青神县经济和信息化局关于2022年度部门决算编制的说明

日期：2023年10月20日　来源：经信局　点击：[]

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

青神县经济和信息化局主要负责拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的发展规划并组织实施；全县经济运行调节，监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制；全县能源的行业管理；全县企业技术改造投资管理；全县企业技术创新体系建设；全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；统筹推进全县信息化工作；制定全县高新技术及产业化发展规划、计划并组织实施；负责全县电子信息技术与系统的推广应用；牵头农业方面的科技攻关工作及新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；制定科技成果转化规划、计划，并组织实施；归口管理全县科技外事工作；负责科技信息、科技统计和科技期刊管理等工作;负责盐业管理工作。

二、机构设置

青神县经济和信息化局（本级）下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入青神县经济和信息化局（本级）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青神县经济和信息化局

2.青神县节能监察中心

3.青神县科技开发服务中心

4.青神县机械产业研究服务中心

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3453.48万元。与2021年相比，收、支总计各增加2559.49万元、1959.49万元，各增长286.30%、131.16%。主要变动原因是2022年新增“十四五”专项规划编制经费、数据共享交换节点项目建设经费、2022年第一批省级工业发展专项资金、2021年工业高质量发展扶持资金、2022年第一批省中小企业发展专项资金等项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3453.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2051.59万元，占59.41%；政府性基金预算财政拨款收入1401.89万元，占40.59%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3453.48万元，其中：基本支出527.61万元，占15.28%；项目支出2925.86万元，占84.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3453.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2559.49万元、1959.49万元，增长286.3%、131.16%。主要变动原因是2022年新增“十四五”专项规划编制经费、数据共享交换节点项目建设经费、2022年第一批省级工业发展专项资金、2021年工业高质量发展扶持资金、2022年第一批省中小企业发展专项资金等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2051.59万元，占本年支出合计的59.41%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加596.31万元，增长29.07%。主要变动原因是2022年新增2022年第一批省级工业发展专项资金、2022年第一批省级科技计划项目专项资金、2021年第三批省级科技计划项目专项资金等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2051.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2.22万元，占0.11%；科学技术支出453.17万元，占22.09%；社会保障和就业支出48.01万元，占2.34%；卫生健康支出27.4万元，占1.34%；节能环保支出7.12万元，占0.35%；农林水支出100万元，占4.87%；资源勘探工业信息等支出1378.12万元，占67.17%；住房保障支出35.54万元，占1.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为**万元，完成预算**%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为2.22万元，完成预算56.84%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未及时报账。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算为199万元，完成预算66.56%，决算数小于预算数的主要原因是2022第二批省级科技计划项目未拨付完成。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算为4.17万元，完成预算100%。

5.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为5.3万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为28.52万元，完成预算97.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.19万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1万元，完成预算61.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为4.65万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.17万元，完成预算82.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.24万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.34万元，完成预算99.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

15.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）:支出决算为7.12万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）:支出决算为100万元，完成预算90.91%，决算数小于预算数的主要原因是2019年财政金融互动奖补资金未拨付完成。

17.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）:支出决算为37.2万元，完成预算100%。

18.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为792.93万元，完成预算89.79%，决算数小于预算数的主要原因是2022年第一批省级工业资金、2022年省级技改前期经费未拨付完成。

19.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:支出决算为381.89万元，完成预算95.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

20.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。

21.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:支出决算为59.1万元，完成预算100%。

22.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.54万元，完成预算98.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出527.61万元，其中：

人员经费451.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费76.52万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.12万元，完成预算66.25%；较上年减少1.72万元，下降44.76%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.12万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.72万元，下降44.76%。主要原因是实际发生公务接待业务减少。其中：

国内公务接待支出2.12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等)。国内公务接待20批次，167人次，共计支出2.12万元，具体内容包括接待上级部门检查、调研等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出1401.89万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，青神县经济和信息化局机关运行经费支出76.52万元，比2021年减少9.71万元，下降11.26%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，青神县经济和信息化局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青神县经济和信息化局共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对15个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成青神县经济和信息化局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为95.7分，绩效自评综述：2022年，我局预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，较好地完成了各项任务。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指用于中国共产党事务的支出。

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

6.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指用于科技条件与服务方面的支出。

7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指用于科学技术普及方面的支出。

8.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：指用减排专项资金安排的支出。

19.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：指各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

