目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作……………………………………………1
二、机构设置……………………………………………………………1
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………2
二、收入决算情况说明………………………………………………2
三、支出决算情况说明………………………………………………3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………9
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………11
十、其他重要事项的情况说明………………………………12
第三部 分名词解释……………………………………………………13
第四部分 附件…………………………………………………………17
第五部分 附表…………………………………………………………49
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、职能简介
青神县住房和城乡建设局属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：贯彻执行国家、省、市、县住房城乡建设的法律、法规、规章和方针、政策。组织拟订全县城市建设、工程建设、村镇建设、住房保障、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等方面的地方性法规、规章和规范性文件草案。负责住房城乡建设领域的行政执法和依法行政工作。
二、机构设置
内设办公室、城镇建设管理股、建筑与消防管理股（勘察设计股）、安全与生态环境股4个股室，下设县房地产服务中心、县市政建设服务中心、县建设工程质量安全服务站、县村镇建设服务中心、县建设监察大队、县房屋征收与补偿服务中心、县城建档案室7个事业单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计27567.85万元。与2020年相比，收、支总计各增加14096.99万元，增加104.6%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、市政项目专项经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计27567.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4148.91万元，占15.05%；政府性基金预算财政拨款收入23418.94万元，占84.95%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计27567.85万元，其中：基本支出1385.17万元，占5.03%；项目支出26182.68万元，占94.97%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计27567.85万元。与2020年相比，收、支总计各增加14096.99万元，增加104.6%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、市政项目专项经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款收入4148.91万元，占15.05%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少2365.3万元，减少36.3%。主要变动原因是财政体制改革，人员调动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出4148.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出12.2万元，占0.3%；国防支出6.84万元，占0.16%；社会保障和就业支出99.74万元占2.4%；卫生健康支出61.54万元，占1.5%；节能环保支出1656.68万元，占40%；城乡社区支出1985.29万元，占47.85%；农林水支出212.67万元，占5.1%；资源勘探工业信息等支出2.31万元，占0.05%；住房保障支出105.65万元，占2.5%；灾害防治及应急管理支出6万元，占0.14%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为4148.91万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为7.2万元，完成预算100%。
3.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）:支出决算为6.84万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为6.79万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为81.47万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.07万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为5.41万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为36.43万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为25.11万元，完成预算100%。
10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为1606.78万元，完成预算100%。
11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为49.9万元，完成预算100%。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1105.73万元，完成预算100%。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为14.65万元，完成预算100%。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为62.11万元，完成预算100%。
15.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为23.85万元，完成预算100%。
16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为151.74万元，完成预算100%。
17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为627.21万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为212.04万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.63万元，完成预算100%。
20.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：支出决算为2.31万元，完成预算100%。
21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为98.65万元，完成预算100%。
23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1385.16万元，其中：人员经费1175.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费209.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.97万元，占97%；公务接待费支出决算0.21万元，占3%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年相比无增减变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.97万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少14.34万元，主要原因是2020年购置公务车一台。
其中：公务用车购置支出0万元。全年未购置新公车。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出5.97万元。主要原因是公车改革后，原公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理，今年供排水公司人员划转到我单位，新增公务用车两辆，产生公车运行费5.97万。
3.公务接待费支出0.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.21万元。主要原因是2021年因工作需要原因，支出公务接待费0.21。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出23418.94万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
机关运行经费支出情况
2021年，青神县住建局机关运行经费支出202.6万元，比2020年减少13.64万元，减少6.3%。主要原因是日常行政工作中，节约机关运行相关费用。
（二）政府采购支出情况
2021年，青神县住建局政府采购支出总额30.38万元，其中：政府采购货物支出30.38万元，主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额30.38万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，青神县住建局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对城区市政零星维修工程款等49个项目开展了绩效评估，对49个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取43个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对43个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。
19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
青神县住房和城乡建设局2021年度部门整体支出绩效评价自评表 |
||||
绩效指标 |
指标分植 |
自评得分 |
||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
||
部门预算管理（80分） |
预算编制（30分） |
目标制定 |
10 |
9 |
目标实现 |
10 |
9 |
||
编制准确 |
10 |
8 |
||
预算执行（30分） |
支出控制 |
10 |
9 |
|
动态调整 |
10 |
6 |
||
执行进度 |
10 |
8 |
||
完成结果（20分） |
预算完成 |
10 |
8 |
|
违规记录 |
10 |
9 |
||
绩效结果应用（10分） |
信息公开（2分） |
自评公开 |
2 |
2 |
整改反馈（8分） |
结果整改 |
4 |
4 |
|
应用反馈 |
4 |
4 |
||
自评质量（10分） |
自评质量（10分） |
自评准确 |
10 |
7 |
自评得分（满分90分） |
83 |
|||
附件
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
2013-2020年国有土地房屋回购评估、测绘费 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
征收中心 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
163.3744 |
126.9250 |
10 |
80% |
8 |
||||||||
