目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

青神县疾病预防控制中心是财政全额拨款的公益性事业单位，中心承担全县传染病、寄生虫、地方病、非传染性疾病预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；疾病微生物检测、鉴定；疾病预防控制管理和应用研究：健康教育与健康促进等七大工作职能。

（二）2021年重点工作情况。

艾滋病、血吸虫病、结核病、疟疾、狂犬病等重大疾病防治；免疫规划；传染病疫情管理；生活饮用水水质卫生、职业病及职业场所危害因素、消毒效果监测；健康教育与促进；慢性病防治；卫生应急；新冠肺炎防控。

二、机构设置

青神县疾控中心2021年度部门决算编制为一级预算单位，没有下属单位。青神县疾控中心2021年末在职职工31人，其中行政人员0人，事业人员31人，临聘人员3人，退休人员15人。

第二部分2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

   2021年度收、支总计626.41万元。与2019年相比，收、支总计各减少61.859万元，减少8.99%。主要变动原因是新调出1人，相应的减少了人员经费及公用经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计626.41元，其中：一般公共预算财政拨款收入626.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计626.41万元，其中：基本支出421万元，占67%；项目支出205.41万元，占33%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计626.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少61.85万元，减少8.99%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出626.41万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少61.85万元，减少8.99%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出626.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）1.3万元，占0.21%；社会保障和就业支出（类）40.79万元，占6.51%；住房保障支出（类）41.73万元，占6.66%。卫生健康支出542.58万元，占86.62%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为626.41万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为1.30万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为33.74万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.94万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.11万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为312.41万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为0.95万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为75.12万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）:支出决算为10.39万元，完成预算100%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为65.25万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生支出（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.00万元，完成预算100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.76万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为43.70万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为41.73万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出421万元，其中：人员经费334.66万元，主要包括：基本工资133.11万元、津贴补贴4.32万元、绩效工资80.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.74万元、职业年金缴费3.94万元、职工基本医疗保险缴费16.00万元、公务员医疗补助缴费8.76万元、其他社会保障缴费3.11万元、住房公积金41.73万业，其他工资福利支出8.99万元，对个人和家庭补助支出0.06万元。

公用经费86.34万元，主要包括：办公费2.70万元、手续费0.10万元、水费0.10万元、电费0.80万元、邮电费1.40万元、物业管理费0.60万元、差旅费25.00万元、维修（护）费0.80万元、公务接待费0.66万元、专用材料费12.69万元，工会经费6.53万元、福利费10.31万元、公务用车运行维护费5.60万元、其他商品和服务支出19.05万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.26万元，完成预算44.91%，决算数小于预算数主要原因是严格执行预算，厉行节约，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.60万元，占89.46%；公务接待费支出决算0.66万元，占10.54%。具体情况如下：：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.60万元,完成预算44.91%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.18万元，减少3.11%。与上年基本持平。

其中：公务用车购置支出0 万元。全年按规定更新购置公务用车0 辆。

公务用车运行维护费支出5.60万元。主要用于主要用于中心疾病防控职能，执行业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.66万元，完成预算34%。公务接待费支出决算比2020年减少0.62万元，减少48%。主要原因是2021年厉行节约。上级领导对本中心的工作尽量采取远程线上指导。

主要用于开展业务活动，接受上级工作督导开支的用餐费等。国内公务接待7批次，76人次（不包括陪同人员），具体包括：眉山市疾控中心工作指导，眉山市卫生健康委员会工作督导，四川省疾控中心工作督导接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0 万元，比2020年增加0 万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元，主要用于电脑打印机等办公设备购置支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对疾控项目工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看青神县疾控中心严格按照预算批复要求安排预算资金支出，未发生违规违纪支出资金现象。认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，实现机关行政运行费用降低、三公经费稳中有降、机关节能降耗成效明显的目标。

