目 录

公开时间：2023年10月18日

第一部分部门概况

一、部门职责...............................................................................1

二、机构设置..............................................................................2

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明...............................................3

二、收入决算情况说明...............................................................3

三、支出决算情况说明..............................................................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................11

十、其他重要事项的情况说明................................................11

第三部分名词解释........................................................................13

第四部分附件. ...............................................................................15

第五部分附表

一、收入支出决算总表.............................................................29

二、收入决算表........................................................................ 29

三、支出决算表.........................................................................29

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................29

五、财政拨款支出决算明细表................................................29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........................29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.................29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................29

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………29

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……….29

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………29

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………29

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（七）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（八）组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（九）指导乡镇（街道）和村（居）基层残联（残协）的工作，管理和指导各类残疾人社会组织。

（十）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

经编委核定，县残联属一级预算单位，行政编制6人；县残联下属事业单位1个，即青神县残人就业服务中心，核定事业编制2人；临聘人员4人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计855.91万元，与2021年相比，收、支总计各增加315.29万元，增长57.5%，原因是新建青神县残疾人托养中心及综合服务设施。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计855.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入803.84万元，占94%；政府性基金预算财政拨款收入52.06万元，占6%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计855.91万元，其中：基本支出102.44万元，占12%；项目支出753.47万元，占88%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计855.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加315.29万元，增幅为57.5%。原因是新建青神县残疾人托养中心及综合服务设施。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出803.84万元，占本年支出合计的94%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增长

315.53万元，增长64.6%，原因是新建青神县残疾人托养中心及综合服务设施。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出803.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.26万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出792.89万元，占98.64%；卫生健康支出（类）4.43万元，占0.55%；住房保障支出（类）6.26万元，占比0.78 %。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为803.84万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.26万元，完成预算100%；

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为13.28万元，完成预算100%；

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:支出决算为3.93万元，完成预算100%；

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.91万元，完成预算100%；

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为12.58万元，完成预算100%；

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:支出决算为54.62万元，完成预算100%；

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:支出决算为54.62万元，完成预算100%；

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为128.89万元，完成预算100%；

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算为30万元，完成预算100%；

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人事业（项）:支出决算为15万元，完成预算100%；

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）:支出决算为402.17万元，完成预算100%；

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为125.47万元，完成预算100%；

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.27万元，完成预算100%；

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.53万元，完成预算100%；

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.63万元，完成预算100%；

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.26万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出102.44万元，其中：

人员经费102.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费0.26万元(需说明的是，2022年实际支出公用经费是24.33万元，由于年初编制预算时在一体化平台中经济科目设置有误，导致被统计入了项目经费)，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年财政拨款“三公”经费支出决算为2.03万元，完成预算69.5%，较2021年增加0.06万元，主要原因是公务用车运行维护费支出1.53万元，相较2021年运行维护费用增加0.2万元，公务接待费0.5万元，相较2021年减少0.14万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2022年财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.53万元，占75.37%；公务接待费支出决算0.5万元，占24.63%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.53万元,主要用于残疾人工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。完成预算63.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算1.53万元，比2021年增加0.2万元，增长15%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出1.53万元。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算96.15%。公务接待费支出决算比2021年减0.14万元，下降21.88%。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待5批次、40余人次。其中：国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待5批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出52.06万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出13.5万元，比2021年减少8.16万元，减少60 %。主要原因是单位节能减排，节约化办公。

（二）政府采购支出情况

2022年，青神县残联政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元，主要用于空调等办公用品及购买服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青神县残联共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对各项目开展了绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县残联整体绩效自评报告、行政事业性国有资产自评和专项资金绩效自评，其中，部门整体绩效自评得分为94分；行政事业性国有资产自评得分为91分。整体绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

青神县残疾人联合会

2022年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

青神县残疾人联合会内设办公室、康复股、教就股、维权股，下属县残疾人就业服务中心1个事业单位。

（二）机构职能和人员概况

残联是县委领导下服务残疾人的群团部门。主要开展残疾人康复、教育、创业就业、文化体育、无障碍环境建设和残疾预防等社会服务工作。协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的规划和计划，起草有关保障残疾人权益的政策文件，调查和掌握残疾人状况，向县政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。2022年末我会有行政人员5人、全额事业人员1人、退休人员1人、临聘人员4人。

（三）年度主要工作任务

1.实施省、市各项民生工程，切实解决残疾人民生问题。

2.实施“量服”质量提升工程，全心全意为残疾人服务。

3.实施康复服务工程，提高残疾人生活能力和质量。

4.实施惠民增收工程，帮助农村残疾人发展生产，增加收入。

5.实施“阳光家园”推进工程，加快托养服务体系建设。

6.开展实用技能培训，提高残疾人就业能力。

7.为聋儿开展一年的语训教学工作。

8.资助白内障患者实施复明手术。

9.资助困难脑瘫儿童进行康复治疗训练。

10.资助智障及自闭症儿童实施康复训练。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年部门收入995.91万元。其中财政拨款收入594.4万元，占总收入的59.68%；中省资金收入128.8万元，占总收入的12.93%；社会服务设施兜底工程中央资金收入265.3万元（其中有140万元未在决算数据中体现），占总收入的26.64%；上年结转收入7.4万元，占总收入的0.7%。