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
|||||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
拨付2013-2020年国有土地房屋回购评估、测绘费 |
实际拨款1269250元 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
指标1：163.3744 |
163.3744 |
78% |
15 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
质量指标（10分） |
指标1：完成测绘、评估 |
完成 |
100% |
10 |
|||||||||
指标2： |
|||||||||||||
时效指标（10分） |
指标1：按时完成 |
按时完成 |
100% |
8 |
|||||||||
指标2： |
|||||||||||||
成本指标（10分） |
指标1：641.4411 |
641.4411 |
100% |
10 |
|||||||||
指标2： |
|||||||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （XX分） |
指标1： |
|||||||||||
社会效益 指标 （15分） |
指标1：为项目实施提供用地条件 |
为项目实施提供用地条件 |
95% |
14 |
|||||||||
指标2： |
|||||||||||||
生态效益 指标 （XX分） |
指标1： |
||||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
可持续影响指标（ 15分） |
指标1：项目提升城市品质 |
项目提升城市品质 |
95% |
14 |
|||||||||
指标2： |
|||||||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1：满意 |
满意 |
90% |
9 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
总分 |
100 |
80 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
青神县城区市政零星维修项目 |
||||||||||||
主管部门 |
县住建局 |
实施单位 |
市政建设服务中心 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
754,821 |
754,821 |
754,821 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
|||||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
及时完成城区市设施维修及排除安全隐患 |
完成 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
指标1：754，821 |
754,821 |
100% |
20 |
20 |
|||||||
指标2： |
|||||||||||||
质量指标（10分） |
指标1：项目验收合格 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
指标2： |
|||||||||||||
时效指标（10分） |
指标1：及时对完成市政设施维护 |
及时对完成市政设施维护 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
成本指标（10分） |
指标1： |
754,821 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （XX分） |
指标1： |
|||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
社会效益 指标 （20分） |
指标1：为市民出行提供安全生活环增 |
提升城市形象 |
95% |
20 |
15 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
生态效益 指标 （XX分） |
指标1： |
||||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
可持续影响指标（ 10分） |
指标1：：维护城市公用设施完好率，提升城市整体形象和群众生活环境。 |
提升城市品质 |
10 |
9 |
|||||||||
指标2： |
|||||||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1：城区居民 |
满意 |
98% |
10 |
9 |
|||||||
指标2： |
|||||||||||||
总分 |
90 |
83 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
滨河文化公园管护服务 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
青神县青衣文化旅游投资有限公司 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
262.4700 |
262.4700 |
76.38（按合同约定支付）） |
10 |
100% |
90% |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
262.4700 |
262.4700 |
76.38（按合同约定支付）） |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
对公园安全、卫生、秩序进行管理和维护 |
已进行管理和维护 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
指标1： |
完成1年管护 |
100% |
20 |
20 |
|||||||
指标2： |
|||||||||||||
质量指标（10分） |
指标1： |
符合管护要求 |
符合 |
10 |
10 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
时效指标（10分） |
指标1： |
一年 |
一年 |
10 |
10 |
||||||||
成本指标（10分） |
指标1： |
管护费预算262.4700万元 |
合同价254.6万元 |
10 |
10 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （XX分） |
指标1： |
|||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
社会效益 指标 （10分） |
指标1： |
提升公园安全及形象 |
符合 |
10 |
9 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
生态效益 指标 （10分） |
指标1： |
提升公园生态效果 |
符合 |
10 |
9 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
可持续影响指标（ 10分） |
指标1： |
长期提升 |
合格 |
10 |
9 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
滨河文化公园建设工程和文化馆扩建工作二期工程款 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
青神县住房和城乡建设局 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
2580.4379 |
2580.4379 |
2580.4379 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
2580.4379 |
2580.4379 |
2580.4379 |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
完成婚恋会所、冬泳会所、滨江茶室等建设 |
完成婚恋会所、冬泳会所、滨江茶室等建设 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
指标1： |
完成设计和施工任务 |
98% |
20 |
18 |
|||||||
指标2： |
|||||||||||||
质量指标（10分） |
指标1： |
验收合格 |
95% |
10 |
8 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
时效指标（10分） |
指标1： |
按时完成 |
95% |
10 |
7 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
成本指标（10分） |
指标1： |
完成投资 |
100% |
10 |
9 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （XX分） |
指标1： |
|||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
社会效益 指标 （20分） |
指标1：社会影响力 |
完成 |
完成 |
20 |
20 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
生态效益 指标 （XX分） |
指标1： |
||||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
可持续影响指标（ 10分） |
指标1：提升城市品质 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1：群众满意度 |
98% |
10 |
8 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
总分 |
90 |
80 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
滨河文化公园建设工程和文化馆扩建工作二期工程款 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
青神县住房和城乡建设局 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
2580.4379 |
2580.4379 |
2580.4379 |
10 |
100 |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
2580.4379 |
2580.4379 |
2580.4379 |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
完成婚恋会所、冬泳会所、滨江茶室等建设 |
完成婚恋会所、冬泳会所、滨江茶室等建设 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
指标1： |
完成设计和施工任务 |
95% |
20 |
18 |
|||||||
指标2： |
|||||||||||||
质量指标（10分） |
指标1： |
验收合格 |
98% |
10 |
8 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
时效指标（10分） |
指标1： |
按时完成 |
按时完成 |
10 |
10 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
成本指标（10分） |
指标1： |
完成投资 |
98% |
10 |
8 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （XX分） |
指标1： |
|||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
社会效益 指标 （20分） |
指标1：社会影响力 |
完成 |
完成 |
20 |