艾滋病防治项目绩效情况

（一）项目概况

全面落实各项预防控制措施，扩大干预措施的覆盖面，降低艾滋病新发感染；全面落实“四免一关怀”政策，降低艾滋病病人的死亡率，提高他们的生活质量。

（二）项目实施及管理情况

按年初预算，我中心严格实行专款专用，完成当年绩效目标任务。

绩效目标实施具体情况如下：

评价内容	绩效内容	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
数量指标	艾滋病感染者/病人随访检测比例	大于等于90%	93.33%	100%
数量指标	艾滋病抗病毒治疗率	大于等于90%	94.16%	100%
质量指标	艾滋病高危人群月均干预覆盖比例	大于等于70%	71.50%	100%
社会效益指标	重点人群艾滋病知识知晓率	大于等于90%	90%	100%

（三）项目财务管理情况

项目资金共计138.29万元，对病人的治疗，督导，随访，对高危人群的干预，业务培训及政策宣传起到了重要的作用。

项目资金安排及使用情况如下

项目资金安排	预算安排 （万元）	实际到位 （万元）	实际到位 时间	到位率	实际支出 （万元）	支出实现率	本年度结余
中央补助资金	117.67	117.67	2021年3月9日	100%	117.67	100%	0
中央补助资金	15.61	15.61	2021年9月24日	100%	15.61	100%	0
中央补助资金	4.01	4.01	2021年12月8日	100%	4.01	100%	0
县级补助	1	1	2021年2月18日	100%	1	100%	0
合计	138.29	138.29		100%	138.29	100%	0
财 政 资 金 实 际 支 出 情 况	序号	具体支出内容					金额 （万元）
	1	划拨妇幼保健院母婴阻断经费					32.35
	3	划拨县公安局用于性传播专项打击					5
	4	艾滋病防治宣传					4
	5	高危人群干预					1.68
	6	艾滋病检测					50.53
	7	感染者管理					6.92
	8	划拨县人民医院用于艾滋病抗病毒治疗					35.33
	9	艾防管理办运行管理					1.48
	10	其他					1

1. 评价工作开展情况

   我中心内部控制制度健全完整，有预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、项目管理制度、合同管理制度，在平时的工作中严格按照各项制度的规定执行。中心根据财政要求按时在青神县政府信息公开网站上公开本单位的部门预决算信息、“三公”经费预决算信息及其他按要求应公开的绩效信息。根据财政要求，对本单位部门整体支出绩效进行自评，并撰写部门整体支出绩效监控自评报告。在接受财政部门监督检查时。

2. 综合评价结论

   另附（附件一）

3. 绩效评价分析

   1.艾滋病和性病防治

（1）全面推进艾滋病防治“三线一网底”工作机制。召开工作例会12次，培训会2次，三线联合督导3轮。

我县网报存活感染者338例。新报告存活感染者和病人38例。新发患者死亡2人。疫情与上年同期相比，下降42.42%。

（2）目标任务完成情况

转介率100%；到位率100%；随访检测比例93.33 %；艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗体检测率87.21%。抗病毒治疗覆盖率94.16%，治疗有效率95.31%，治疗半年以上感染者289人，载量检测比例97.92%；高危人群干预142人。人群扩大检测累计检测56513人次，全县人口检测比33.42%；占任务数的100.00%。

五、项目存在的问题和改进措施

指标虽然已经完成，但经费使用进度慢，主要原因为工作实施方案与经费指标下达不同步。

今后，我中心将更加全面，细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，让项目资金按计划落实到实处。加强艾滋病管理，加大力度宣传培训，保证艾滋病控制策略实施质量，提高病人发现率和治愈率；加强督导工作；

结核病项目防治绩效情况

（一）项目概况

按照《青神县新型结核病防治服务体系建设工作实施细则的通知》要求，我中心对全县肺结核患者发现、报告、治疗和管理工作进行了技术指导、督导和评价，且建立了与县人民医院的沟通合作机制，每月进行信息沟通。

（二）项目实施及管理情况

按年初预算，我中心严格实行专款专用，完成当年绩效目标任务。

绩效目标实施具体情况如下：

评价内容	绩效内容	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
数量指标	指标1：耐多药肺结核高危人群耐药筛查率(%)	>= 80%	100%	100%
数量指标	指标2：肺结核患者成功治疗率(%)	>= 80%	93.75%	100%
质量指标	肺结核患者全程管理率	>=90%	93.75%	100%
质量指标	新涂阳患者治愈率	>=90%	93.75%	100%
社会效益指标	指标1：肺结核病发病率(%)	>= 90%	93.75%	100%