20.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

22.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科目的其他项目支出。

24.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

25.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000000384186-“十四五”专项规划编制经费
主管部门		青神县经济和信息化局本级					实施单位（盖章）	青神县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	编制《青神县“十四五”先进制造业及科技创新发展规划》和《青神县“十四五”数字经济发展规划》两项重点专项规划。					完成《青神县“十四五”先进制造业及科技创新发展规划》和《青神县“十四五”数字经济发展规划》两项重点专项规划编制。
	2.项目实施内容及过程概述	根据《中华人民共和国政府采购法》相关规定，经竞争性磋商，我局确定了西南交通大学为青神县“十四五”数字经济和先进制造业发展规划编制采购项目供应商。2022年11月，《青神县“十四五”先进制造业及科技创新发展规划》和《青神县“十四五”数字经济发展规划》两项重点专项规划编制完成并完成相关款项支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	70.00	69.20	69.20			100.00%	10	10	项目预算金额未70万元，经政府采购程序，实际签约金额69.2万元。
	其中：财政资金	70.00	69.20	69.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	十四五末实现工业年产值	≥	100	亿元	105.07	30	30
	产出指标	数量指标	年均新增规模企业	≥	5	户	5	30	30
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济增长	定性	好坏		好	15	15
	效益指标	社会效益指标	提高我县经济发展质量	定性	好坏		好	15	15
合计								100	100
评价结论	完成《青神县“十四五”先进制造业及科技创新发展规划》和《青神县“十四五”数字经济发展规划》两项重点专项规划编制。预算执行率100%。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：熊建超					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000000384204-项目专家评审、委托机构评估费用
主管部门		青神县经济和信息化局本级					实施单位（盖章）	青神县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对新入驻的工业项目开展评审、产业政策论证，推动我县绿色表处园区等重点项目合法合规建设。					完成德恩精工年产1万吨皮带轮锥套生产线智能改造等六个项目节能整改评估验收。
	2.项目实施内容及过程概述	德恩精工年产1万吨皮带轮锥套生产线智能改造等六个项目开展节能整改评估验收。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	6.55	6.55			100.00%	10	10	实际开展项目评审业务费用6.55万元。
	其中：财政资金	20.00	6.55	6.55			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	对企业申报国家、省、市、县各级扶持资金的项目进行专家评审	定性	好坏		完成	30	30
			对企业实施的技术改造项目进行备案、核查过程中开展专家评审	定性	好坏		完成	30	30
			对企业实施的技术改造项目节能审查过程中开展专家评审	定性	好坏		完成	30	30
合计								100	100
评价结论	完成德恩精工年产1万吨皮带轮锥套生产线智能改造等六个项目节能整改评估验收。预算执行率100%，自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：宋琴					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000000384221-工业环保专项经费2022
主管部门		青神县经济和信息化局本级					实施单位（盖章）	青神县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	加强企业环保意识，提升工业企业污染防治能力。					进一步加强了企业环保意识，提升工业企业污染防治能力。
	2.项目实施内容及过程概述	一是完成省督整改销号工作。二是开展企业环保绩效分级工作。三是工业锅炉提标改造。四是强化“散乱污”企业动态清零。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	3.82	3.82			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	12.00	3.82	3.82			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展工业领域环境保护培训	＝	2	场次	2	30	30
	产出指标	数量指标	组织县内企业外出参观学习	＝	1	次	1	20	20
	效益指标	生态效益指标	督促企业企业污染防治	定性	好坏		好	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	85	20	20
合计								100	100
评价结论	通过开展企业环保绩效水平升级、清洁原辅材料替代、“散乱污”企业动态清零等公开，进一步加强了企业环保意识，提升工业企业污染防治能力。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：胡丹					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000000384223-节能减排专项经费2022
主管部门		青神县经济和信息化局本级					实施单位（盖章）	青神县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	推进我县工业企业节能减排，绿色发展。					进一步推进我县工业企业节能减排，绿色发展。
	2.项目实施内容及过程概述	一是强化工业企业节能审查工作。召开全县工业节能工作会议；环龙新材料百万吨竹材生物质精炼项目完成节能整改工作，纳入临时备案管理；完成德恩精工技改项目节能整改工作。二是引导企业节能提标改造。鼓励企业开展绿色创建，众鑫盛农牧机械成功创建市级绿色工厂，经开区成功创建省级绿色园区。三是加快淘汰落后产能。完成青神县华力塔基热电有限公司余热余压生产线－35蒸吨燃煤锅炉生产线淘汰。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	7.12	7.12			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	7.12	7.12			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展节能业务培训	＝	1	场次	1	30	30
			开展节能审查	≥	1	项	1	30	30
			培育、创建绿色制造体系企业	≥	1	家	1	30	30
合计								100	100
评价结论	通过开展工业企业节能审查、企业节能提标改造、淘汰落后产能等工作，进一步推进我县工业企业节能减排，绿色发展。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：宋琴					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000000384224-科技三项费用2022
主管部门		青神县经济和信息化局本级					实施单位（盖章）	青神县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高全县创新能力，促进科技进步。					提高全县创新能力，促进科技进步。
	2.项目实施内容及过程概述	一是企业研发投入持续增长。鼓励企业加大创新研发力度，2022年全县企业研发投入为10771万元，同比增加30%。二是积极打造创新载体。2022年，全县新增国家高新技术企业5家、市级企业技术中心2家。三是创建申报多点开花。组织企业申报2023年科技创新类项目7项，其中创新产品2项，科技中小企业债券融资补助4项，重大研发项目1项。四是加强科技宣传培训。开展各种培训6期，培训农民群众和企业人员300余人，发放各种科普宣传资料2200余份。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	4.17	4.17			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	4.17	4.17			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织申报和实施市级以上科技计划项目	≥	7	项	11	30	30
			新认定市级科技创新新型农业经营主体	＝	2	个	2	30	30
			组织科普活动	＝	5	场次	6	30	30
合计								100	100
评价结论	通过创新载体申报、科创项目申报、开展科技宣传活动等方式，进一步提升全县创新能力，促进科技进步。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：程艳梅					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000000384225-青神县招商引资专项经费2022
主管部门		青神县经济和信息化局本级					实施单位（盖章）	青神县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	继续做好西南表面处理循环经济产业园等项目的招商对接工作。					继续做好西南表面处理循环经济产业园等项目的招商对接工作。
	2.项目实施内容及过程概述	积极参加县商务局组织的“春季攻势”、“百日攻坚”第二季行动和“九拼攻坚”等招商专项活动，走访企业30余家。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	14.64	14.64			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	15.00	14.64	14.64			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农网改造项目投资	≥	2000	万元	2000	20	20
	产出指标	时效指标	西南表面处理循环经济产业园项目一期竣工投入使用	＝	7	月	完成	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	30	30
合计								100	100
评价结论	积极参加县商务局组织的“春季攻势”、“百日攻坚”第二季行动和“九拼攻坚”等招商专项活动，走访企业30余家。协助做好招商引资工作。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张学斌					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000000384226-慰问工业企业专项经费