2.部门总体支出情况

2022年部门支出为995.91万元。其中基本支出为155.04万元，占总支出的15.57%；项目支出为840.87万元，占总支出的84.43%。

3.部门总体结转结余情况

无

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

本年部门财政拨款收入为594.4万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年部门财政拨款支出为594.4万元。其中基本支出155.04万元，占总支出的26.08%；项目支出439万元，占总支出的73.86%。

3.部门财政拨款结转结余情况

无

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

2022年末我会有行政人员5人、全额事业人员1人、退休人员1人、临聘人员4人。2022年人员经费调整预算数为155.04万元，支出数155.04万元，与预算数持平。

2.运转类项目绩效分析

我会在编制机关运行经费的时候，按照财政要求，根据本会人员数合理预算日常公用经费。严格执行厉行节俭的文件精神，控制机关运行经费。2022年公用经费支出数16.81万元。

3.特定目标类项目绩效分析

我会2022年特定目标类项目11个，完成绩效目标项目11个，预算支出840.87万元。

（二）部门整体履职绩效分析

我会严格按照《预算法》等相关要求，编制本部门预算。根据相关政策规定，认真核实人员情况，预算我会基本支出经费，经市财政局核定后综合预算统筹安排。对项目进行摸排，按照工作要求开展预算编制工作，并从项目的完成目标、项目效果指标和项目满意度指标三大方面编制绩效目标。

（三）结果应用情况

根据《预算法》有关规定和财政相关要求，我会按时完整的在指定网站完成了部门预决算和部门绩效目标的公开工作。

（四）自评质量

我会根据省委、省政府制定的保证目标和市委、市政府制定的民生任务，结合我会的实际情况安排项目预算，截止2022年12月31日，所有项目任务已完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我会在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实残疾人事业发展政策，圆满完成了年度绩效目标。

（二）存在问题

我会在上半年预算执行进度方面资金拨付缓慢。主要原因是上半年主要为项目启动时期，大都在进行摸底和前期招标，有些项目有执行时限要求（如儿童康复必须满6个月），导致前期拨付资金较少，预算执行进度缓慢。

（三）改进建议

一是采取“预拨+结算”方式，提高资金拨付时效性。二是加强对各股室推进的督促力度。定期做好项目执行分析，掌握项目执行进度，防止执行进度过缓，导致资金出现大量结余情况。三是全面加强实施预算绩效管理。切实增强预算意识，合理确定年度预算目标，细化预算指标，定期开展绩效评价，及时整改纠正，确保财政资金专款专用，确保各个项目顺利完成。

附件2

青神县残疾人联合会

关于2022年度转移支付的绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）2022年，中央下达青神县残联转移支付一般公共预算46万元，彩票公益金42.66万元，省级转移支付一般公共预算38.14万元，彩票公益金2万元。项目资金下达后，青神县残联党组及时召开党组会，研究决定，中央所有项目资金严格按照下达时的分配方案执行，省级一般预算按2022年实际开展工作进行适当调剂并报市残联审批同意。具体项目资金分配如下：中央一般预算用于残疾人基本康复11万元，基本辅助器具配置12万元，农村实用技术培训10.6万元，困难残疾人机动轮椅车燃油补贴0.4万元，阳光家园计划12万元；中央彩票公益金用于残疾儿童康复13.4万元（其中0-3岁残疾儿童早期干预2.4万元），困难残疾人无障碍改造9万元，残疾人评残补贴0.26万元，残疾人康复托养设备购置20万元；省级一般预算用于残疾人基本康复0.45万元，0-6岁残疾儿童康复15万元，实用技术培训0.21万元，阳光家园计划12万元，残疾人居家灵活就业创业补贴2万元，无障碍改造5.98万元；省级彩票公益金2万元用于残疾儿童康复。

（二）资金下达后，县财政及时足额拨付至县残联。所有资金全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析：资金从2022年1月至2022年6月，全部下达县财政，并及时追加到县残联，到位非常及时。

2.项目资金执行情况分析：从项目资金到位后，县残联按资金分配情况，及时支配各项资金，至2022年11月底全部支付完毕。

3.项目资金管理情况分析：严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、财务资料完整。该项目经费采取授权支付和直接支付（直达资金）结合形式，县残联按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.开展残疾人基本康复服务1312人