20 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
生态效益 指标 （XX分） |
指标1： |
||||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
可持续影响指标（ 10分） |
指标1：提升城市品质 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1：群众满意度 |
95% |
10 |
8 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
总分 |
90 |
82 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
滨江新区防洪排涝水系建设工程(二期）——竹里梅花公园 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
青神县住房和城乡建设局 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
491.3100 |
491.3100 |
491.3100 |
10 |
100% |
90% |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
491.3100 |
491.3100 |
491.3100 |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
建设雨水调蓄湿地约84亩，配套建设绿化、步道、亮化等 |
完成雨水调蓄湿地约84亩，配套建设绿化、步道、亮化等 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
指标1： |
新建公园1座 |
100% |
20 |
20 |
|||||||
指标2： |
|||||||||||||
质量指标（10分） |
指标1： |
符合相关质量要求 |
合格 |
10 |
10 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
时效指标（10分） |
指标1： |
当年开工率 |
100% |
5 |
10 |
||||||||
指标2： |
完工率 |
100% |
5 |
10 |
|||||||||
成本指标（10分） |
指标1： |
财评价2202.443436万元 |
合同价1537.3063万元 |
10 |
10 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （XX分） |
指标1： |
|||||||||||
社会效益 指标 （10分） |
指标1： |
完善城市配套提升城市形象 |
城市形象大大提升 |
10 |
9 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
生态效益 指标 （10分） |
指标1： |
生态环境大力提升 |
生态环境大力提升 |
10 |
9 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
可持续影响指标（ 10分） |
指标1： |
城市形象持续提升 |
城市形象持续提升 |
10 |
9 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1： |
满意度 |
95% |
10 |
9 |
|||||||
指标2： |
|||||||||||||
总分 |
90 |
86 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
||||||||||||||
项目名称 |
2020年第2、3季度城区市政零星维修工程 |
|||||||||||||
主管部门 |
县住建局 |
实施单位 |
市政建设服务中心 |
|||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
年度资金总额 |
71.36 |
71.36 |
71.36 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
||||||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||||
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
及时完成城区市设施维修及排除安全隐患 |
完成 |
|||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
指标1：71.36 |
71.36 |
100% |
20 |
20 |
||||||||
指标2： |
||||||||||||||
质量指标（10分） |
指标1：项目验收合格 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
指标2： |
||||||||||||||
时效指标（10分） |
指标1：及时对完成市政设施维护 |
及时对完成市政设施维护 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
指标2： |
||||||||||||||
成本指标（10分） |
指标1： |
71.36 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
指标2： |
||||||||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （XX分） |
指标1： |
||||||||||||
指标2： |
||||||||||||||
社会效益 指标 （XX分） |
指标1：为市民出行提供安全生活环增 |
提升城市形象 |
95% |
20 |
15 |
|||||||||
指标2： |
||||||||||||||
生态效益 指标 （XX分） |
指标1： |
|||||||||||||
指标2： |
||||||||||||||
可持续影响指标（ 10分） |
指标1：：维护城市公用设施完好率，提升城市整体形象和群众生活环境。 |
提升城市品质 |
10 |
9 |
||||||||||
指标2： |
||||||||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1：城区居民 |
满意 |
98% |
9 |
|||||||||
指标2： |
||||||||||||||
总分 |
90 |
83 |
||||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
||||||||||||||
项目名称 |
城市生活污水处理费 |
|||||||||||||
主管部门 |
县住建局 |
实施单位 |
青神川能水务有限公司 |
|||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
年度资金总额 |
870 |
870 |
818.8 |
10 |
94% |
9 |
||||||||
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
||||||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||||
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
安全生产，出厂水质达标。 |
安全生产，出厂水质达标排放。 |
|||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
指标1：870 |
870 |
818.8 |
20 |
19 |
||||||||
指标2： |
||||||||||||||
质量指标（15分） |
指标1：完成支付 |
100 |
100 |
15 |
15 |
|||||||||
指标2： |
||||||||||||||
时效指标（15分） |
指标1：按时完成 |
按时完成 |
100 |
15 |
15 |
|||||||||
指标2： |
||||||||||||||
成本指标（分） |
指标1： |
|||||||||||||
指标2： |
||||||||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （XX分） |
指标1： |
||||||||||||
指标2： |
||||||||||||||
社会效益 指标 （分） |
指标1： |
|||||||||||||
指标2： |
||||||||||||||
生态效益 指标 （15分） |
指标1：环境治理改善 |
环境治理改善 |
95 |
15 |
13 |
|||||||||
指标2： |
||||||||||||||
可持续影响指标（ 15分） |
指标1：环境治理改善 |
环境治理改善 |
95 |
15 |
13 |
|||||||||
指标2： |
||||||||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1：满意 |
满意 |
95 |
10 |
9 |
||||||||
指标2： |
||||||||||||||
总分 |
90 |
84 |
||||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
德恩精工盐关路厂区国有土地回购补偿款 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
征收中心 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
500 |
500 |
500 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
500 |
500 |
500 |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
拨付德恩精工盐关路厂区国有土地回购补偿款 |
已完成 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
指标1：500 |
500 |
500 |
20 |
20 |
|||||||
指标2： |
|||||||||||||
质量指标（10分） |
指标1：完成回购补偿 |
完成回购补偿 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
时效指标（10分） |
指标1：按时完成 |
按时完成 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
成本指标（10分） |
指标1：500 |
500 |
500 |
10 |
10 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （XX分） |
指标1： |
|||||||||||
社会效益 指标 （15分） |
指标1：为项目实施提供用地条件 |
为项目实施提供用地条件 |
95% |
13 |
|||||||||
指标2： |
|||||||||||||
生态效益 指标 （XX分） |
指标1： |
||||||||||||
可持续影响指标（ 15分） |
指标1：项目提升城市品质 |
项目提升城市品质 |
95% |
13 |
|||||||||
指标2： |
|||||||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1：满意 |
满意 |
95% |
9 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
总分 |
85 |
||||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
||||||||||||||||||
项目名称 |
地震前兆综合台建设项目（执行中下达） |
|||||||||||||||||
主管部门 |
青神县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
青神县住房和城乡建设局 |
|||||||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||
