2021年度青神县竹编产业园区管理委员会决算

目录

公开时间：2022年10月28日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

1.根据我县竹编产业发展总体规划，在县林业局、县住建局、县国土局等部门的配合下，结合竹编特点和产业实际，研究制订园区发展中长期规划、发展战略和年度工作目标，并组织实施和检查，制定并适时修改竹编产业开发和发展详细规划。

2.全权负责管辖范围内征地、拆迁、安置、开发和建设总牵头工作，并协调所在地乡镇党委、政府具体落实；努力建立独立自主的竹编产业开发模式，力争使园区内基础设施建设实行自主经营、自筹资金、自我发展；负责指导和监督投资企业、个体经营户按照设计、规划要求进行建设；配合县住建、国土等部门进行执法检查。

3.负责按照国家有关政策制定竹编产业发展相关配套政策措施；负责建立项目评审机制，组织召开项目入驻评审会议，对招商引资拟入驻项目进行评审，并负责拟定方案；负责为入驻开发项目提供“一站式”“陪办制”“代办制”等服务；对涉及竹编产业的检查、执行等进行备案和监督；负责园区内各项经营的监督和管理；承办县委、县政府交办的其他工作。

4.负责协助市推进组办公室处理日常事务，衔接市级推进组相关成员单位工作，承办市推进组交办的其他工作。

二、2021年重点工作完成情况

2021年园区完成固定资产投入11193万元，预计全年实现竹产业综合产值60.68亿元。

（一）抓项目强基础优化园区产业布局。总投资4.4771亿元，高效推进青神县竹艺文化旅游融合发展示范项目建设。一是竹里巷子（二期）项目。总投资1350万元，建设面积约14.25亩。目前，已完成8户租赁农房改造及28户农户外观风貌改造，完成文化长廊、竹里坊间、古树院坝等重要节点建设，12月底建成投用。二是竹里院子（三期）项目。总投资8400万元，建设面积约14.51亩。目前，已完成主体结构及室外景观绿化工程，正有序推进内装和局部提升工作，12月底建成投用。三是竹里萤光项目。总投资4600万元，建设面积约30亩。目前，已完成主体工程，并进入内装环节，预计2022年3月底建成投用。

（二）抓活动强市场激发产业发展动力。

1.开展竹文化研学活动。深化与携程、途牛等网站合作，共同推广竹编研学游、竹编文化游、熊猫亲子游等精品非遗旅游路线。成功与四川雅睿研学旅行有限公司、三苏祠研学公司等10家机构签订竹艺研学协议，截至目前，共开展研学活动200余场，接待研学人员1万余人次。斑布携手央视，高水平录制《<你好，生活>一起让生活回归美好本色》大型综艺节目，总浏览量突破200万+。截至目前，共接待游客数150万人次。

2.办好中国国际竹产业交易博览会。本届竹博会，拟邀请参展商200家，采购商300家，筹备方案、重要嘉宾邀请、会节活动、布展方案筹备等工作都有序推进中。但因疫情影响，经市政府同意，已延期到2022年12月举办。2021国际竹产品创意设计大赛共征集竹伴手礼类、竹居空间设计类、竹日用品类作品4476件，已完成作品初评及入围作品制作等。

3.电商发展新模式。大力发展“互联网+”，通过淘宝、微商城等8大电商平台，打造竹制品线上销售网店150余家。“双11”期间，斑布在京东、天猫等线上平台本色纸销售TOP中排名第一，并斩获GMV黑马品牌榜第二，同比增长388%。依托亚马逊等国家跨境电商平台，向美国、英国、澳大利亚等发达国际推广青神竹编。依托国家电子商务进农村项目，成功打造国家级竹产业O2O综合体验馆，获得国家专项奖补资金400万元。

5.深化市场拓展。一是龙头引领。积极发挥青竹投公司、云华竹旅、满竹里等龙头企业引领作用。其中满竹里公司创新产品竹纤维餐具套装获得了四川省旅游创意设计大赛金奖，目前已完成订单100余万元。二是整合资源。依托竹里院子、竹里巷子等优势资源，引入竹予时光、竹予晓悦、竹予烟火、清欢闲院等餐饮文创店，有效弥补景区产业短板，带动兰沟村200余户村民参与三产服务业。三是会节营销。积极组织云华竹旅、竹福竹艺、状元竹编、青竹投公司等骨干企业参加扬州世园会、成都市竹文化节、武汉双年展等专业会展活动，拓展市场销售渠道。“竹予时光”生活馆成功创建四川文创集市，待省上授牌。

（三）抓政策强引领扶持产业做强。根据《青神县推进竹产业高质量发展建设美丽乡村竹林风景线扶持办法》（青府办发〔2019〕8号）和《青神县推进竹产业高质量发展建设美丽乡村竹林风景线扶持办法的补充通知》（青府办发〔2020〕12号）文件精神，拟定《青神县2020年推进竹产业高质量发展建设美丽乡村风景线扶持政策兑现方案》，针对竹种植、竹产业加工、竹产业研发、竹产业营销、竹旅融合5个方面，兑现扶持资金520.3827万元。

（四）抓创新强培育做好竹艺传承。

1.品牌创建。抢抓成眉同城化发展机遇，积极争取省发改委、省林业厅等部门支持，成功创建第二批四川省现代竹产业园区；“青神竹编小镇”被省政府纳入全省首批17个特色小镇管理清单，成为眉山市唯一创建成功的省级特色小镇；2021年9月被评为天府旅游名品（第一批）。青神竹编作为国礼赠送给埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德·阿里。张德明大师瓷胎竹编艺术茶具荣获巴拿马太平洋万国（国际）博览会特等金奖。2021年10月《瓦屋山晨曦图》在上海国家会展中心永久展陈。深挖竹编、竹纸、竹桶全国三大优势品牌，以“眉山竹编”为核心，全力做好联合国教科文组织创意城市网络“手工艺与民间艺术之都”申报工作。