（三）项目财务管理情况

项目资金共计8.95万元，资金到位及时，对病人的筛查，督导，随访，业务培训及健康宣传起到了重要的作用。

项目资金安排及使用情况如下

项目资金安排	预算安排 （万元）	实际到位 （万元）	实际到位 时间	到位率	实际支出 （万元）	支出实现率	本年度结余
中央补助资金	4.89	4.89	2021年3月9日	100%	4.89	100%	0
中央补助资金	2.06	2.06	2021年9月24日	100%	2.06	100%	0
县级补助	2	2	2021年2月18日	100%	2	100%	0
合计	8.95	8.95		100%	8.95	100%	0
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容					金额 （万元）
	1	结核病病人报病费，治疗管理理费，追踪费支出					0.27
	2	对结核病病人的诊断治疗费					3.16
	3	结核宣传费					3.52
	4	其他					2

1. 评价工作开展情况

   我中心内部控制制度健全完整，有预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、项目管理制度、合同管理制度，在平时的工作中严格按照各项制度的规定执行。根据财政要求，对本单位结核病防治项目绩效进行自评，并撰写项目支出绩效自评报告。

2. 综合评价结论

   另附（附件2）

3. 绩效评价分析

   （1）核心工作指标完成情况

   中央补助结核病防治项目发现活性肺结核病人39人；肺结核患者密切接触者筛查率100%；肺结核患者治疗成功率93.75%，大于90%的目标；转入患者到位信息反馈率100 %；报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率100%；肺结核患者病原学阳性率52.63%，大于50%的目标；耐多药肺结核高危人群耐药筛查率100 %；病原学阳性病人耐药筛查率100 %；信息初次录入及时率 100 %；肺结核患者规范管理率93.75%，大于90%的目标；艾滋病病毒感染者结核病检查率95%，大于90%的目标；新生入学结核病检查比例100%；流动人口肺结核患者信息反馈率达到100%。

   （2）结核病的督导管理

   每月到县人民医院指导结核病防治工作；每2月到其他县级医疗机构和乡镇卫生院督导结核病报告、转诊和追踪工作，对强化期病人每月深入病家督导。

   （3）痰结核分枝杆菌培养工作

   加强结核病实验室安全管理和感染控制，开展痰结核分枝杆菌分离培养试验。全年已对22例疑似耐多药肺结核患者开展了痰培养工作，培养出6例阳性病例，我县未发现耐药结核病人。

   （4）学校结核病防治工作

   一是加强了学校结核病疫情的监测，成功处置成艺大学2例结核病疫情。二是联合教育部门，对县内各学校结核病防治工作开展了1次综合督导和检查。三是开展学校结核病防治知识培训，提高肺结核病防治知识知晓率。

   （5）结核病纳入基本公共卫生服务项目工作

   将各乡镇肺结核病人的管理纳入肺结核核患者健康管理服务规范，指导各乡镇督导管理本乡肺结核病人，整合基公对全县65岁以上老龄人14880人开展了结核病筛查，65岁以上老龄人结核病筛查率68.9% ,未发现疑似结核病患者；对全县3501例糖尿病患者开展结核病筛查，糖尿病患者结核病筛查率达79.84%，未发现疑似结核病患者。

   
   

4. 项目存在的问题和改进措施

   指标虽然已经完成，但经费使用进度慢，主要原因为工作实施方案与经费指标下达不同步。

   今后，我中心将更加全面，细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，让项目资金按计划落实到实处。加强结核病管理，加大力度宣传培训，保证现代结核病控制策略实施质量，提高病人发现率和治愈率；加强督导工作；加强药品及其他物质管理，保证及时供应。

   第四部分 附件

   青神县疾病预防控制中心

   2021年度部门支出绩效自评报告

   一、部门（单位）概况

   （一）机构组成。

   青神县疾病预防控制中心无下属二级单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

   （二）机构职能。

   青神县疾病预防控制中心是财政全额拨款的公益性事业单位，中心承担全县传染病、寄生虫、地方病、非传染性疾病预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；疾病微生物检测、鉴定；疾病预防控制管理和应用研究：健康教育与健康促进等七大工作职能。