年度资金总额 |
96.6 |
96.6 |
100% |
10 |
0 |
0 |
||||||||||||
其中：当年财政拨款 |
96.6 |
96.6 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||||||||
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||
一)设备采购安装:地震前兆流体观测设备1套、地磁观测设备1套、地倾斜前兆观测设备1套、数据中心配套设备1套。(二)附属土建工程:钻地震综合观察井1口(约250m深、井径约200mm、无磁不锈钢地质套管护壁);修建观察房1个(约15.9m?)。 |
一)设备采购安装:地震前兆流体观测设备1套、地磁观测设备1套、地倾斜前兆观测设备1套、数据中心配套设备1套。(二)附属土建工程:钻地震综合观察井1口(约250m深、井径约200mm、无磁不锈钢地质套管护壁);修建观察房1个(约15.9m?)。 |
|||||||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
指标1：流体观测设备 |
1套 |
支付 |
20 |
|||||||||||||
指标2：地磁观测设备 |
1套 |
|||||||||||||||||
地倾斜前兆观测设备 |
1套 |
|||||||||||||||||
质量指标（10分） |
指标1：验收合格 |
100％ |
8 |
|||||||||||||||
时效指标（10分） |
指标1：完成时间 |
2017.8-2018.1 |
8 |
|||||||||||||||
指标2： |
||||||||||||||||||
成本指标（10分） |
指标1：投资96.6万元 |
|
10 |
|||||||||||||||
指标2： |
||||||||||||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （XX分） |
指标1： |
||||||||||||||||
社会效益 指标 （20分） |
指标1：社会影响 |
提升我县地震预报能力 |
20 |
16 |
||||||||||||||
指标2： |
||||||||||||||||||
生态效益 指标 （XX分） |
指标1： |
|||||||||||||||||
…… |
||||||||||||||||||
可持续影响指标（ 10分） |
指标1：为青神地震预测服务 |
已完成 |
10 |
10 |
||||||||||||||
指标2： |
||||||||||||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1：群众满意 |
≥98％ |
完成 |
10 |
10 |
||||||||||||
总分 |
90 |
82 |
||||||||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
||||||||||||||||||
项目名称 |
东兴街市政道路建设工程水土保持补偿费 |
|||||||||||||||||
主管部门 |
青神县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
青神县住房和城乡建设局 |
|||||||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||
年度资金总额 |
0.702 |
0.702 |
0.702 |
10 |
0 |
0 |
||||||||||||
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
||||||||||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||||||||
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||
新建市政道路长约300米，宽18米，配套建设雨污水管网、绿化、亮化工程等 |
完成市政道路长约300米，宽18米，配套建设雨污水管网、绿化、亮化工程等 |
|||||||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
指标1：道路长度 |
300米 |
300米 |
20 |
16 |
||||||||||||
指标2： |
||||||||||||||||||
质量指标（15分） |
指标1：验收合格 |
合格 |
合格 |
15 |
13 |
|||||||||||||
指标2： |
||||||||||||||||||
时效指标（15分） |
指标1：完成时间2019年9月-2020年1月 |
已完成 |
完成 |
15 |
14 |
|||||||||||||
指标2： |
||||||||||||||||||
成本指标（10分） |
指标1： |
|||||||||||||||||
指标2： |
||||||||||||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （XX分） |
指标1： |
||||||||||||||||
指标2： |
||||||||||||||||||
社会效益 指标 （0分） |
指标1：社会影响 |
打通城北片区路网 |
完成 |
20 |
17 |
|||||||||||||
指标2： |
||||||||||||||||||
…… |
||||||||||||||||||
生态效益 指标 （XX分） |
指标1： |
|||||||||||||||||
指标2： |
||||||||||||||||||
可持续影响指标（ 10分） |
指标1：出行方便 |
出行方便 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||||||||
指标2： |
||||||||||||||||||
…… |
||||||||||||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1：群众满意度 |
100% |
完成 |
10 |
10 |
||||||||||||
指标2： |
||||||||||||||||||
总分 |
90 |
80 |
||||||||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
海绵城市建设防洪工程水土保持补偿费 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
青神县住房和城乡建设局 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
28.6 |
28.6 |
28.6 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
28.6 |
28.6 |
28.6 |
— |
100% |
— |
|||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
完成水土保持并缴纳相关费用 |
完成缴纳水土保持费，达到水土保持目的。 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
指标1：缴纳水土保持费的 |
完成缴费 |
100% |
20 |
20 |
|||||||
指标2： |
|||||||||||||
质量指标（10分） |
指标1：达到标准 |
验收合格 |
100% |
10 |
9 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
时效指标（10分） |
指标1：2021.1-2021.12 |
完成 |
完成 |
10 |
6 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
成本指标（10分） |
指标1：完成投资 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （XX分） |
指标1： |
|||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
社会效益 指标 （XX分） |
指标1：水土保持 |
完成 |
完成 |
20 |
16 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
生态效益 指标 （XX分） |
指标1： |
||||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
可持续影响指标（ 10分） |
指标1：确保我县水土保持 |
水土保持 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1：群众满意度 |
10 |
||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
总分 |
90 |
81 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
汉阳镇公厕建设项目 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
青神县住房和城乡建设局 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
26.3 |
26.3 |
26.3 |
10 |
100% |
90% |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
26.3 |
26.3 |
26.3 |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
主要建设内容为新建公厕1座，建筑面积约75平方米，配套建设亮化、环卫、绿化、给排水等设施。 |
已完成新建公厕1座，建筑面积约75平方米，配套建设亮化、环卫、绿化、给排水等设施。 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
指标1：公厕个数 |
1座公厕 |
1座公厕 |
20 |
20 |
|||||||
指标2： |
|||||||||||||
质量指标（10分） |
指标1：质量要求 |
符合相关质量要求 |
合格 |
10 |
10 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
时效指标（10分） |
指标1：当年开工率 |
当年开工率 |
100% |
5 |
5 |
||||||||
指标2：完工率 |
完工率 |
100% |
5 |
5 |
|||||||||
…… |
|||||||||||||
成本指标（10分） |
指标1：为政府节约投资 |
估算投资48.6万元 |
合同价43.8863万元 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （XX分） |
指标1： |
|||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
社会效益 指标 （20分） |
指标1：方便群众需求 |
方便群众如厕 |
符合群众需求 |
20 |
19 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
生态效益 指标 （XX分） |
指标1： |
||||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
可持续影响指标（ 10分） |
指标1：是否达标 |
达标 |
达标 |
10 |
9 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1： |
如厕人员满意度 |
100% |
10 |
9 |
|||||||
指标2： |
|||||||||||||
总分 |
90 |
87 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
护城河综合整治（一期）、振兴路南延线市政道路建设第二期工程款 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
