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公开时间：2023年10月25日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委、县政府和上级团组织部署的青少年工作为主体的各项任务，组织和带领广大团员青年在青神县经济社会建设中发挥生力军和突击队作用。

（二）指导全县共青团、少先队工作，制定全县共青团、少先队组织和团员、队员队伍建设的总体规划和制度措施并负责统筹推动落实。

（三）参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青神县青年之家、青少年宫、童伴之家、青年志愿服务协会等青少年活动阵地、青少年服务机构、青少年社会组织的建设等进行监督、管理，规范引导青少年健康成长。

（四）指导和管理青神县青联、学联、青协等全县性青年社团组织，充分发挥共青团组织的核心作用，为青年社团组织提供学习、交流、发展的平台，引导其积极参与基层社会治理，促进组织健康发展。

（五）研究分析青年思想动态和青年工作状态，根据党的要求和青年发展实际，开展青年意识形态建设、青年创新人才培育、青年婚恋交友服务、青年就业创业促进、青年文艺素养提升、青年健康素养提高、青年志愿服务发展规范等系列工程。

（六）协助政府教育部门做好大、中、小学学生教育管理，开展思想建设、文化建设、社会实践和创新创业等活动，维护学校稳定、社会安定团结，促进学生全面成长成才。

（七）贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》《预防青少年犯罪法》，协同有关部门做好青少年权益保护工作。

（八）参与制定青神县有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结。

（九）研究共青团工作和青少年事业发展问题，为县委和县政府对青少年工作决策提供参考和依据。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

共青团青神县委有下属一级单位1个。

纳入共青团青神县委2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：青神县青少年宫。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各157.73万元。与2021年相比，收、支总计各增加20.84万元，增长15.2%。主要变动原因是2022年人员经费减少1.07万元，公用经费减少8.44万元，项目经费增加30.35万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计157.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.73万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计157.73万元，其中：基本支出109.44万元，占69%；项目支出48.29万元，占31%。

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计157.73万元。与2021年相比，收、支总计各增加20.84万元，增长15.2%。主要变动原因是2022年人员经费减少1.07万元，公用经费减少8.44万元，项目经费增加30.35万元。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出157.73万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.84万元，增长15.2%。主要变动原因是2022年人员经费减少1.07万元，公用经费减少8.44万元，项目经费增加30.35万元。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出157.73万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出145.51万元，占92.25%；社会保障和就业支出4.82万元，占3.06%；卫生健康支出2.28万元，占1.45%；住房保障支出4.02万元，占2.55%；其他支出1.09万元，占0.69%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为157.73万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为74.28万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算为23.94万元，完成预算100%

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.1万元，完成预算100%

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位社会养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.77万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.28万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.02万元，完成预算100%。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为1.09万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出109.44万元，其中：

人员经费55.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费53.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算32%；较上年增加0.02万元，增长14.28%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占32%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。其中：公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.16万元，完成预算32%。公务接待费支出决算比2021年增加0.02万元，增长14.28%。主要原因是本年度接待人数增加。其中：

国内公务接待支出0.16万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，共青团青神县委机关运行经费支出53.67万元，比2021年减少8.44万元，下降13.58%。主要原因是办公费、培训费和其他商品服务费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，共青团青神县委县政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日共青团青神县委共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对志愿者管理经费、青少年专项经费、实体化大团委专项经费、志愿服务改革专项经费、西部计划地方项目专项、西部计划项目办中央专项资金等6个项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成共青团青神县委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。2022年无特定目标类部门预算项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指反映单位用于中国共产党事务的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位社会养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指机关事业单位除去以上项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指不能划分到具体功能科目中的支出项目。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2022年县级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。中国共产主义青年团青神县委员会(简称:共青团青神县委)为参照公务员管理的事业单位,为正科级,内设办公室、组宣部、学少部、青发部。下属县青少年宫为公益二类事业单位。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：（见第一部分部门职责）

