青神县交通运输局关于2021年部门决算编制的说明

2021年度青神县交通运输局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规;拟定全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政法责任制；承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织并监督贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，指导城乡客运管理工作和出租汽车行业管理工作；承担水上交通运输安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议；承担公路、水路建设市场监管责任；指导公路、水路、行业安全生产和应急管理工作；制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发；负责全县交通战备的管理工作；承办县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1．党建引领全面增强

坚持党建引领，高质量、多形式开展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育和“党史学习教育”，扎实做好庆祝新中国成立70周年和建党100周年系列活动，严守党的政治纪律和政治规矩，确保中央、省委、市委和县委各项决策部署落地落实。全面落实意识形态工作责任制，维护意识形态安全。抓实党风廉政建设，认真履行“一岗双责”，深化“监督跟着项目走”，切实履行好主体责任。加强与群众血肉联系，深入开展“我为群众办实事”主题活动，梳理项目清单24项，其中，争取200万资金修建富塘村中桥，对富塘村、诸葛村老旧道路、坑凼进行修补、边沟修整。做牢信访维稳工作，全年圆满处置投诉130余件，做好重要节点维稳工作，维护全年大局稳定。

2、疫情防控扎实有效

坚持筑牢疫情防控战线，落实常态化防控措施。全时段、全覆盖开展客运站、高铁车站、高速出口、渡口值守，全年截至目前，累计调派工作人员7300余人次，检查出入青人员合计1187226人。严格落实行业主管部门主体责任，始终坚持每日抽查、定期检测、全面接种，全年截至目前，累计抽查客运车辆4890辆次，累计完成相关从业人员核酸检测4714人次、疫苗接种1440人，完成相关行业领域防控检查531次。自疫情防控工作开展以来，交通防控工作扎实有效，为全县无疑似、无确诊病例贡献交通力量。

3、项目建设高位推进

坚持以项目为抓手，围绕“一带两路、拥江发展、一心一环、多点支撑”特色发展战略，开展以一把手负总责、各分管领导具体牵头的“认领制”工作方式，高位、高效推进项目建设，综合交通网络体系初具规模。全年，完成成乐高速扩容（青神段）及连接线建设，配套建成竹编特色收费站大棚及高标准双向六车道连接线4.5公里，成功打造县域首个高速出口，并预计元月实现全面双向通车；获评省级“四好农村路”示范县，结合创建评定工作，完成“四好农村路”示范路段建设106公里、全市第一完成自然灾害综合风险基础信息普查、完成青乐路等10条道路灾毁修复、完成民生实事农村公路80公里和5座漫水桥改造、完成全县农村公路附属设施提档升级、路长制APP推广运用；完成“金通工程·天府交邮通”品牌打造，实现全县20辆乡村运输客车及驾驶员，57个村级招呼站牌和25个港湾站“四统一”，完成1个县级快递物流仓配中心、7个乡镇级快递物流运营中心、40个村级“金通·邮快驿站”建设，实现村级电商服务站快递物流配送覆盖率、辐射率双100%，为后续推进“城乡公交一体化”奠定坚实基础；成功争取天眉乐高速（青神段）“三桥、三线、三互通、一服务区”落地青神，并赓即成立项目指挥部，专项推进项目建设，目前正在开展施工图设计、筹备征地拆迁等前期工作；完成机械化养护中心建设，新采购设备高压清洗车、装载机、压路机、液压挖掘机各一台，有效增强养护服务及应急处置能力；完成四川青神经济开发区主干道建设项目工可报告及批复、立项等前期工作，并计划于2022年5月底开工建设；成立青神县交通发展投资有限公司，完成人员配备与经营范围商定，为“城乡公交一体化”、物流园区建设等项目包装、资金筹措、具体实施提供了要素保障；虎渡溪航电建设完成主体工程总量60%，完成包括“一枯”7.5孔闸坝过流验收，“二枯”9.5孔闸坝基和消力池开挖、右岸防流堤围堰填筑等工程建设。

