2019年度

青神县公安局部门决算

目录

第一部分部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作........................... 4

二、机构设置....................................... 5

第二部分 2019年度部门决算情况说明.................... 5

一、收入支出决算总体情况说明....................... 5

二、收入决算情况说明............................... 5

三、支出决算情况说明............................... 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 15

十、预算绩效情况说明.............................. 15

十一、其他重要事项的情况说明...............................15

第三部分名词解释...................................19

第四部分附件....................................... 22

第五部分附表.........................................

一、收入支出决算总表..........................见附表

二、收入决算表................................见附表

三、支出决算表.................................见附表

四、财政拨款收入支出决算总表......................27

五、财政拨款支出决算明细表.....................见附表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............见附表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........见附表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........见附表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........见附表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表见附表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....见附表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表见附表

十三、国有资本经营预算支出决算表..............见附表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）

1、贯彻执行党和国家的公安方针政策，组织、实施全县公安科技以及公安装备现代化建设。

2、维护社会治安和稳定，打击和预防犯罪。

3、建立适应社会主义市场经济体制的公安新体系。

（二）2019年重点工作完成情况。（重点工作参照各单位2019年工作总结）

1、全面贯彻党的十九大精神为主线，进一步凝聚警心，纯洁队伍，为各项公安工作开展奠定坚实基础。

2、抓情报信息、抓应急处突为重点，全力确保全县平安稳定。

3、创新警务跟着项目走，牢固树立服务发展是第一要务思想，助推我县经济发展和项目建设。

4、加强公安基础建设，以信息化建设为抓手，促进公安事业长远科学发展。

二、机构设置（机构设置参照县政府批准的三定方案）

青神县公安局系一级预算单位，在职政法机关人员129人，工勤人员11人，退休人员48人，警务辅助人员110人，共计298人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

（注意：2019年决算的相应数据需附柱状或饼状图，不会用的可以在范本的图上右键点击→选择“编辑数据”，在打开的电子表里编辑数据可以自动生成相应图表）

一、收入支出决算总体情况说明（数据来源为财决公开01表）

2019年度收、支各5089.5万元。与2018年相比，收、支总计各增加414.24万元，增加9%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明（数据来源为财决公开02表）

2019年本年收入合计5089.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5089.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明（数据来源为财决公开03表）

2019年本年支出合计5089.49万元，其中：基本支出4403.42万元，占87%；项目支出686.07万元，占13%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（数据来源为财决公开04表）

2019年财政拨款收、支总计5089.5万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加414.24万元，增长9%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（数据来源为财决公开06表）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5089.49万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加443.39万元，增长9%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5089.49万元，主要用于以下方面:1.一般公共服务支出（类）16.4万元占0.5%；2.社会保障和就业支出（类）190.76万元，占4%；3医疗卫生支出（类）117.58万元，占2%；4住房保障支出（类）160.62万元，占3%。5公共安全支出4588.48万元。占91%。6文化和旅游15.65万元.占0.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（需罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

2019年一般公共预算支出决算数为5089.49万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为16.4万元，完成预算100%。

2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为1953.93万元，完成预算100%。

3.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）:支出决算为207.45万元，完成预算100%。

4.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）:支出决算为9.97万元，完成预算100%。

5.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算为1964.13万元，完成预算100%。

6.公共安全（类）公安款其他公安支出（项）:支出决算为155万元，完成预算100%。

7.其他公共安全（类）公安款其他公共安全支出支出（项）:支出决算为298万元，完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游（项）:支出决算为15.65万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为15.67万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为175.09万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为79.99万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为37.59万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为160.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（数据来源为财决公开08表）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出4403.43万元，其中：人员经费3012.16万元，主要包括：（请根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1391.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（数据来源为财决公开10、12表）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为75.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。（注意要写明决算数小于预算数或与预算数持平的主要原因）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出75.15万在决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算66.05万元，占88%；公务接待费支出决算9.1万元，占12%。具体情况如下：（注意金额上下年有增减的要写明原因）

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出66.05万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少5.33万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车31辆。公务用车运行维护费支出66.05万元。主要用于机关车辆执行公务活动、开展基层工作调研对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.1万元，完成预算78%。公务接待费支出决算比2018年减少8.55万元，下降52%。主要原因是2019年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次，1100人次（不包括陪同人员），具体包括；公安调研、办案、公安业务等县外相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明（数据来源为财决公开11表）

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（数据来源为财决公开13表）

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明（2019年已经开展了预算绩效管理工作的单位请如实填写并附项目绩效目标完成情况表，未开展预算绩效单位需写明2019年未开展相应工作）

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，对预算中项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评《青神县公安局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（数据来源为财决公开08表“公用经费合计”栏）

2019年，青神县公安局机关运行经费支出1391.27万元，比2018年增加669.48万元，增长110%。主要原因新增人员导致印刷费、差旅费、办公费、商品和服务费增加。

（二）政府采购支出情况（数据来源为2019年部门决算CS06表）

2019年，青神县公安局政府采购支出总额251.45万元，其中：政府采购货物支出101.45万元、政府采购工程支出150万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

（三）国有资产占有使用情况（数据来源为2019年部门决算CS05表）

截至2019年12月31日，青神县公安局共有车辆31辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车29辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

青神县财政局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县公安局系一级预算单位,，现有在职人员140人，退休人员48人，警务辅助人员81人，共计269人。

（一）机构职能

1贯彻执行党和国家的公安方针政策，组织、实施全县公安科技以及公安装备现代化建设。

2维护社会治安和稳定，打击和预防犯罪。

3建立适应社会主义市场经济体制的公安新体系。

（三）人员概况

2019年，部门编制人数145人，其中行政编制人125人，事业编制12人。2019年年末在职人员实有人数298人，其中行政人员129人，事业人员11人；警务辅助人员110人。年末离退休人员48人。

一、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为5089.5万元。其中：当年财政拨款收入5089.5万元，一般公共预算财政拨款0万，政府性基金预算财政拨款收入0万。

（二）部门财政资金支出情况

二、2019年本部门财政拨款支出决算总额5089.49万元。其中按功能分类，一般公共服务支出16.4万元，社会保障和就业支出190.76万元，卫生健康支出117.58万元，住房保障支出160.62万元,公共安全支出4588.48万,文化和旅游点15.65万。按支出性质分类，基本支出4403.42元，项目支出686.07万元。

（一）部门预算管理

2019年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我局预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我局中长期规划和年度工作计划，认真填报了我局整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全局实际工作开展情况进行统筹调整，提高资金的使用效益，保障了全局工作的顺利开展。

（二）结果应用情况

我局实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

三、评价结论及建议

（一）评价结果

2019年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为79分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表