主管部门		青神县经济和信息化局本级					实施单位（盖章）	青神县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对重点工业企业、工业项目开展春节慰问，彰显县委、县政府关心企业、关爱企业家、支持企业发展。					对重点工业企业、工业项目开展春节慰问，彰显县委、县政府关心企业、关爱企业家、支持企业发展。
	2.项目实施内容及过程概述	根据《中共青神县委办公室青神县人民政府办公室关于做好2022年春节前送温暖慰问活动的通知》（青委办〔2022〕8号）文件要求，对四川担负、西南表处等12户工业企业（重点项目业主）开展春节前慰问活动。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问企业（项目）数量	≥	12	家	12	50	50
	效益指标	社会效益指标	巩固营商环境	定性	好坏		好	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	根据《中共青神县委办公室青神县人民政府办公室关于做好2022年春节前送温暖慰问活动的通知》（青委办〔2022〕8号）文件要求，对四川担负、西南表处等12户工业企业（重点项目业主）开展春节前慰问活动，彰显县委、县政府关心企业、关爱企业家、支持企业发展。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：何柯					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000000384227-项目前期专项经费2022
主管部门		青神县经济和信息化局本级					实施单位（盖章）	青神县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对全县重点工业项目实施前期论证，能源、用地指标分析，招商引资分析，安全维稳评估。初设方案编制。确保项目开展有据可依，项目实施符合国家相关政策。					2022年，实施项目49个，实现工业固定资产投资33.18亿元，同比增长18.7%，实现技改21.53亿元，增速33.7%。
	2.项目实施内容及过程概述	一是加强项目监管。对实施的技改项目严格执行项目事中事后监管，保障项目安全实施。对全县近年已建在建技术改造项目开展事中事后监管工作，对包保企业重点检查环保、安全工作，督促包保企业整改并上报环保、安全问题情况。二是做好要素保障。强化电力、成品油、天然气等保障工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	14.36	14.36			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	15.00	14.36	14.36			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	技改投资	≥	5.8	亿元	21.53	30	30
			续建项目	≥	12	亿元	12	30	30
			固定资产投资	≥	23	亿元	33.18	30	30
合计								100	100
评价结论	通过强化要素保障、加强项目监管，推进工业项目有序推进。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张学斌					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000000384229-盐业管理专项经费2022
主管部门		青神县经济和信息化局本级					实施单位（盖章）	青神县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	做好全县盐业市场监管，确保全县盐业市场平稳运行。					做好全县盐业市场监管，确保全县盐业市场平稳运行。
	2.项目实施内容及过程概述	做好全县盐业市场管理。在疫情期间按照省经信厅要求，增加食盐价格监测频次，月监测调整为周监测，确保全县食盐市场的正常秩序。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时间	＝	12	月	12	30	30
	效益指标	社会效益指标	盐业市场有序经营	定性	好坏		好	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	30	30
合计								100	100
评价结论	做好全县盐业市场管理。在疫情期间按照省经信厅要求，增加食盐价格监测频次，月监测调整为周监测，确保全县食盐市场的正常秩序。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：王思强					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000005026189-疫情防控专项经费
主管部门		青神县经济和信息化局本级					实施单位（盖章）	青神县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	做好防疫宣传、购买防疫物资、工业企业防疫监督检查等相关工作，打赢疫情防控阻击战。					做好防疫宣传、购买防疫物资、工业企业防疫监督检查等相关工作，打赢疫情防控阻击战。
	2.项目实施内容及过程概述	做好防疫宣传、购买防疫物资、工业企业防疫监督检查等相关工作，打赢疫情防控阻击战。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	4.65	4.65			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	4.65	4.65			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展工业企业防疫监督检查	≥	4	批次	4	30	30
	产出指标	时效指标	开展宣传到位、防控到位	定性	好坏		好	30	30
	效益指标	社会效益指标	企业有序开展复工复查	定性	好坏		好	30	30
合计								100	100
评价结论	做好防疫宣传、购买防疫物资、工业企业防疫监督检查等相关工作，打赢疫情防控阻击战。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：陈平国					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000005100877-扩大再生产
主管部门		青神县经济和信息化局本级					实施单位（盖章）	青神县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	环龙新材料完成竹纤维利用技术工艺研发、产能扩升项目。					环龙新材料完成竹纤维利用技术工艺研发、产能扩升项目。
	2.项目实施内容及过程概述	根据青府常定（2020）88-11号文件精神，下达环龙新材料2017年度扩大再生产资金1122.55万元；根据青府常定（2020）88-12号文件精神，下达环龙新材料2018年度扩大再生产资金595.8万元；共计1718.35万元。已全部兑现给企业。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,718.35	1,718.35	1,718.35			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1,718.35	1,718.35	1,718.35			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目开始实施未来三年新增产值	≥	55000	万元	60000	30	30
	产出指标	数量指标	项目开始实施未来三年新增利税	≥	11000	万元	12000	30	30
	效益指标	社会效益指标	新增就业岗位	≥	200	个	220	30	30
合计								100	100
评价结论	根据青府常定（2020）88-11号文件精神，下达环龙新材料2017年度扩大再生产资金1122.55万元；根据青府常定（2020）88-12号文件精神，下达环龙新材料2018年度扩大再生产资金595.8万元；共计1718.35万元。已全部兑现给企业。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：何柯					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000005176191-历年结转项目
主管部门		青神县经济和信息化局本级					实施单位（盖章）	青神县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	德恩精工完成精密传动件多项智能制造技术成果产业化项目；德鑫航空完成民航物流设备定制化研发设计服务平台应用示范项目；德鑫航空完成融资3650万元。					德恩精工完成精密传动件多项智能制造技术成果产业化项目；德鑫航空完成民航物流设备定制化研发设计服务平台应用示范项目；德鑫航空完成融资3650万元。
	2.项目实施内容及过程概述	根据《四川省财政厅四川省科学技术厅关于预下达2021年第一批省级科技计划项目资金预算的通知》（川财教（2021）1号）文件精神，下达德恩精工精密传动件多项智能制造技术成果产业化项目补助资金100万元、眉山德鑫航空设备股份有限公司债权融资补助29万元；《四川省财政厅四川省科学技术厅关于下达2021年科技服务业发展专项资金预算的通知》（川财教（2021）150号）文件精神，下达德鑫航空民航物流设备定制化研发设计服务平台应用示范项目补助资金100万元。已全部兑现给企业。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	305.40	229.00	229.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	305.40	229.00	229.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	德恩精工完成精密传动件多项智能制造技术成果产业化项目	定性	完成		完成	30	30
			德鑫航空完成民航物流设备定制化研发设计服务平台应用示范项目	定性	完成		完成	30	30
			德鑫航空完成融资3650万元	定性	完成		完成	30	30
合计								100	100
评价结论	及时兑现相关政策资金，支持企业发展。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：程艳梅					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000005293833-2020年度工业高质量发展资金
主管部门		青神县经济和信息化局本级					实施单位（盖章）	青神县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2020年，全县工业经济整体呈现出平稳向上发展势头。					2020年，全县工业经济整体呈现出平稳向上发展势头。
	2.项目实施内容及过程概述	根据《青神县人民政府关于印发青神县“扶持跟着项目走”的实施办法的通知》（青府发〔2019〕3号）和《青神县人民政府关于青神县“扶持跟着项目走”实施办法的补充通知》（青府发〔2020〕5号）精神，我局会同相关部门组织开展了2020年度促进工业高质量发展扶持政策的申报和初审工作，形成了《青神县2020年度促进工业高质量发展扶持方案（审议稿）》，并提请县政府常务会审议通过。扶持企业30家，共计693.62万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	693.62	693.62			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	693.62	693.62			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	规模以上工业增加值增速	＝	3.6	%	3.6	30	30