   （三）人员概况。

   本单位共有编制34个。2021年12末，单位实有人数34人，其中：在职31人，临聘人员3人，退休15人。

   二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况。

   2021年度本年收入626.41万元，其中：财政拨款收入626.41万元；事业收入0万元；其他收入0万元。

   （二）部门财政资金支出情况。

   2021年度支出合计626.41万元，其中：基本支出421万元；项目支出205.41万元。

   三、部门财政支出管理情况

   （一）预算编制情况。

   我中心认真学习《预算法》及其实施条例等预算编制相关的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与中心人事、行政管理部门核对人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息，并及时更新单位基础数据库，准确编制部门预算，将部门预算收入全面纳入预算管理，全面完整的反应部门真实收入情况。基本支出预算包括人员经费、日常公用经费两部分，采取人员经费按标准，日常公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。我中心根据项目要求对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途，明确支出范围，采取零基预算方法按项目分别编制。

   年初认真编制我中心整体绩效目标，按上级专项计划编制项目绩效目标。

   （二）执行管理情况。

   我中心严格按照工作进度执行预算，特别是项目资金，严格按照项目完成情况及时支付相关费用。严格执行季度和半年支出分型评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，认真贯彻执行中央八项规定和省委、省政府“十项”规定精神及厉行节约反对浪费有关工作要求，加强因公出国（境）（2021年我中心无因公出国（境）支出）、公务接待费0.66万元、公务用车管理5.60万元。进一步加强单位车辆管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本；严格执行公务接待管理规定，控制接待费用，务实节俭，杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作。

   （三）综合管理情况。

   2021年我中心暂无政府性债务数据。按照年初采购预算及县财政采购限额采购办公用品等。中心严格按照新政府会计制度的规定将应纳入固定资产管理的资产及时登记入账，并录入四川省行政事业单位资产管理信息系统,按要求及时、准确、全面开展资产清查并上报相关数据，加强国有资产的管理，做到家底清楚。我中心内部控制制度健全完整，有预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、项目管理制度、合同管理制度，在平时的工作中严格按照各项制度的规定执行。中心根据财政要求按时在青神县政府信息公开网站上公开本单位的部门预决算信息、“三公”经费预决算信息及其他按要求应公开的绩效信息。根据财政要求，对本单位部门整体支出绩效进行自评，并撰写部门整体支出绩效自评报告。在接受财政部门监督检查时，如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料，不存在拒绝、隐匿、谎报等情况。

   （四）整体绩效。

   疾控中心工作重点是疾病预防和控制，保障全县人民身体健康。我中心严格执行预算，全面完成预算内的工作任务，同时开展创建国家级卫生县城、新冠肺炎防控和卫生应急工作。

一、新冠肺炎疫情防控

（一）建立常态化防控工作机制。始终紧绷新冠肺炎疫情防控这根弦，落实“外防输入，内防反弹”的防控策略，加强与部门间沟通协作，充分发挥联防联控机制作用，推动常态化防控措施落实。

（二）切实加强防控能力建设。加强对流调人员专业技能培训，强化与公安、通信等部门的密切协作，综合运用信息化手段，提升溯源能力。完成新冠肺炎疫情分析研判47期。全年流调55起，其中区域来函协查32起，大数据推送13起（红码9起、黄码4起），卫健局推送10起。共排查出接触人员442人，分类落实健康管控442人。

（三）狠抓日常监测检测工作。严格实行入境人员“14+7+7”闭环管理，做好中高风险地区来（返）青人员排查管理。强化常态化核酸检测，落实“应检尽检”，坚持人、物、环境同查，按规定频次开展重点人群、冷链食品和重点场所核酸检测。累计完成新冠核酸检测65375份。

（四）加强卫生应急处置准备。加强卫生应急队伍建设和人员培训，完善应急预案，组织参与新冠肺炎疫情防控应急演练2次，全员核酸检测应急演练1次，全面提升各应急处置队伍实践技能水平和应急处置能力。加强卫生应急物质储备，以满足疫情防控工作需要。

二、人才培训与防控知识宣传

（一）业务培训。参加省、市疾控系统组织的各类视频培训会，中心内部的业务培训、政治学习，远程教学，增强干部职工的素质，对中心行风建设起到了积极的促进作用。24名卫生专业技术人员参加好医生网站学习,继教学分均达到标准。

