅通12315投诉举报热线，加强社会监督，做好消费者权益保护工作，营造放心舒心的消费环境。累计处理投诉465件，办结461件，“诉转案”3件，挽回经济损失11.86万元，依法治县专项经费长年聘请法律顾问一名对执人员进行法律培训及案子审核讨论中提出专来意见，做到依法行政。贫困村第一书记工作补助用于脱贫攻坚中对联系村罗湾村和向阳村第一书记的工作补助经费。 3.预算编制准确 2020年，财政资金总支出支出1530.33万元，其中年中追加预算238.16万元，全年支出1530.33万元，预算编制准确、完整、预算追加严格相关程序，追加项目做到了批复同意后执行。 4.支出控制 部门日常公用经费、项目支出中办公费、印刷费等科目预算金额为351.95万元，年终决算支出331.30万元，预算执行偏差主要原因是人员增加其运行成本增加、委托业务费及和其他商品和服务支出增加。 5.预算动态调整 我局年中对项目进行了全面绩效目标监控分析，执法制服购置是在执行中下达，在2020年未采购转入2021年中执行。 7.预算完成情况 2020年全年部门预算1530.33万元，实际执行1530.33万元，进度为100%，较好地完成了年度支出预算执行。 （二）结果应用情况。 1.自评质量 我局严格按照县财政要求，实事求是进行自评，自评结果客观公正，质量较高。 2.绩效目标公开 部门整体绩效目标和项目绩效目标随部门预算在县政府门户网站公开。 3.自评公开情况 自评报告随部门决算在县政府门户网站公开。 四、评价结论及建议 （一）自评结论。 按照年度部门整体支出绩效评价指标体系，经自评议，青神县市场监督管理局2020年部门预算支出绩效得分90分。 （二）存在问题。 因年初项目预算不足，预算执行过程中为实现绩效目标和完成上级新交办的重大任务追加财政资金调整。 （三）改进建议。 加强领导重视，各部积极参与严格根据预算资金支出实际情况，加强调研，科学编制部门财政预算支出，准确制定项目绩效目标。 附件2 青神县市场监督管理局项目2020年绩效评价报告
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对市场监管项目工作经费项目开展了预算事前绩效评估，重点对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。 本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看青神县市场监督管理局严格按照预算批复要求安排预算资金支出，未发生违规违纪支出资金现象。认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，实现机关行政运行费用降低、三公经费稳中有降、机关节能降耗成效明显的目标。做好了疫情防控市场监管工作，助推民营经济发展，加大监管执法力度，保障市场秩序 斩断非法捕捞产业链条；聚焦重点领域监管。一是开展学校收费、行政审批中介服务事项收费、行业协会商会收费等专项整治以及支持复工复产收费优惠政策落实情况检查，行政指导22次，责令整改24次。二是联合县公安局、县文广旅局开展2次保健品专项执法检查。三是畅通12315投诉举报热线，加强社会监督，做好消费者权益保护工作。四是开展超标电动车专项整治，五是加强网络监管，规范直播带货，六是加强标准服务和民生计量监，健全完善体制机制。健全完善县—乡（镇、街道）—村（社区）—组四级监管机制，厘清职责，建立食品安全信息员（协管员）队伍。完成食品药品监管及抽检，严守产品质量安全底线，严守特种设备安全底线。强化党建引领，助推队伍建设完成了2020年各项目标任务。 1.项目绩效目标完成情况 （1）食品药品化妆品等抽检费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，对县域区内的食品，食用农产品，药品，化妆品等进行抽检，确保人民群众饮食用药安全。存在的问题是预算资金有限，在还不能更好地做到品种全覆盖。 （2）消费者权益保护及12315维权项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算数10万元。畅通12315投诉举报热线，加强社会监督，做好消费者权益保护工作，营造放心舒心的消费环境。累计处理投诉465件，办结461件，“诉转案”3件，挽回经济损失11.86万元，下一步的改进措施：加强宣传和执行力度
2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青神县市场监督管理局2020部门整体支出绩效自评报告》。 第五部分 附表
一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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下一条：青神县教育和体育局关于2020年度部门决算编制的说明
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