青神县住房和城乡建设局 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
803.96 |
803.96 |
803.96 |
10 |
100% |
0 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
803.96 |
803.96 |
803.96 |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
新建振兴路南延线市政道路长约800米 、宽 36米 ,配套建设 地下管网、绿化、亮化等相关设施 |
新建振兴路南延线市政道路长约800米 、宽 36米 ,配套建设 地下管网、绿化、亮化等相关设施 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
指标1：道路长度 |
800 |
800 |
20 |
18 |
|||||||
指标2： |
|||||||||||||
质量指标（10分） |
指标1：验收合格 |
验收合格 |
验收合格 |
10 |
8 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
时效指标（10分） |
指标1：2020.3-2021.1 |
已完成 |
已完成 |
10 |
9 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
成本指标（10分） |
指标1：完成投资5800万元 |
已完成 |
已完成 |
10 |
8 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （XX分） |
指标1： |
|||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
社会效益 指标 （XX分） |
指标1：社会影响 |
||||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
生态效益 指标 （XX分） |
指标1： |
||||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
可持续影响指标（ 30分） |
指标1：提升城市行洪能力 |
已完成 |
已完成 |
30 |
29 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1：群众满意 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
指标2： |
|||||||||||||
总分 |
90 |
82 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
||||||||||||
项目名称 |
回购龙杰水厂相关事宜 |
|||||||||||
主管部门 |
实施单位 |
|||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
995653 |
995653 |
995653 |
10 |
100% |
10 |
||||||
其中：当年财政拨款 |
995653 |
995653 |
995653 |
— |
— |
|||||||
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
保障饮水安全 |
保障饮水安全 |
|||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
指标1：995653 |
995653 |
995653 |
20 |
20 |
||||||
指标2： |
||||||||||||
质量指标（15分） |
指标1：完成支付 |
完成支付 |
100 |
15 |
15 |
|||||||
指标2： |
||||||||||||
时效指标（15分） |
指标1：按时完成 |
按时完成 |
100 |
15 |
15 |
|||||||
指标2： |
||||||||||||
成本指标（0分） |
指标1： |
|||||||||||
指标2： |
||||||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （XX分） |
指标1： |
||||||||||
指标2： |
||||||||||||
社会效益 指标 （20分） |
指标1：保障饮水安全 |
保障饮水安全 |
100 |
20 |
20 |
|||||||
指标2： |
||||||||||||
生态效益 指标 （XX分） |
指标1： |
|||||||||||
指标2： |
||||||||||||
可持续影响指标（ 10分） |
指标1：保障饮水安全 |
保障饮水安全 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
指标2： |
||||||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1：满意 |
满意 |
95 |
10 |
9 |
||||||
指标2： |
||||||||||||
总分 |
90 |
89 |
||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
建筑工程材料检测服务费用 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
质安站 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
6 |
6 |
6 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
6 |
6 |
6 |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
拨付建筑工程材料检测服务费用 |
已完成 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
指标1：6 |
6 |
6 |
20 |
20 |
|||||||
指标2： |
|||||||||||||
质量指标（10分） |
指标1：完成建筑工程材料检测服务 |
完成建筑工程材料检测服务 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
时效指标（10分） |
指标1：按时完成 |
按时完成 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
成本指标（10分） |
指标1：6 |
6 |
6 |
10 |
10 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （XX分） |
指标1： |
|||||||||||
社会效益 指标 （15分） |
指标1：确保工程质量安全 |
确保工程质量安全 |
95% |
13 |
|||||||||
指标2： |
|||||||||||||
生态效益 指标 （XX分） |
指标1： |
||||||||||||
可持续影响指标（ 15分） |
指标1：项目提升城市品质 |
项目提升城市品质 |
95% |
13 |
|||||||||
指标2： |
|||||||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1：满意 |
满意 |
95% |
9 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
总分 |
90 |
85 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
建筑起重机械第三方检验服务费用 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
质安站 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
4 |
4 |
4 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
4 |
4 |
4 |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
拨付建筑起重机械第三方检验服务费用 |
已完成 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
指标1：4 |
4 |
4 |
20 |
20 |
|||||||
指标2： |
|||||||||||||
质量指标（10分） |
指标1：完成检验服务 |
完成检验服务 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
时效指标（10分） |
指标1：按时完成 |
按时完成 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
成本指标（10分） |
指标1：4 |
4 |
4 |
10 |
10 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （XX分） |
指标1： |
|||||||||||
社会效益 指标 （15分） |
指标1：确保工程质量安全 |
确保工程质量安全 |
95% |
13 |
|||||||||
指标2： |
|||||||||||||
生态效益 指标 （XX分） |
指标1： |
||||||||||||
可持续影响指标（ 15分） |
指标1：项目提升城市品质 |
项目提升城市品质 |
95% |
13 |
|||||||||
指标2： |
|||||||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1：满意 |
满意 |
95% |
9 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
总分 |
90 |
85 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
||||||||||||||||||
项目名称 |
南城镇污水处理站应急处置费 |
|||||||||||||||||
主管部门 |
县水利局 |
实施单位 |
青神县城市生活污水处理站 |
|||||||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||
年度资金总额 |
5.31 |
5.31 |
5.31 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||
其中：当年财政拨款 |
5.31 |
5.31 |
5.31 |
— |
— |
|||||||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||||||||
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||
安全生产，出厂水质达标排放。 |
安全生产，出厂水质达标排放。 |
|||||||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
指标1：5.31 |
5.31 |
5.31 |
20 |
20 |
||||||||||||
指标2： |
||||||||||||||||||
质量指标（15分） |
指标1：完成支付 |
完成支付 |
100 |
15 |
15 |
|||||||||||||
指标2： |
||||||||||||||||||
时效指标（15分） |
指标1：按时完成 |
按时完成 |
100 |
15 |
15 |
|||||||||||||
指标2： |
||||||||||||||||||
成本指标（0分） |
指标1： |
|||||||||||||||||
指标2： |
||||||||||||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （XX分） |
指标1： |
||||||||||||||||
指标2： |
||||||||||||||||||
社会效益 指标 （分） |
指标1： |
|||||||||||||||||
指标2： |
||||||||||||||||||
生态效益 指标 （15分） |
指标1：环境治理改善 |