			规模以上工业企业实现营业收入	＝	72.95	亿元	72.95	30	30
			规模以上工业企业税收	＝	2	亿元	2	30	30
合计								100	100
评价结论	根据《青神县人民政府关于印发青神县“扶持跟着项目走”的实施办法的通知》（青府发〔2019〕3号）和《青神县人民政府关于青神县“扶持跟着项目走”实施办法的补充通知》（青府发〔2020〕5号）精神，我局会同相关部门组织开展了2020年度促进工业高质量发展扶持政策的申报和初审工作，形成了《青神县2020年度促进工业高质量发展扶持方案（审议稿）》，并提请县政府常务会审议通过。扶持企业30家，共计693.62万元。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：孟林艳					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000005293849-6户企业公司制改制服务费用
主管部门		青神县经济和信息化局本级					实施单位（盖章）	青神县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成四川彩虹制药有限公司、四川省民众日化有限公司、四川巴斯迪科新技术发展有限公司、四川省青神坤元丝业有限公司、四川耐信科技有限公司和青神县力兴机械产业运营管理有限公司6户企业规范化公司制改制。					完成四川彩虹制药有限公司、四川省民众日化有限公司、四川巴斯迪科新技术发展有限公司、四川省青神坤元丝业有限公司、四川耐信科技有限公司和青神县力兴机械产业运营管理有限公司6户企业规范化公司制改制。
	2.项目实施内容及过程概述	根据《眉山市人民政府办公室关于印发眉山市加快推动规模以上企业规范化公司制改制工作方案的通知》（眉府办函〔2018〕68号）和《眉山市经济和信息化局关于落实眉山市规模以上企业规范化公司制改制工作的通知》要求，由我局牵头组织6户企业开展2019年度青神县规模以上企业规范化公司制改制服务工作。2019年11月，按程序确定华西证券股份有限公司为2019年度青神县6户规模以上企业制改制服务项目的供应商，每户企业改制费用为4.9万元，6户企业改制费用合计29.4万元。按照企业规范化公司制改制服务工作要求，华西证券股份有限公司已完成四川彩虹制药有限公司等6户企业规范化公司制改制服务工作，并于2020年6月通过了市金融工作局、市经济和信息化局、市财政局组织的专家进行资料评审及现场核查工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.40	20.40	20.40			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	20.40	20.40	20.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时限	定性	2020年6月		2020年6月	50	50
	效益指标	社会效益指标	完成公司制改制企业数量	=	6	家	6	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	完成四川彩虹制药有限公司、四川省民众日化有限公司、四川巴斯迪科新技术发展有限公司、四川省青神坤元丝业有限公司、四川耐信科技有限公司和青神县力兴机械产业运营管理有限公司6户企业规范化公司制改制。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：何柯					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000005293869-2020年11-12月电费补贴
主管部门		青神县经济和信息化局本级					实施单位（盖章）	青神县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情缓解中小企业生产经营困难的政策措施》，对彩虹制药、凯京制药、立白实业、民众日化、赞宇科技和金新农饲料6户企业给予电费补贴。					对彩虹制药、凯京制药、立白实业、民众日化、赞宇科技和金新农饲料6户企业给予电费补贴。
	2.项目实施内容及过程概述	对彩虹制药、凯京制药、立白实业、民众日化、赞宇科技和金新农饲料6户企业给予电费补贴。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.63	22.63	22.63			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	22.63	22.63	22.63			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2020年6户企业实现产值	≥	21	亿元	21.54	50	50
	效益指标	社会效益指标	2020年6户企业实现税收	≥	9000	万元	9221.51	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	对彩虹制药、凯京制药、立白实业、民众日化、赞宇科技和金新农饲料6户企业给予电费补贴，进一步缓解中小企业生产经营困难。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：何柯					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000005293886-青城机械贷款贴息补助
主管部门		青神县经济和信息化局本级					实施单位（盖章）	青神县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	青城机械2019年实现主营业务收入1.5亿元，纳税1500余万元。企业发展整体呈现良好势头。					青城机械2019年实现主营业务收入1.5亿元，纳税1500余万元。企业发展整体呈现良好势头。
	2.项目实施内容及过程概述	按照《眉山市人民政府关于印发眉山市促进民间投资健康发展十条措施的通知》（眉府函〔2017〕114号）中第三条 “定期召开银政企对接会，鼓励和引导金融机构加大对民营企业扶持力度，对重点民营企业成长壮大给予贷款贴息补助”的规定，经审核，四川省青城机械有限公司符合《眉山市人民政府关于印发眉山市促进民间投资健康发展十条措施的通知》规定，为支持企业发展，减轻企业负担，给予企业贷款贴息补助。2020年3月，按照《青神县人民政府常务会议决定事项通知》（青府常定﹝2020﹞88-10号）文件精神，从县级工业发展资金中列支150万元给予青城机械贷款贴息补助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	150.00	150.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	150.00	150.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	主营业务收入	≥	1.5	亿元	1.5	30	30
	产出指标	数量指标	纳税额	≥	1500	万元	1500	30	30
	效益指标	社会效益指标	企业发展整体呈现良好势头	定性	好坏		好	30	30
合计								100
评价结论	给予企业贷款贴息补助，进一步减轻企业负担。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：何柯					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000005293917-2019年度扩大再生产资金
主管部门		青神县经济和信息化局本级					实施单位（盖章）	青神县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	四川新鑫元农牧机械有限公司2019年实现主营业务收入8700万元，同比增长18.42%；纳税518万元。该企业培育工作取得良好效果。					四川新鑫元农牧机械有限公司2019年实现主营业务收入8700万元，同比增长18.42%；纳税518万元。该企业培育工作取得良好效果。
	2.项目实施内容及过程概述	根据青府常定〔2020〕89-18号文件精神，按照县工业开发区管委会与眉山市鑫元机械有限公司签订的《投资协议书》，从县工业发展资金中安排67.05万元，用于支持四川新鑫元农牧机械有限公司2019年度扩大再生产。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	67.05	67.05			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	67.05	67.05			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	纳税额	≥	518	万元	518	30	30
	产出指标	数量指标	主营业务收入	≥	8700	万元	8700	30	30
	效益指标	社会效益指标	企业培育工作取得良好效果	定性	好坏		好	30	30
合计								100	100
评价结论	及时兑现企业扶持资金，支持扩大再生产。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：何柯					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000006128963-2020年眉山高质量发展资金
主管部门		青神县经济和信息化局本级					实施单位（盖章）	青神县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	硕达机械顺利实施年产7000吨机械零部件加工生产项目。					硕达机械顺利实施年产7000吨机械零部件加工生产项目。
	2.项目实施内容及过程概述	根据《眉山市财政局眉山市经济和信息化局关于下达2020年眉山市推进经济高质量发展若干政策项目资金的通知》（眉财建（2021）97号）文件精神，下达四川硕达机械有限公司年产7000吨机械零部件加工生产项目激励资金70万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	70.00	70.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	70.00	70.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建生产用房	＝	11800	平方米	11800	30	30
	产出指标	数量指标	新增全自动脱箱造型生产线	＝	1	条	1	20	20
	产出指标	数量指标	新增加工中心	＝	5	台（套）	5	20	20
	产出指标	数量指标	新增车床	＝	20	台（套）	20	20	20
合计								100	100
评价结论	及时兑现企业激励奖补资金，促进企业顺利实施年产7000吨机械零部件加工生产项目。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张学斌					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000006420983-2022年第一批省级科技计划
主管部门		青神县经济和信息化局本级					实施单位（盖章）	青神县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	四川德恩精工科技股份有限公司基于精密高效倒立式数控车削中心研制及智能测控关键技术开发及应用项目顺利实施。					四川德恩精工科技股份有限公司基于精密高效倒立式数控车削中心研制及智能测控关键技术开发及应用项目顺利实施。