（二）防控知识宣传

累计开展各类主题日宣传活动11次，接受群众咨询2000人次，发放各类宣传资料3万余份。利用短信平台向全县移动用户宣传卫生防病科普知识，发送新冠肺炎、结核病、预防接种、艾滋病、糖尿病相关防控信息9条，累计覆盖人群达5万余人。通过大力普及疾病防治知识，不断提高广大群众的自我防病和保护的意识。

三、传染病防控

（一）传染病疫情监测报告管理常态化运转

甲乙丙类传染病发病率：甲乙丙类传染病发病率：截至目前全县共报告甲、乙、丙类传染病726例，死亡5例，发病率429.59/10万，死亡率2.96/10万，与去年同期相比发病率上升1.68%，无甲类传染病发生。其中乙类传染病394例，死亡5例，发病率233.14/10万，与去年同期相比发病率上升3.96%；丙类传染病332例，死亡0例，发病率196.45/10万，与去年同期相比发病率下降0.9%。

及时审核传染病报告卡和异常信息核实，全县传染病网络运行情况良好，网络正常运行率达100%，综合率为100%。接收传染病自动预警信息系统预警信息27条，响应27条，及时响应 27条，响应率100%，及时响应率100%。

（二）重点传染病防控成效明显

1.艾滋病和性病防治

（1）全面推进艾滋病防治“三线一网底”工作机制。召开工作例会12次，培训会2次，三线联合督导3轮。

我县网报存活感染者338例。新报告存活感染者和病人38例。新发患者死亡2人。疫情与上年同期相比，下降42.42%。

（2）目标任务完成情况

转介率100%；到位率100%；随访检测比例93.33 %；艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗体检测率87.21%。抗病毒治疗覆盖率94.16%，治疗有效率95.31%，治疗半年以上感染者289人，载量检测比例97.92%；高危人群干预142人。人群扩大检测累计检测56513人次，全县人口检测比33.42%；占任务数的100.00%。

2.结核病防治

（1）核心工作指标完成情况

中央补助结核病防治项目发现活性肺结核病人39人；肺结核患者密切接触者筛查率100%；肺结核患者治疗成功率93.75%，大于90%的目标；转入患者到位信息反馈率100 %；报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率100%；肺结核患者病原学阳性率52.63%，大于50%的目标；耐多药肺结核高危人群耐药筛查率100 %；病原学阳性病人耐药筛查率100 %；信息初次录入及时率 100 %；肺结核患者规范管理率93.75%，大于90%的目标；艾滋病病毒感染者结核病检查率95%，大于90%的目标；新生入学结核病检查比例100%；流动人口肺结核患者信息反馈率达到100%。

（2）结核病的督导管理

每月到县人民医院指导结核病防治工作；每2月到其他县级医疗机构和乡镇卫生院督导结核病报告、转诊和追踪工作，对强化期病人每月深入病家督导。

（3）痰结核分枝杆菌培养工作

加强结核病实验室安全管理和感染控制，开展痰结核分枝杆菌分离培养试验。全年已对22例疑似耐多药肺结核患者开展了痰培养工作，培养出6例阳性病例，我县未发现耐药结核病人。

（4）学校结核病防治工作

一是加强了学校结核病疫情的监测，成功处置成艺大学2例结核病疫情。二是联合教育部门，对县内各学校结核病防治工作开展了1次综合督导和检查。三是开展学校结核病防治知识培训，提高肺结核病防治知识知晓率。

（5）结核病纳入基本公共卫生服务项目工作

将各乡镇肺结核病人的管理纳入肺结核核患者健康管理服务规范，指导各乡镇督导管理本乡肺结核病人，整合基公对全县65岁以上老龄人14880人开展了结核病筛查，65岁以上老龄人结核病筛查率68.9% ,未发现疑似结核病患者；对全县3501例糖尿病患者开展结核病筛查，糖尿病患者结核病筛查率达79.84%，未发现疑似结核病患者。

3.血吸虫病防治

（1）查、灭螺

4-11月完成了全县7个乡（镇）查螺工作，共查螺264.4084万㎡，查出螺面积47.4858万㎡，捕螺1万余只，活螺0.9992万只，解剖0.9992万只，无阳性钉螺。全年完成药物灭螺累计52.447万余㎡，期内实际药物灭螺面积38.2768万㎡。