环境治理改善 |
95 |
15 |
13 |
|||||||||||||
指标2： |
||||||||||||||||||
可持续影响指标（ 15分） |
指标1：环境治理改善 |
环境治理改善 |
95 |
15 |
13 |
|||||||||||||
指标2： |
||||||||||||||||||
…… |
||||||||||||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1：满意 |
满意 |
95 |
10 |
9 |
||||||||||||
指标2： |
||||||||||||||||||
…… |
||||||||||||||||||
总分 |
90 |
85 |
||||||||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
青衣大道综合整治工程可研 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
青神县住房和城乡建设局 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
10 |
100 |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
|||||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
完成青衣大道综合整治工程可研 |
已完成 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
指标1： |
完成设计和施工任务 |
已完成 |
20 |
18 |
|||||||
指标2： |
|||||||||||||
质量指标（10分） |
指标1： |
验收合格 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
时效指标（10分） |
指标1： |
按时完成 |
按时完成 |
10 |
8 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
成本指标（10分） |
指标1： |
完成投资 |
完成投资 |
10 |
10 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （XX分） |
指标1： |
|||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
社会效益 指标 （20分） |
指标1：社会影响力 |
完成 |
完成 |
20 |
15 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
生态效益 指标 （XX分） |
指标1： |
||||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
可持续影响指标（ 10分） |
指标1：提升城市品质 |
完成 |
完成 |
10 |
9 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1：群众满意度 |
10 |
10 |
|||||||||
指标2： |
|||||||||||||
总分 |
90 |
80 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
青衣大道综合整治工程 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
青神县住房和城乡建设局 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
77.0388 |
77.0388 |
77.0388 |
10 |
100 |
8 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
|||||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
完成青衣大道综合整治工程施工图设计 |
已完成 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
指标1： |
完成设计和施工任务 |
已完成 |
20 |
18 |
|||||||
指标2： |
|||||||||||||
质量指标（10分） |
指标1： |
验收合格 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
时效指标（10分） |
指标1： |
按时完成 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
成本指标（10分） |
指标1： |
完成投资 |
完成投资 |
10 |
9 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （XX分） |
指标1： |
|||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
社会效益 指标 （20分） |
指标1：社会影响力 |
完成 |
完成 |
20 |
18 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
生态效益 指标 （XX分） |
指标1： |
||||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
可持续影响指标（ 10分） |
指标1：提升城市品质 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1：群众满意度 |
10 |
10 |
|||||||||
指标2： |
|||||||||||||
总分 |
90 |
85 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
||||||||||||||
项目名称 |
青衣神广场音乐喷泉采购 |
|||||||||||||
主管部门 |
县住建局 |
实施单位 |
市政建设服务中心 |
|||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
年度资金总额 |
75200 |
75200 |
75200 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
||||||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||||
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
提升城市总体形象，丰富群众生活环境。 |
为筹备2020中国国际竹产业交易博览会、提升城市形象。 |
|||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
指标1：75200 |
75200 |
100% |
20 |
20 |
||||||||
指标2： |
||||||||||||||
质量指标（10分） |
指标1：项目验收合格 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
指标2： |
||||||||||||||
时效指标（10分） |
指标1：按时完成 |
按时完成 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
指标2： |
||||||||||||||
成本指标（10分） |
指标1：75200 |
75200 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
指标2： |
||||||||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （XX分） |
指标1： |
||||||||||||
指标2： |
||||||||||||||
社会效益 指标 （XX分） |
指标1：提升城市总体形象，丰富群众生活环境。 |
提升城市形象 |
95% |
16 |
||||||||||
指标2： |
||||||||||||||
生态效益 指标 （XX分） |
指标1： |
|||||||||||||
指标2： |
||||||||||||||
可持续影响指标（ 10分） |
指标1：提升城市总体形象，丰富群众生活环境。 |
提升城市品质 |
10 |
9 |
||||||||||
指标2： |
||||||||||||||
…… |
||||||||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1：城区居民 |
满意 |
98% |
9 |
|||||||||
指标2： |
||||||||||||||
总分 |
90 |
84 |
||||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
||||||||||||||
项目名称 |
污水处理提档升级改造项目环保验收技术咨询服务费 |
|||||||||||||
主管部门 |
县住建局 |
实施单位 |
青神县城市生活污水处理站 |
|||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
年度资金总额 |
9.86 |
9.86 |
9.86 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
其中：当年财政拨款 |
9.86 |
9.86 |
9.86 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||||
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
指标1：9.86 |
9.86 |
9.86 |
20 |
20 |
||||||||
指标2： |
||||||||||||||
质量指标（15分） |
指标1：完成支付 |
完成支付 |
100 |
15 |
15 |
|||||||||
指标2： |
||||||||||||||
时效指标（15分） |
指标1：按时完成 |
按时完成 |
100 |
15 |
15 |
|||||||||
指标2： |
||||||||||||||
成本指标（分） |
指标1： |
|||||||||||||
指标2： |
||||||||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （XX分） |
指标1： |
||||||||||||
指标2： |
||||||||||||||
社会效益 指标 （分） |
指标1： |
|||||||||||||
指标2： |
||||||||||||||
生态效益 指标 （15分） |
指标1：环境治理改善 |
环境治理改善 |
95 |
15 |
13 |
|||||||||
指标2： |
||||||||||||||
可持续影响指标（ 15分） |
指标1：环境治理改善 |
环境治理改善 |
95 |
15 |
13 |
|||||||||
指标2： |
||||||||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1：满意 |
满意 |
95 |
10 |
9 |
||||||||
指标2： |
||||||||||||||
总分 |
90 |
85 |
||||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
西龙棚户区改造项目社会购买服务追加预算 |
||||||||||||
主管部门 |
县住建局 |
实施单位 |
县住建局 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
465.6635 |
465.6635 |
465.6635 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
465.6635 |
465.6635 |
465.6635 |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
完成西龙棚改第四季度支付购买服务费 |