	2.项目实施内容及过程概述	四川德恩精工科技股份有限公司基于精密高效倒立式数控车削中心研制及智能测控关键技术开发及应用项目补助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.00	100.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增销售收入	＝	2500	万元	2500	20	20
	产出指标	数量指标	申请发明专利	＝	3	项	3	20	20
	产出指标	数量指标	研制数控倒立式车削中心	＝	6	台	6	20	20
	产出指标	质量指标	技术指标达到指南要求	定性	好坏		好	30	30
合计								100	100
评价结论	及时兑现政策奖补资金，推进企业项目顺利实施。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：程艳梅					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000006528375-2021年第三批省级科技计划
主管部门		青神县经济和信息化局本级					实施单位（盖章）	青神县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	四川丹甫环境科技有限公司二代直流压缩机开发项目顺利实施。					四川丹甫环境科技有限公司二代直流压缩机开发项目顺利实施。
	2.项目实施内容及过程概述	四川丹甫环境科技有限公司二代直流压缩机开发项目补助资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	50.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	效益指标	社会效益指标	研发低噪声、低功耗二代直流压缩机	定性	好坏		完成	30	30
	效益指标	经济效益指标	销售收入	≥	8000	万元	8000	30	30
	效益指标	经济效益指标	节创汇	≥	220	万元	220	30	30
合计								100	100
评价结论	及时兑现政策奖补资金，推进企业项目顺利实施。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：程艳梅					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000006819002-2022年第一批省级工业资金
主管部门		青神县经济和信息化局本级					实施单位（盖章）	青神县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障四川环龙新材料有限公司斑布百万吨竹材生物质精炼（功能型本色纤维新材料智能生产线）技改项目和四川德鑫航空设备股份有限公司机场专用柜式冷链运输技术研发及产业化项目顺利实施。					四川环龙新材料有限公司斑布百万吨竹材生物质精炼（功能型本色纤维新材料智能生产线）技改项目顺利推进中；四川德鑫航空设备股份有限公司机场专用柜式冷链运输技术研发及产业化项目已完工。
	2.项目实施内容及过程概述	四川德鑫航空设备股份有限公司机场专用柜式冷链运输技术研发及产业化项目资金100万元，项目已完工，资金全部拨付；四川环龙新材料有限公司斑布百万吨竹材生物质精炼（功能型本色纤维新材料智能生产线）技改项目资金371万元，项目未竣工验收，只拨付80%（296.8万元），剩余20%（74.2万元）未拨付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	471.00	396.80			84.25%	10	8	四川环龙新材料有限公司斑布百万吨竹材生物质精炼（功能型本色纤维新材料智能生产线）技改项目尚未竣工，故只拨付项目资金的80%。
	其中：财政资金	0.00	471.00	396.80			84.25%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	效果指标	环龙新材料建成利用100万吨竹材原料生产20万吨功能型本色纤维新材料的现代化智能控制生产线项目	定性	好坏		完成	30	30
	产出指标	效果指标	德鑫航空完成机场专用柜式冷链运输技术研发及产业化	定性	好坏		完成	30	30
	产出指标	效果指标	环龙新材料项目技术水平将达到国内领先水平	定性	好坏		完成	30	30
合计								100	98
评价结论	及时兑现政策奖补资金，推进企业项目顺利实施。自评得分98分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张学斌					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000007020018-全市制造业发展大会相关费用
主管部门		青神县经济和信息化局本级					实施单位（盖章）	青神县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成全市制造业大会调研点布置。					完成全市制造业大会调研点布置。
	2.项目实施内容及过程概述	完成全市制造业大会调研点布置、PPT制作等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.32	5.32			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	5.32	5.32			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调研点位布置个数	＝	2	个	2	30	30
	产出指标	时效指标	完成时间	＝	3	月	3	30	30
	产出指标	质量指标	高质量完成全市制作业发展大会工作任务	定性	好坏		好坏	30	30
合计								100	100
评价结论	顺利完成全市制造业大会调研点布置。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：罗晓刚					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000007051467-2019年财政金融互动奖补资金
主管部门		青神县经济和信息化局本级					实施单位（盖章）	青神县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	德恩精工成功挂牌上市。					德恩精工成功挂牌上市。
	2.项目实施内容及过程概述	按照《四川省财政金融互动奖补资金管理办法》，对新上市公司德恩精工及其辅导机构国海证券给予奖补资金110万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	110.00	100.00			90.91%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	110.00	100.00			90.91%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	德恩精工成功挂牌上市	定性	好坏		完成	30	30
	效益指标	经济效益指标	2020年德恩精工产值	≥	3.8	亿元	3.8	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	对新上市公司德恩精工给予奖补资金100万元。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：何柯					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000007057375-2021年工业高质量发展资金
主管部门		青神县经济和信息化局本级					实施单位（盖章）	青神县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	促进工业高质量发展。					促进工业高质量发展。
	2.项目实施内容及过程概述	青神县2021年度促进工业高质量发展资金，29户企业申报的55个项目符合兑现政策要求，合计补助530万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	307.85	307.85			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	307.85	307.85			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助金额	＝	530	万元	530	20	20
	产出指标	数量指标	扶持企业个数	＝	29	户	29	30	30
	效益指标	经济效益指标	增加工业增加值	≥	90	亿元	90	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	青神县2021年度促进工业高质量发展资金，29户企业申报的55个项目符合兑现政策要求，合计补助530万元，已兑现307.85万元。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：孟林艳					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000007057434-工业企业不停产不停工扶持资金
主管部门		青神县经济和信息化局本级					实施单位（盖章）	青神县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	支持工业企业和重点项目春节期间不停产不停工，促进工业高质量发展。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	根据《青神县人民政府办公室关于支持工业企业和重点项目春节期间不停产不停工奋力实现“开门红”的通知》文件精神，我局会同相关部门组织开展了2021年度青神县“开门红”扶持政策的申报和初审工作，形成了《青神县工业企业和重点项目春节期间不停产不停工奋力实现开门红扶持方案（送审稿）》，并报县政府审定通过。对5户企业发放春节期间不停产不停工奋力实现“开门红”政策奖补资金35.8万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	35.80	35.80			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	35.80	35.80			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	扶持企业个数	＝	5	户	5	30	30
	产出指标	数量指标	补助金额	＝	35.8	万元	35.8	20	20
	效益指标	经济效益指标	一季度实现产值	≥	10.34	亿元	10.34	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	95	20	20
合计								100	100
评价结论	及时兑现奖补资金，支持工业企业和重点项目春节期间不停产不停工。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：孟林艳					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000007063055-数据共享交换节点项目建设经费