2.为残疾人提供基本辅助器具适配290人

3.开展困难残疾人实用技术培训223人

4.为残疾人发放机动轮椅车燃油补贴11人

5.智力、精神和重度肢体残疾人托养189人

6.开展残疾人无障碍改造88户

7.发放残疾人评残补贴60人

8.发放残疾人居家灵就活就业创业补贴120人

9.资助残疾儿童康复20人

10.为新县残疾人托养中心购置设施设备20.9万元。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

A数量指标：

（1）7岁以残疾人基本康复人数，年度指标值≥1300人，全年完成值1403人；

（2）残疾人辅助器具适配人数，年度指标值≥280人，全年完成值290人；

（3）农村实用技术培训，年度指标值≥180人，全年完成值223人；

（4）为残疾人发放机动轮椅车燃油补贴，年度指标值11人，全年完成值11人；

（5）阳光家园计划托养智力精神及重度残疾人，年度指标值≥160人，全年完成值189人；

（6）家庭无障碍改造户数，年度指标值≥50户，全年完成值88户；

（7）发放残疾人评残补贴，年度指标值≥60人，全年完成值60人；

（8）发放残疾人居家灵活就业创业补贴，年度指标值≥120人，全年完成值120人；

（9）0-6岁残疾儿童康复数量，年度指标值≥14人，全年完成值20人。

B时效指标：

项目完成时间，年度指标值2022年完成，全年全部项目于11月底全面完成。

2.效益指标完成情况分析

A社会效益指标：

（1）残疾人机动轮椅车车主出行便利程度,有所提高；

（2）有需求残疾儿童得到基本康复服务覆盖率≥95%。

B可持续影响：

（1）提高了残疾人生活水平；

（2）改善了残疾人生活状况；

（3）提高了残疾人融入社会的能力。

3.满意度指标分析

（1）残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度，年度指标值≥80%，全年完成值≥90%；

（2）接受托养报务残疾人或其家属满意度，年度指标值≥70%，全年完成值≥90%；

（3）接受燃油补贴满意度年度指标值≥80%，全年完成值≥93%；

（4）残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度年度指标值≥90%，全年完成值≥92%；

（5）接受无障碍改造残疾人家庭满意度年度指标值≥80%，全年完成值≥90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。

（二）将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分98分，所有项目均与批复下达相符。

五、其他需要说明的问题

县委巡察、各级审计和财政监督中未发现任何问题。

附件3

青神县残疾人联合会

行政事业性国有资产自评报告

根据《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第738号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，现对我部门资产占有、使用、变动以及管理情况分析报告如下。

一、部门基本情况

（一）主要职能。青神县残疾人联合会是主管全县残疾人事务的群团组织，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（二）机构情况。下属残疾人就业服务中心1个事业单位。

（三）人员情况。2022年末我部门有行政人员5人、全额事业人员1人、退休人员1人、临聘人员4人。

二、资产情况分析

（一）资产总体情况分析

截至2022年12月31日，我部门资产总额（账面净值，下同）5105349.65元，较上年增长39.23%。负债总额4372.05元,较上年增长4.73%。净资产5100977.6元,较上年增长39.19%。均为行政事业性国有资产。流动资产422948.47元，较上年增长9.2%，占资产总额8.28%；固定资产812401.18元，较上年增长0.37%，占资产总额15.91%；在建工程387万元，较上年增长56.68%，占资产总额75.80%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产0元，较上年增长0%，占资产总额0%；公共基础设施0万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0万元，占资产总额0.00%；保障性住房0万元，占资产总额0.00%；其他资产0万元，占资产总额0.00%。土地、房屋及构筑物548467.9元，占固定资产的10.74%；设备117057.09元，占2.29%（其中，车辆107800元，占2.1%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0元，占0.00%；家具、用具10441.27元，占0.2%；特种动植物0万元，占0.00%。

（二）资产总体绩效情况

1.资产配置情况。2022年度，我部门配置固定资产4199元。配置设备4199万元，占100%；配置家具、用具0万元，占0%。

2.资产使用情况。截至2022年12月31日，我部门自用固定资产812401.18元，占账面固定资产总额的100.00%。

3.资产处置情况。2022年度，我部门处置资产0万元。从资产类别分析，流动资产0万元，占0.00%；固定资产0万元，占100.00%；无形资产0万元，占0.00%。从处置形式上分析，出售\出让\转让0万元，占0.00%；无偿调拨（划转）0万元，占100%；对外捐赠0万元，占0.00%；置换0万元，占0.00%。

三、资产管理工作情况及成效

（一）我部门认真贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第738号）举措，制定了本部门固定资产管理制度，制度中明确了资产管理、资产配置使用和处置全流程管理以及信息化建设等方面的情况。

（二）我部门资产管理信息系统全面反映本部门行政事业性国有资产信息，做到了账实相符，按照条例要求，结合本部门资产管理制度及时盘点，及时清理。账目清楚，保障单位正常运转，保障了国有资产的安全和完整。

四、资产管理工作存在的问题及整改措施

根据《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第738号）等文件要求，我部门对资产管理各方面存在的问题进行梳理和自查，由于在以前年度管理固定资产卡片录入不严谨，在录入时未清楚注明资产型号等相关信息，导致有些固定资产在报废时不能清楚对应。针对这一情况，我部门研究确定再次清理单位全部资产，并在所有资产上贴上固定资产标签，以便查找。

五、其他需要报告的重要事项

（一）我部门无财产损失、权属不清晰的重要资产情况以及其他重要事项。

（二）我部门无政府储备物资、公共基础设施、文物文化资产。保障性住房数据分别与行业统计数据进行对比，无不一致情况。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表