按时完成 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
指标1：第四季度支付 |
465.6635 |
100% |
20 |
20 |
|||||||
指标2： |
|||||||||||||
质量指标（10分） |
指标1：项目验收合格 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
指标2： |
|||||||||||||
时效指标（20分） |
指标1：按时支付 |
每季度支付 |
100% |
10 |
20 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
成本指标（分） |
指标1： |
||||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （XX分） |
指标1： |
|||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
社会效益 指标 （XX分） |
指标1：保障居民住宿稳定 |
提升城市形象 |
95% |
15 |
14 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
…… |
|||||||||||||
生态效益 指标 （XX分） |
指标1： |
||||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
可持续影响指标（ 10分） |
指标1：：维护城市公用设施完好率，提升城市整体形象和群众生活环境。 |
提升城市品质 |
15 |
14 |
|||||||||
指标2： |
|||||||||||||
…… |
|||||||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1：城区居民 |
满意 |
98% |
98% |
9 |
|||||||
指标2： |
|||||||||||||
总分 |
90 |
87 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
西龙棚户区改造项目社会购买服务 |
||||||||||||
主管部门 |
县住建局 |
实施单位 |
县住建局 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
2746.1250 |
2746.1250 |
2746.1250 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
2746.1250 |
2746.1250 |
2746.1250 |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
完成西龙棚改每季度支付购买服务费 |
按时完成 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
指标1：年度支付 |
2746.1250 |
100% |
20 |
20 |
|||||||
指标2： |
|||||||||||||
质量指标（10分） |
指标1：项目验收合格 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
指标2： |
|||||||||||||
时效指标（20分） |
指标1：按时支付 |
每季度支付 |
100% |
10 |
20 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
成本指标（分） |
指标1： |
||||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （XX分） |
指标1： |
|||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
社会效益 指标 （XX分） |
指标1：保障居民住宿稳定 |
提升城市形象 |
95% |
15 |
14 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
…… |
|||||||||||||
生态效益 指标 （XX分） |
指标1： |
||||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
…… |
|||||||||||||
可持续影响指标（ 10分） |
指标1：：维护城市公用设施完好率，提升城市整体形象和群众生活环境。 |
提升城市品质 |
15 |
14 |
|||||||||
指标2： |
|||||||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1：城区居民 |
满意 |
98% |
98% |
9 |
|||||||
指标2： |
|||||||||||||
总分 |
90 |
87 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
西龙镇污水处理站中期维护工程款 |
||||||||||||
主管部门 |
县水利局 |
实施单位 |
青神县城市生活污水处理站 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
25.17 |
25.17 |
25.17 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
25.17 |
25.17 |
25.17 |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
安全生产，出厂水质达标排放。 |
安全生产，出厂水质达标排放。 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
指标1：25.17 |
25.17 |
25.17 |
20 |
20 |
|||||||
指标2： |
|||||||||||||
质量指标（15分） |
指标1：完成支付 |
完成支付 |
100 |
15 |
15 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
时效指标（15分） |
指标1：按时完成 |
按时完成 |
100 |
15 |
15 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
成本指标（10分） |
指标1： |
||||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （XX分） |
指标1： |
|||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
社会效益 指标 （分） |
指标1： |
||||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
生态效益 指标 （15分） |
指标1：环境治理改善 |
环境治理改善 |
95 |
15 |
13 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
可持续影响指标（ 15分） |
指标1：环境治理改善 |
环境治理改善 |
95 |
15 |
13 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1：满意 |
满意 |
95 |
10 |
9 |
|||||||
指标2： |
|||||||||||||
总分 |
90 |
85 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
项目工作经费等 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
青神县住房和城乡建设局 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
102.5192 |
102.5192 |
102.5192 |
10 |
100 |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
102.5192 |
102.5192 |
102.5192 |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
完成四创、农村供水、重大项目推进等13个项目的前期工作，保障工作正常开展 |
按时完成 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
指标1：项目个数 |
13 |
100% |
20 |
20 |
|||||||
指标2： |
|||||||||||||
质量指标（分） |
指标1： |
||||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
时效指标（30分） |
指标1：完成时间 |
100% |
100% |
30 |
30 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
成本指标（10分） |
指标1： |
||||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （XX分） |
指标1： |
|||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
社会效益 指标 （20分） |
指标1：社会影响力 |
完成 |
完成 |
20 |
19 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
生态效益 指标 （XX分） |
指标1： |
||||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
可持续影响指标（ 10分） |
指标1：提升城市品质 |
完成 |
完成 |
10 |
9 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1：群众满意度 |
95% |
10 |
8 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
总分 |
90 |
86 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
盐关、虹桥棚户区改造和滨江片区土地储备项目房屋回购补偿款 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
征收中心 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
641.4411 |
641.4411 |
641.4411 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
641.4411 |
641.4411 |
641.4411 |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
拨付盐关、虹桥棚户区改造和滨江片区土地储备项目房屋回购补偿款 |
已完成 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
指标1：641.4411 |
641.4411 |
641.4411 |
20 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
质量指标（10分） |
指标1：完成回购补偿 |
完成回购补偿 |
完成回购补偿 |
10 |
|||||||||
时效指标（10分） |
指标1：2021年12月底前完成 |
按时完成 |
按时完成 |
10 |
|||||||||
成本指标（10分） |
指标1：641.4411 |
641.4411 |
641.4411 |
10 |
|||||||||
指标2： |
|||||||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （XX分） |
指标1： |
|||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
社会效益 指标 （20分） |
指标1：为项目实施提供用地条件 |