主管部门		青神县经济和信息化局本级					实施单位（盖章）	青神县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成眉山市数据资源管理平台青神县节点系统项目建设。					有序推进眉山市数据资源管理平台青神县节点系统项目建设。
	2.项目实施内容及过程概述	按照《四川省“一网通办”能力提升百日攻坚行动方案》（川办函〔2021〕7号）文件要求，我局依据眉山市数字经济发展局工作部署，牵头承担青神县数据共享交换节点建设工作。通过竞争性磋商，确定四川天府云大数据产业投资有限公司为项目建设方。2022年底，已基本完成项目建设工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	59.10	59.10			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	59.10	59.10			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	建成青神全县人口库、法人库、经济运行主题库	定性	好坏		好	30	30
	产出指标	质量指标	建立全县数据共享、开放标准	定性	好坏		好	20	20
	产出指标	质量指标	建立政务数据申请-审批-共享流程机制	定性	好坏		好	20	20
	效益指标	社会效益指标	建立良好的数据生态	定性	好坏		好	20	20
合计								100	100
评价结论	2022年底，已基本完成项目建设工作。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：熊建超					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000007082075-2022年省级技改前期经费
主管部门		青神县经济和信息化局本级					实施单位（盖章）	青神县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障工业项目顺利实施。					保障工业项目顺利实施。
	2.项目实施内容及过程概述	用于开展技术改造和工业项目业务培训、项目入库补贴等工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.00	0.00			0.00%	10	0	尚未产生相应费用。
	其中：财政资金	0.00	16.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	有序推进我县重点项目建设工作	定性	好坏		好	30	30
	效益指标	可持续影响指标	工业增加值稳步提高	定性	好坏		好	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	95	30	30
合计								100	90
评价结论	用于开展技术改造和工业项目业务培训、项目入库补贴等工作。2022年，尚未产生相应费用。自评得分90分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张学斌					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000007311755-2022第二批省级科技计划项目
主管部门		青神县经济和信息化局本级					实施单位（盖章）	青神县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	推进环龙新材料一种以竹为原料制备的高得率高性能竹纤维材料及产业化应用研究、德恩精工基于智能高效制造的精密锥套项目顺利实施。					环龙新材料一种以竹为原料制备的高得率高性能竹纤维材料及产业化应用研究、德恩精工基于智能高效制造的精密锥套项目已完工。
	2.项目实施内容及过程概述	环龙新材料一种以竹为原料制备的高得率高性能竹纤维材料及产业化应用研究、德恩精工基于智能高效制造的精密锥套项目已完工。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	170.00	70.00			41.18%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	170.00	70.00			41.18%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	环龙建成竹纤维材料生产线	＝	5	条	5	30	30
	产出指标	质量指标	德恩完成基于智能高效制造的精密锥套研发	定性	好		好	30	30
	效益指标	经济效益指标	环龙实现年产值	≥	20	亿元	20	30	30
合计								100	100
评价结论	环龙新材料一种以竹为原料制备的高得率高性能竹纤维材料及产业化应用研究、德恩精工基于智能高效制造的精密锥套项目已完工。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：程艳梅					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000007314351-2022年第一批省中小企业资金
主管部门		青神县经济和信息化局本级					实施单位（盖章）	青神县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对新增为国家级专精特新“小巨人”企业德恩精工、丹甫环境进行奖补。					对新增为国家级专精特新“小巨人”企业德恩精工、丹甫环境进行奖补。
	2.项目实施内容及过程概述	对新增为国家级专精特新“小巨人”企业德恩精工、丹甫环境进行奖补。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.00	100.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持国家级专精特新“小巨人”企业户数	＝	2		2	20	20
	产出指标	质量指标	新升规企业户数	≥	9		9	20	20
	产出指标	质量指标	培育重点中小企业数	≥	2		2	20	20
	效益指标	可持续影响指标	对促进企业创新能力提升作用	定性	进一步提升		进一步提升	20	20
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	80		80	10	10
合计								100	100
评价结论	对新增为国家级专精特新“小巨人”企业德恩精工、丹甫环境进行奖补。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：孟林艳					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000007448714-1+3产业高质量发展资金22
主管部门		青神县经济和信息化局本级					实施单位（盖章）	青神县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	促进企业健康发展。					促进企业健康发展。
	2.项目实施内容及过程概述	根据《眉山市财政局眉山市经济和信息化局关于下达2022年加快“1+3”产业绿色低碳高质量发展支持政策项目（第一批）资金的通知》（眉财建〔2022〕72号）文件精神，下达隆源机械、四川立白、四川丹甫3户企业奖励扶持资金共计320万元。已全部兑现给相关企业。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	320.00	320.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	320.00	320.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	四川立白取得国家级绿色设计产品称号	定性	好		好	30	30
	产出指标	质量指标	隆源机械取得市级绿色工厂称号	定性	好		好	30	30
	效益指标	社会效益指标	丹甫项目投产后新增就业人数	≥	100	人	110	30	30
合计								100	100
评价结论	及时兑现奖励扶持政策资金。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张学斌					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142523T000007748264-2021年第二批省级工业资金
主管部门		青神县经济和信息化局本级					实施单位（盖章）	青神县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过四川德恩精工科技股份有限公司参加首届成都国际工业博览会，进一步提升青神制造知名度。					通过四川德恩精工科技股份有限公司参加首届成都国际工业博览会，进一步提升青神制造知名度。
	2.项目实施内容及过程概述	四川德恩精工科技股份有限公司参加首届成都国际工业博览会奖补资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.81	0.81			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.81	0.81			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	德恩精工参加首届成都国际工业博览会	定性	好		好	50	50
	效益指标	社会效益指标	进一步提升青神制造知名度	定性	好		好	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	通过四川德恩精工科技股份有限公司参加首届成都国际工业博览会，进一步提升青神制造知名度。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张学斌					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142523T000008410878-晚熟柑桔标准化建园示范推广
主管部门		青神县经济和信息化局本级					实施单位（盖章）	青神县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展晚熟柑桔标准化建园技术示范推广，加强晚熟柑橘新品种及其配套技术的推广，培育青神县椪柑特色支柱产业。					开展晚熟柑桔标准化建园技术示范推广，加强晚熟柑橘新品种及其配套技术的推广，培育青神县椪柑特色支柱产业。
	2.项目实施内容及过程概述	开展晚熟柑桔标准化建园技术示范推广，加强晚熟柑橘新品种及其配套技术的推广，培育青神县椪柑特色支柱产业。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	39.00	39.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	39.00	39.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	引进优晚熟新品种	＝	2	个	2	20	20
		数量指标	新建新品种示范园	≥	100	亩	100	10	10
		质量指标	加强晚熟柑橘新品种及其配套技术的推广	定性	优良中低差		优	10	10
		质量指标	开展晚熟柑桔标准化建园技术示范推广	定性	优良中低差		优	10	10
	效益指标	社会效益指标	带动发展优质标准果园（50亩以上）	≥	200	个	200	40	40
合计								100	100
评价结论	通过开展晚熟柑桔标准化建园技术示范推广，加强晚熟柑橘新品种及其配套技术的推广，培育青神县椪柑特色支柱产业。自评得分100分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：程艳梅					财务负责人：贾靖宇

