目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十四条规定，县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会行使监督权、任免权、重大事项决定权。

二、2021年重点工作完成情况

2021年是建党100周年，是实施“十四五”规划的开局之年，是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的起势之年。县人大常委会将在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻县委第十四届二十九次全会精神和省、市、县人大工作会议精神，紧扣建设全国特色产业示范县目标和“绿色发展冲刺年”主题，以助推高质量发展为重点，以保障改善民生为根本，推动人大工作创新发展，为助力现代化青神特色发展作出更大贡献。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计794万元。与2020年相比，收、支总计各增加294万元，增长58.8%,主要变动原因是人员增加、经费增加等。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计794万元，其中：基本支出560万元，项目支出234万元。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计794万元，其中：基本支出560万元，占100%；项目支出234万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计794万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加294万元，增长58.8%。主要变动原因是人员增加、经费增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出794万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加294万元，增长58.8%。主要变动原因是人员增加、经费增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出794万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出664万元，占83%。其中社会保险和就业支出47万元，占7%；卫生健康支出34万元，占5%；住房保障支出48万元，占7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为794万元，完成预算100%。其中：一般公共服务支出664万元，完成预算100%。其中社会保险和就业支出47万元，完成预算100%；卫生健康支出34万元，完成预算100%；住房保障支出48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年公共预算财政拨款基本支出560万元，其中：人员经费431万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金等支出。公用经费129万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少2万元，下降25%。

国内公务接待支出6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，青神县人大机关运行经费支出468万元，比2020年增加43万元，增长9%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，无政府采购支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青神县人大有公务用车3辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。车辆运行由机关服务中心统一管理。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效自评。

第三部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。