为项目实施提供用地条件 |
为项目实施提供用地条件 |
18 |
|||||||||
指标2： |
|||||||||||||
…… |
|||||||||||||
生态效益 指标 （XX分） |
指标1： |
||||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
可持续影响指标（ 10分） |
指标1：项目提升城市品质 |
项目提升城市品质 |
项目提升城市品质 |
9 |
|||||||||
指标2： |
|||||||||||||
…… |
|||||||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1：满意 |
满意 |
满意 |
9 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
总分 |
90 |
86 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
盐关、虹桥棚户区改造和滨江片区土地储备项目房屋回购补偿款 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
征收中心 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
1906.8319 |
1906.8319 |
1906.8319 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
1906.8319 |
1906.8319 |
1906.8319 |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
拨付盐关、虹桥棚户区改造和滨江片区土地储备项目房屋回购补偿款 |
已完成 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
指标1：1906.8319 |
1906.8319 |
1906.8319 |
20 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
…… |
|||||||||||||
质量指标（10分） |
指标1：按期完成拆迁 |
按期完成拆迁 |
按期完成拆迁 |
10 |
|||||||||
指标2： |
|||||||||||||
时效指标（10分） |
指标1：按期完成拆迁 |
按期完成拆迁按期完成拆迁 |
按期完成拆迁 |
10 |
|||||||||
指标2： |
|||||||||||||
成本指标（10分） |
指标1：1906.8319 |
1906.8319 |
1906.8319 |
10 |
|||||||||
指标2： |
|||||||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （XX分） |
指标1： |
|||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
社会效益 指标 （20分） |
指标1：为项目实施提供用地条件 |
为项目实施提供用地条件 |
为项目实施提供用地条件 |
19 |
|||||||||
指标2： |
|||||||||||||
生态效益 指标 （XX分） |
指标1： |
||||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
可持续影响指标（ 10分） |
指标1：项目提升城市品质 |
项目提升城市品质 |
项目提升城市品质 |
9 |
|||||||||
指标2： |
|||||||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1：满意 |
满意 |
满意 |
9 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
总分 |
90 |
87 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
盐关红桥棚户区改造项目社会购买服务 |
||||||||||||
主管部门 |
县住建局 |
实施单位 |
县住建局 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
1205.0572 |
1205.0572 |
1205.0572 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
1205.0572 |
1205.0572 |
1205.0572 |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
完成盐关红桥棚改每季度支付购买服务费 |
按时完成 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
指标1本年度支付 |
1205.0572 |
100% |
20 |
20 |
|||||||
指标2： |
|||||||||||||
质量指标（10分） |
指标1：项目验收合格 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
指标2： |
|||||||||||||
时效指标（20分） |
指标1：按时支付 |
每季度支付 |
100% |
10 |
20 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
成本指标（分） |
指标1： |
||||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （XX分） |
指标1： |
|||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
社会效益 指标 （XX分） |
指标1：保障居民住宿稳定 |
提升城市形象 |
95% |
15 |
14 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
生态效益 指标 （XX分） |
指标1： |
||||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
可持续影响指标（ 10分） |
指标1：：维护城市公用设施完好率，提升城市整体形象和群众生活环境。 |
提升城市品质 |
15 |
14 |
|||||||||
指标2： |
|||||||||||||
…… |
|||||||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1：城区居民 |
满意 |
98% |
98% |
9 |
|||||||
指标2： |
|||||||||||||
总分 |
90 |
87 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
污水一体化处理设备采购费用 |
||||||||||||
主管部门 |
县水利局 |
实施单位 |
青神县城市生活污水处理站 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
170.82 |
170.82 |
170.82 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
170.82 |
170.82 |
170.82 |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
指标1：170.82 |
170.82 |
170.82 |
20 |
20 |
|||||||
指标2： |
|||||||||||||
…… |
|||||||||||||
质量指标（15分） |
指标1：完成支付 |
完成支付 |
100 |
15 |
15 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
…… |
|||||||||||||
时效指标（15分） |
指标1：按时完成 |
按时完成 |
100 |
15 |
10 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
…… |
|||||||||||||
成本指标（分） |
指标1： |
||||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （XX分） |
指标1： |
|||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
社会效益 指标 （0分） |
指标1： |
||||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
生态效益 指标 （15分） |
指标1：环境治理改善 |
环境治理改善 |
95 |
15 |
13 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
…… |
|||||||||||||
可持续影响指标（ 15分） |
指标1：环境治理改善 |
环境治理改善 |
95 |
15 |
13 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1：满意 |
满意 |
95 |
10 |
9 |
|||||||
指标2： |
|||||||||||||
总分 |
90 |
80 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
中岩广场棚改项目贷款管理费用 |
||||||||||||
主管部门 |
县住建局 |
实施单位 |
县住建局 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
14 |
14 |
14 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
14 |
14 |
14 |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
完成中岩广场棚改项目每季度支付利息 |
按时完成 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
指标1：年度支付 |
14 |
100% |
20 |
20 |
|||||||
指标2： |
|||||||||||||
质量指标（10分） |
指标1：项目验收合格 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
指标2： |
|||||||||||||
时效指标（20分） |
指标1：按时支付 |
每季度支付 |
100% |
10 |
20 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
…… |
|||||||||||||
成本指标（分） |
指标1： |
||||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （XX分） |
指标1： |
|||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
社会效益 指标 （XX分） |
指标1：保障居民住宿稳定 |
提升城市形象 |
95% |
15 |
14 |
||||||||
指标2： |
|||||||||||||
生态效益 指标 （XX分） |
指标1： |
||||||||||||
指标2： |
|||||||||||||
可持续影响指标（ 10分） |
指标1：：维护城市公用设施完好率，提升城市整体形象和群众生活环境。 |
提升城市品质 |
15 |
14 |
|||||||||
指标2： |
|||||||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1：城区居民 |
满意 |
98% |
98% |
9 |
|||||||
指标2： |
|||||||||||||
总分 |
90 |
87 |
|||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
下一条：青神县住房和城乡建设局关于2021年部门决算编制的说明
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