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142523T000008850092-2022年第四批省级科技计划
主管部门		青神县经济和信息化局本级					实施单位（盖章）	青神县经济和信息化局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2021年，德恩精工企业基础研究投入达到318.9万元。					2021年，德恩精工企业基础研究投入达到318.9万元。
	2.项目实施内容及过程概述	2021年，德恩精工企业基础研究投入达到318.9万元，补助120万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	120.00	0.00			0.00%	10	0	下达资金文件时已扎帐，该项目资金于2023年支付。
	其中：财政资金	0.00	120.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2021年德恩精工申请使用新型专利	＝	2	个	2	20	20
	产出指标	数量指标	2021年德恩精工企业基础研究投入	≥	318.9	万元	318.9	40	40
	效益指标	经济效益指标	2021年，德恩精工机床刚性和切削精度	定性	高于同行		高于同行	30	30
合计								100	90
评价结论	2021年，德恩精工企业基础研究投入补助。自评得分90分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：程艳梅					财务负责人：贾靖宇

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

青神县经济和信息化局2022年县级部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

青神县经济和信息化局内设4个股室，下设县机械产业研究服务中心、县节能监察中心、县科技开发服务中心3个直属事业单位。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能

2.人员概况

2022年12月，有在职人员30人，其中公务员10人，参公人员2人，机关工人2人，全额拨款事业人员16人；退休人员24人，遗属2人。

（三）年度主要工作任务。

1.抓实运行调度，提高工业质量。持续保持与统计、乡镇部门互动做好“一月一调度”“一月一研判”运行调度机制。确保2022年“开门红”，规模企业实现产值27.5亿元，同比增长14.5%；规模以上工业增加值增速持续保持在全市区县第一方阵。2022年规模企业力争实现产值100亿元，同比增长13.6%；规模以上工业增加值增速巩固在全市区县第一方阵。

2.加强企业培育，做大工业总量。重点关注“小升规”企业培育工作，建立2022年“小升规”企业工作台账，将“小升规”工作落实到部门和专人上，全年新增天府绿洲、新弘机械、利佰生物等7户规模企业。培育四川丹甫申报国家制造业单项冠军企业、青城机械申报国家专精特新“小巨人”企业、众鑫盛等企业申报省级“专精特新”中小企业；跟进环龙新材料、德鑫航空2户企业主板上市IPO进程。

3.深挖项目入统，加快重大项目推进。2022年力争实现全年产值突破100亿元，工业增加值增速实现11%。总投资15亿的立白智能家居产业园项目计划2022年6月开展征地拆迁；总投资20亿的西南表面处理循环经济产业园项目预计2022年6月竣工投产；总投资10亿元的智能制造创新特色产业园项目一期预计2022年底竣工投产。抢抓成渝双城经济圈发展机遇，围绕高端装备制造延链、补链、强链，依托绿色表面处理中心项目、绿色智能制造中心等项目配套，进一步加强精准招商。强化项目落地攻坚，及时研究和解决企业遇到的实际问题，完善要素保障，推动项目落地、开工、建成。