（2）查、治病

在政府领导下，全县人群查病（询检、血检、粪检）1.0632万人次，血阳2人，扩大化疗300人次，完成了项目工作任务。

（3）国家级监测点工作

①查螺：5月在青竹街道黑龙社区、鸿化村，白果罗湾村开展了监测工作。完成查螺工作，查螺面积为30.99万㎡，查出有螺面积5.7735万㎡，调查框数为1729框，有螺框数567框，捕螺1297只，活螺1278只，解剖1278只，无阳性钉螺；LAMP检测钉螺1278只，全是阴性。

②查、治病：查、治病：流动人口监测采血200人，均为阴性。

（4）风险监测

①钉螺调查：河坝子、高台、白果、汉阳、瑞峰、罗波、西龙、黑龙等乡镇与毗邻县风险监测区域进行钉螺监测，共监测螺点数19个，调查面积3.8162万㎡，调查框数481框，有螺框数26框，捕获钉螺31只，有螺面积3590㎡，新发面积为0，LAMP检测钉螺31，全是阴性。

②输入性钉螺监测：县疾控中心对黑龙桥楼村输入性植物种植地进行钉螺监测5处，采用系统抽样结合环境抽样开展钉螺调查，调查面积1.4万㎡，调查框数83框，有螺框数为0，未查到输入性钉螺。

③野粪监测：全县7个乡镇，每个乡镇卫生院各监测10份野粪，共计100份，采用塑料杯顶管孵化法（一粪三检）监测血吸虫毛蚴未查到阳性野粪。

④漂浮物监测：对我县与眉山连接处岷江黑龙段和思蒙河南城镇兰沟村段及西龙长池段共5处,打捞水面漂浮的水生植物、杂草、树枝、树叶等163.6Kg，查找钉螺0个，其它螺1087个。

⑤发热病人风险监测711人。

4.手足口病防治

全县共报告手足口病（1-12月）228例，发病率为 134.91/ 10万，与去年同期比下降0.44%。全县共发生7起手足口病聚集性疫情并及时进行了调查处置；无重症病例，无暴发疫情发生。

5.狂犬病防治

加强狂犬病防治知识宣传，普及狂防知识，1-12月全县报告犬伤人数1803人，犬伤处理人数1803人，接种疫苗人数1803人，接种狂免人数28人。

（四）免疫规划工作进一步规范

1.常规疫苗接种率：乙肝疫苗99.38%，卡介苗99.69%，脊灰疫苗99.45%，百白破疫苗99.33%，白破疫苗99.41%，含麻疫苗99.4%，A群流脑疫苗99.34%，A+C群流脑疫苗99.48%,乙脑疫苗99.45%,甲肝疫苗99.29%。

2.全县四个定点监测医院共计报告AFP病例1例，疑似麻疹病例4例、AEFI 57例，各项指标按时完成。

3. 二类苗接种：乙型肝炎疫苗755（支）、Hib239（支）、水痘疫苗1262（支）、流感疫苗3654（支）、23价肺炎疫苗310（支）、13价肺炎疫苗670（支）、狂苗7837（支）、五联808（支）、EV71疫苗1443（支）、四联125（支）、2价HPV疫苗1132（支）、4价HPV疫苗642（支）、9价HPV疫苗230（支）、AC结合疫苗161（支）、灭活脊灰疫苗7（支）、五价轮状病毒疫苗475（支）、四价流脑31（支）。

4.新冠疫苗接种情况：截止2021年12月16日，全县共接种新冠疫苗325201剂次，其中3-11岁第一剂次接种数为10947，第二剂次为9821；12岁以上第一剂次接种数为135819，第二剂次接种数为132664，第三剂次接种数为35950。

5.对全县春、秋两季共查验45所幼儿园和小学，机构查验覆盖率100%；应查验2800人，实查验2800人，查验率为100%；无接种证1人，补证1人，补证率为100%；需补种儿童349人，完成全程补种336人，补种率为96.28%（详见表4），需补种疫苗共517剂次，补种502剂次，补种率97.1%。