4、安全生产稳定有序

坚持“安全第一、预防为主”方针，牢固树立“红线、底线”思维，立足大局，压实责任，从严从实抓好安全工作，全年，交通系统无一起安全事故发生。本年度，扎实开展了铁路沿线安全隐患整治；联合下属单位交通执法服务中心和渡口服务所，大力开展客运行业、驾培机构、寄递物流等重点领域安全检查和应急演练，积极开展打非治违、公路治理、运输安全等处置工作，均取得了良好效果。联合下属单位公路养护服务站、渡口服务所，对全县水陆通道进行安全整治，确保了全年道路、桥梁、航道安全。联合质监站对在建项目进行安全指导和整改，形成安全隐患排查治理工作常态化，并切实加强安全隐患整改力度，全年隐患整治率达100%。

5.社会服务惠及群众

坚持为民初心，立足服务人民，努力让交通服务成果惠及群众。邮政工作方面，强化行业管理，大力推行“交邮融合+特色农业”服务模式，积极开展行业乱象整治，全年邮政业务量增速位列全市第一；运输和执法工作方面，不断加强抛洒滴漏、超限超载治理和打非治违力度，加强道路运输安全、维修市场、驾培企业、运输行业管控，配合上级扎实做好“三创一保”工作，开展河道采砂“清零行动”和 “三无”船舶专项整治；渡口和养护工作方面，扎实做好日常养护、小修保养及城乡环境卫生综合治理，做好乘客日常通行安全保障，顺利应对处置汛期相关事项；环保工作方面，中央环保督察期间，严格开展在建工程扬尘治理工作、完成全县72家汽车维修企业环保专项整治，顺利通过中央环保督察。

二、机构设置

青神县交通运输局含下属单位共4个，其中行政单位1个（交通运输局机关），事业单位3个（青神县交通综合执法大队、青神县公路养护服务站、青神县渡口服务所）。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6722.65万元。与2020年相比，收、支总计各增加3307.47万元，增加96.85%。

                          （图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计6722.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3422.47万元，占50.91%；政府性基金预算财政拨款收入3300.19万元，占49.09%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计6722.65万元，其中：基本支出1564.9万元，占23.28%；项目支出5157.76万元，占76.72%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计6722.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3307.47万元，增加96.85%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3422.47万元，占本年支出合计的51%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加857.1万元，增加33.41%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3422.47万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出58.24，占1.70；社会保障和就业支出131.15万元，占3.83%；卫生健康支出126.83万元，占3.71%；城乡社区支出2.54万元，占7%；农林水支出194.78万元，占5.69%；交通运输支出2790.64万元，占81.54%；灾害防治和应急管理支出6万元，占0.18%；资源勘探工业信息等支出0.72万元，占0.02%；住房保障支出111.56万元，占3.26%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3422.47万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为49.46万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.33万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为8.27万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为9.38万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为97.15万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为19.82万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.8万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为89.42万元，完成预算100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为37.42万元，完成预算100%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为2.54万元，完成预算100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为6.22万元，完成预算100%。

12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为188.56万元，完成预算100%。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为1117.63万元，完成预算100%。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为13.21万元，完成预算100%。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为73万元，完成预算100%。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为190.72万元，完成预算100%。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为718.67万元，完成预算100%。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为306.97万元，完成预算100%。

19. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）:支出决算为209.49万元，完成预算100%。

20. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为110.3万元，完成预算100%。

21. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为50.65万元，完成预算100%。

22. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为111.56万元，完成预算100%。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1564.9万元，其中：

人员经费1279万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费285.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为26.62万元，完成预算96.8%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.34万元，占98.9%；公务接待费支出决算0.29万元，占1.09%。具体情况如下：

                        （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出26.34万元,完成预算97.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加8.89万元，增长50.94%。主要原因是工作业务量增大，导致车辆运行成本增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出26.34万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.29万元，完成预算58%。公务接待费支出决算比2020年增加0.29万元，增加100%。主要原因是本年度发生一次接待业务。其中：国内公务接待支出0.29万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待1批次，10人次，共计支出0.29万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出3300.19万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出439.99万元，比2020年增加94.68万元，增长27%。主要原因是日常办公机构运行支出略有增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆12辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车5辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对道路清扫费等28个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表