4.严守底线，狠抓安全生产。一是持续推进安全生产三年行动，督促企业建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，进一步提高工贸行业安全生产能力。二是进一步督促各乡镇、各相关部门，特别是重点部门进行排查梳理，对政府投资类项目，要严格条件审核，没有明确资金来源的，一律不得审批，一律不得开工建设，遏制新增欠款发生。三是加大惩治执法力度，联合县应急管理局和相关职能部门加大执法和检查力度，对安全建设工作不认真、走过场的企业，要依法从严处理。

5.常态长效，打好环境保护攻坚战。督促华榕印染完成环境影响后评价报告审核，并制定异味细化治理方案并组织设施；指导康华制药细化异味治理方案并组织设施。响应重污染天气应急管控，督促企业正常运行污染物治理设施，停产、限产。全面落实行业监管职责，督促企业正常运行环保设施，确保达标排放，同时部门联动，开展重点领域、环节专项整治，巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果。重视工业领域绿色低碳发展，严把技改项目节能审查关，引导企业节能提标改造，培育和打造绿色制造标杆企业。

6.科技引领，推动工业经济高质量发展。一是进一步修改完善《青神县支持工业企业上德恩云智造平台扶持政策》和《青神县机械产业发展研究服务中心建设方案》，并尽快将扶持政策出台落地。二是强化人才支撑。依托新成立的青神县机械产业研究院，不断完善人才政策体系，结合我县龙头企业稀缺高端人才需求，实施精准人才引进。以龙头企业为主体，联合县内外高等院校、科研院所，合力攻关，提高技术链创新能力和产业价值链竞争力。三是突出平台效应。以工业互联网、物联网、大数据、云计算等新一代信息通讯技术应用发展为契机，推动工业云创新发展为重点，积极培育数字经济新模式和新业态。持续完善德恩云平台功能，加大宣传力度，吸引更多企业入驻。四是进一步加强科技项目申报、实施，狠抓科技平台建设、品牌创建，夯实创新基础，助推企业自主创新，促进制造业转型升级。

7.推动园区建设，夯实产业发展基础。加快推动园区扩区，将目前1.52平方公里基础上新增1.54平方公里，将园区面积调整为3.06平方公里。通过清理园区闲置厂房、“亩均论英雄”等考评措施建立园区企业进出机制，为优质企业落户园区实现“腾笼换鸟”，提高园区土地利用率、亩均产出贡献标准。加快建设工业展示中心、G245经开区段道路、园区污水处理厂、牯牛山220KV变电站及5G基站、人才公寓、倒班房等园区基础设施项目。

（四）部门整体支出绩效目标。

推动园区建设，夯实产业发展基础；抓实运行调度，提高工业质量；加强企业培育，做大工业总量；深挖项目入统，加快重大项目推进；严守底线，狠抓安全生产；常态长效，打好环境保护攻坚战；科技引领，推动工业经济高质量发展。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年，青神县经济和信息化局收入3453.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2051.59万元，占全年总收入的59.41%；政府性基金预算财政拨款收入1401.89万元，占全年总收入的40.59%。

2.部门总体支出情况

2022年，青神县经济和信息化局支出3453.48万元。

按支出性质分：基本支出527.61万元，占全年总支出15.28%；项目支出2925.87万元，占全年总支出84.72%。

按支出经济分类分：工资福利支出444.12万元，占全年总支出12.86%；商品和服务支出272.45万元，占全年总支出7.89%；对个人和家庭的补助6.97万元，占全年总支出0.2%；对企业补助2729.93万元占，全年总支出79.05%。

3.部门总体结转结余情况

2022年，青神县经济和信息化局结转资金200.00万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年，青神县经济和信息化局财政拨款收入3453.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2051.59万元，占全年财政拨款收入的59.41%；政府性基金预算财政拨款收入1401.89万元，占全年财政拨款收入的40.59%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年，青神县经济和信息化局财政拨款支出3453.48万元。

按支出性质分：基本支出527.61万元，占全年总支出15.28%；项目支出2925.87万元，占全年总支出84.72%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年，青神县经济和信息化局财政拨款结转资金200.00万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

为保障我局工作正常开展，保障在编职工、聘用人员工资待遇顺利发放、五险一金等及时缴纳，2022年我局共申报7个人员类项目并设置了绩效目标，年初预算数277.51万元，调整预算数329.41万元，预算执行数320.24万元，预算执行率97.22%。预期绩效目标已全面实现，支出执行力度正常，支出严格控制在财政核拨经费之内，不存在违纪违规情况。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目包含公用经费、党建工作经费等，用于保障单位日常运转，均编制了年度绩效目标表。2022年我局共申报4个运转类项目，年初预算数88.48万元，调整预算数89.37万元，实际执行共计76.52万元，预算执行率85.62%。项目执行情况较好，预期目标已全面完成，无违规情况发生。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年，为进一步推进工业经济运行、项目建设、科技创新、安全环保等工作顺利开展，我局共申报特定目标类项目36个，预算数2230.78万元，调整预算数5138.29万元，预算执行数4818.09万元，预算执行率93.77%。项目执行情况较好，预期绩效目标已全面实现，支出执行力度正常，支出严格控制在财政核拨经费之内，经费使用合理合规。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，53户规模规模以上工业企业实现产值105.07亿元，同比增长13.6%，利润实现4.4亿元，同比增长1.4%，税收实现1.8亿元；规模以上工业增加值增速实现3.2%，全市第五。实施项目49个，实现工业固定资产投资33.18亿元，同比增长18.7%，实现技改21.53亿元，增速33.7%。

（三）结果应用情况。

为进一步提我局内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我局在对预算、收支、政府采购、国有资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了《青神县经济和信息化局内控手册》，我局严格按照该内控手册进行预算绩效管理，并按照财政部门要求将绩效信息及时公开。在绩效管理过程中，未发现我局存在相关问题。

（四）自评质量。

2022年我局参照主要工作职责和任务完成情况详细进行了自评报告编制工作，自评报告包括我局部门整体支出情况与项目完成情况，内容较为全面、系统、完整、客观。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，我局预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，较好地完成了各项任务。根据《青神县财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》（青财绩〔2023〕4号）文件要求，我局认真开展绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，部门整体自评得分95.7分。（详见附件1）

（二）存在问题。

存在预算编制不够完善，部分项目绩效目标设置不规范完整等问题。

（三）改进建议。

加强各业务股室之间的沟通协作，科学设置绩效目标，进一步提高绩效管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表