2.人才创新。一是大师培育。陈岚荣获“全国劳动模范”称号；陈岚、张德明成为第七批省级非遗传承人；陈云华、张德明、殷超等5名大师成功入选青神县职称评审专家库专家。二是名师培养。开展第二批20名“竹艺名师”培养工作。三是人才培训。依托国际竹藤中心、国际竹藤组织、“一带一路”竹艺联盟等，实施线上线下双线并进人才培训计划，完成省内、省外竹艺培训700余人。2021年，四川环龙新引进高级工程师3人、硕士3人、本科100余人。

3.平台创新。一是全力建设博士工作站。与国际竹藤中心共建博士工作站，开展竹木质素分离、竹纳米纤维素应用等科研课题6个。二是成立竹产业研究服务中心，核定编制10人。

（五）抓服务强奉献打好攻坚战。一是深入开展疫情防控。在园区党工委的有力领导下，坚持疫情防控常态化机制，园区干部恪尽职守、勇于奉献，高质量完成了园区和县疫情防控指挥部安排部署的疫情防控工作。二是持续做好“三创一保”工作。园区组织专题会议传达有关精神和要求，安排部署“三创一保”工作，为青神县创建国家生态文明建设示范县、国家森林城市、国家卫生县城做出卓越贡献。“街道吹哨、部门报到”与“三创一保”有机结合，园区组织志愿服务队深入红桥村和包保街道、小区、住户散发宣传资料，截至目前，共组织干部参与包保工作120余次。高质量配合做好中央环保督察迎检工作，承接相关领导莅青接待以及竹林湿地、竹里海棠等点位的讲解工作。三是严守企业安全底线。做好安全生产日常检查，完成安全生产专项整治三年行动攻坚年整治任务，全年排查安全隐患61处，整改61处；对园区企业实施网格化环境监管，定期巡查，全年发现问题47处，整改47处。四是信访维稳扎实有效。自1月以来，共受理信访件31件次，其中拖欠农民工工资13件、环保8件、其他10件，均按要求办结，满意率达100%。五是不断提高接待服务。高质量完成省、市级政务接待317批次约2.63万人，并在管委会内培养专业解说四名负责竹博馆、竹里巷子等多地解说，提升接待水平。

（六）抓党建强教育做好产业引领。一是强化政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，利用每周例会、每月组织生活会和中心组学习会及时学习并深入贯彻落实十九届六中全会精神和省、市、县党代会精神。扎实做好党史学习教育，进行四个阶段专题学习和“四史”学习。二是强化组织建设。从优秀员工中新发展党员15名。依托斑布健康产业园区提升打造环龙新材料党总支“党建引领、专注本色、大有作为”非公企业党建示范点。新建立非公企业党组织1个，指导已建成的企业党组织充分发挥作用带动非公企业党建工作，实现“两个全覆盖”。建党100周年时，园区共获评先进基层党组织2个、优秀党务工作者1名、优秀共产党员2名。三是强化作风建设。及时研究安排园区党风廉政建设工作。坚持常态化开展意识形态教育和政治学习，不定时督查园区党员干部在网络上的言行；定期分析研判意识形态领域的形势与问题，有针对性的进行意识形态教育引导。坚持例会必学廉政内容，各级通报及时通报学习，从正反两方面加强对干部的廉政教育。抓好廉洁文化建设。积极配合县纪委加紧推进廉洁文化教育基地提升打造工作，扎实推进斑布健康产业园廉洁文化示范点建设，整体推进园区“三不一体”。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1946.24万元。与2020年相比，收、支总计各增加425.02万元，增长21.84%。主要变动原因是新增了项目工作。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1946.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1699.24万元，占87.3%；政府性基金预算财政拨款收入247万元，占12.7%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1946.24万元，其中：基本支出1039.64万元，占53%；项目支出906.6万元，占47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1946.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加425.02万元，增长21.84%。主要变动原因是新增了项目工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1699.24万元，占本年支出合计的87.3%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1234.82万元，增长266%。主要变动原因是人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1699.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出7.22万元，占0.42%；农林水支出（类）1636.78万元，占96.32%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出20.24万元，占1.2%；卫生健康支出10.01万元，占0.59%；住房保障支出21.99万元，占1.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1699.24，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为2.85万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为3.36万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15.03万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为5.21万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.15万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.86万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）林业和草原支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为9.94万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）林业和草原支出（款）事业机构（项）:支出决算为985.04万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）林业和草原支出（款）自然保护区等管理（项）:支出决算为106.85万元。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.96万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为534万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.99万元，完成预算100%。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1039.64万元，其中：

人员经费299.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费739.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.63万元，完成预算65%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，厉行节约，控制经费开支，减少了公务来往。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.63万元，占65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.63万元，完成预算65%。公务接待费支出决算比2020年增加0.11万元，增长21.2%。主要原因是接待考察、调研竹产业发展。其中：

国内公务接待支出0.63万元，主要用于竹产业考察调研用餐费等。国内公务接待6批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出0.63万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出247万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出739.83万元，比2020年增加31.73万元，增长66%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对大熊猫借展及饲养管理、竹产业高质量发展专项、竹编产业园区统战基地等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指由单位实际缴纳的基本医疗保险费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产监管方面的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表