6.召开第二类疫苗及厂家的遴选会，确定了我县二类疫苗采购种类及供应商。

7.对全县10个乡镇（社区）接种门诊和2个产科接种点进行全覆盖督导，促进工作开展。

（五）地方病防治成果突出

1. 碘缺乏病

4—5月对抽中的高台镇、西龙镇、汉阳镇、青竹街道8-10岁儿童及孕妇开展了尿碘、盐碘监测。

2.疟疾的防治

2021年发热病人血检任务193人次，全年共完成发热病人血检任务200人次，完成率103.63%，无阳性血片。复核血片数20张，无漏诊，血片复核率10%。

3.包虫病防治

对我县1例包虫病人建立了档案管理，对病例进行了4次随访。

（六）慢病管理进一步深化

1.高血压、糖尿病、重性精神病防治管理：管理高血压患者数11152人、规范管理9915人，规范管理率88.91%；2型糖尿病健康管理人数共计4368人，规范管理3624人，规范管理率82.97%。登记在册的严重精神障碍患者926人，其中规范管理853人，规范管理率92.12%。

2.死因监测：青神县全人群死因监测规范网报死亡人数1421例，经计算粗死亡率达到7.44‰。

3.肿瘤登记报告：随访登记报告粗发病率192.20/10万，粗死亡率134.6/10万，报告卡审核率为100%。

4.全民健康生活方式行动工作：全年创建1个健康单位，1个健康食堂、1个健康社区。指导员培训共200人，开展健康生活方式宣传。开展“三减三健”中的减盐和健康体重专项行动。

（七）卫生监测与卫生检验能力得到提升

1.对全县23家学校食堂餐饮具进行消毒效果监测，采集样品450份，监测覆盖率100%。

2.生活饮用水水质监测：

计划内监测单位17家，样品157份，实测17家，监测率100%；样品157份，合格153份，合格率97.5%。

饮用水监测应覆盖10个乡镇，实际覆盖10个乡镇，监测乡镇覆盖率100%。应监测水样72份，实际监测水样72份，生活饮用水监测完成率100%。应检测项目34个，实际检测项目34个，检测项目完成率100%。对8个农村集中供水站进行督导工作，督导率100%。

3.医疗机构消毒效果监测：共采集样品288份，合格样品284份，合格率为98.6%。医疗机构消毒效果监测监测完成率100%，报告及时率100%。

4.托幼机构消毒监测：监测率100%，检测样品310份，合格率100%。

5.学校卫生：完成了对全县21所中小学校学生常见病防治督导，督导率100%。完成2021年青神县学生近视及其他重点常见病和健康影响因素监测与干预工作，共监测学校5所，学生1257人。

6.放射卫生：完成3家医疗卫生机构医用辐射防护监测以及3家非医疗机构放射工作单位概况调查和非医疗机构放射工作单位详细情况调查。

7.职业卫生：完成全县17个职业性尘肺病病人随访与回顾性调查和20家工作场所职业病危害因素监测。

8.人群合理膳食指导：指导率100%，指导覆盖人群156445人，覆盖率87%。

9.食源性疾病监测：今年应报告食源性疾病病例360例，实际共报告食源性疾病病例366例,病例上报完成率101.7%。

10.学生体检：完成全县19所中小学校在校学生12481人体检工作的数据收集、汇总和分析，全县共体检学生12379人，体检率为99.14%，学生常见疾病：视力低下率60.29%、超重率17.62%、较低体重率7.23%、肥胖率11.74%、营养不良率5.03%、龋均率0.96%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心2021年部门整体绩效评价情况良好，中心资金预算、执行管理、收入支出、资产管理及信息公开等都严格按照相关财务要求进行，全年收支平衡，略有结余，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）存在问题。

1、新冠肺炎疫情防控经费预算严重不足，影响防控工作有序开展。

2、财务管理水平有待提高。中心财务工作按部就班，缺乏创新，在财务的规范化工作上尚需努力，部分财务工作细节上还需要进一步完善，尤其在项目资金管理上还需要进一步严格。

（三）改进建议

1、建议加大对新冠肺炎疫情防控经费预算，保障工作开展。

2、建议单位高度重视财务人员队伍建设，加强对财务人员业务工作指导和规范化培训，尤其是加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训。规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。