人员概况：共青团青神县委参公事业编制6名。其中书记 1名(正科级),副书记1名(副科级);中层职数4名(股级)。2022年在职人员5人，书记一名，副书记一名，中层3名，其中公务员2名，参公人员3名，另有临聘人员 1人。下属单位青少年宫事业编制4人，2022年10月前在职人员4 人，2022年底在职3人。

（三）年度主要工作任务。

1.以党的二十大为主线，引领青少年思想新进步。

（1）突出活动教育。引领全县各级团组织以“ 喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”为主题开展演讲比赛、座谈交流、党团史学习等团日活动30余次，各级少工委开展“喜迎二十大·争做好队员”队日活动30余次。召开青神县各界青年代表庆祝五四青年节座谈会，与全县各领域优秀青年代表共话成长。

（2）聚焦建团百年。发布《致广大青年的一封信》，以图文、短视频等方式宣传建团100周年、优秀青年奋斗故事，积极营造良好氛围。开展先进典型评选，积极推选优秀团组织、团干、团员参与省市先进评选，获省级“两红两优”3名、市级“两红两优”9名、市级“青年五四奖章”1名。首次开展“青神青年五四奖章”评选活动，选树出10名优秀青年，展示新时代青神青年的精神品格和价值追求。

（3）推动智慧团建提质扩面。常态化管理更新“智慧团建”系统，网络化管理团组织351个、团员团干部5364人；严格团组织与团员教育管理，试点分入队与入团双积双评试点工作，截至目前已在学校领域发展新团员205人，新发展团员100%录入智慧团建系统，对200余名新发展团员入团质量进行查摆提升。

（4）夯实基层团组织基础。认真落实加强“两新”组织党建带群建工作要求，在“两新”领域新建团组织24个，社会领域团组织密度提升6.6%。召开2021年度全县基层团组织书记述职评议考核会议，20余名基层团组织书记参会并述职，着力提升党建带团建和基层团组织战斗力；公开选聘20名兼职团干部协助全县7个乡镇（街道）、13个村（社区）团组织开展基层团建工作和青年工作等，增强基层工作力量。依托新时代文明实践基地、县域团代表联络站等阵地打造“青年之家”作为团组织有效联系、服务青年的阵地，2022年，全县新建“青年之家”2个。

2.立足中心，做好共青团青年人才工作

（1）实施项目凝聚乡村振兴人才力量。推动大学生志愿服务西部计划项目提质扩面，实施“西部计划”地方项目，公开招聘、择优录用7名地方项目志愿者，现共有31名志愿者服务我县乡村振兴，规模达到历史最多。邀请北京大学深圳研究院团委来青开展暑期实践活动，从因地制宜推动乡村振兴、产业发展、竹文化保护和推广三个方面开展实地调研，对我县的发展建言献策。

（2）搭建平台促进青年创新创业。依托“逐梦计划”“返家乡”和团员青年假期向居住地团组织报到等社会实践平台，引导400余名返乡大学生开展就业实践，为团组织“最小单元”注入源头活水。成立青神县大学生联盟，为青神籍大学生和青神高校大学生提供实践锻炼的机会和为家乡贡献的路径，聘用9名高校“引才大使”，作为青神县引才工作的青春代言人、家乡发展的城市推介官。实施“青创计划”项目，为农村青年提供无担保无抵押无利息创业贷款10万元，青年创业就业得到实惠。

（3）做好特殊群体关心关爱。开展“新年心愿·青春微力量”公益暖冬行动，帮助实现心愿300余个，让青少年充分感受社会爱心力量。持续运营“童伴之家”，常态化开展关爱留守儿童系列活动，累计关爱儿童1500余人次，让留守的花朵在阳光下绽放。申报创建10个“青少年零犯罪零受害社区（村）”。开展公益助学活动，共资助12名学生共计25000元。持续开展阳光亲人陪伴项目，为20名事实孤儿提供志愿关爱服务，助力孩子们的全面健康成长。实施“蓝信封”乡村书信儿童笔友志愿服务项目，以书信方式为311名青少年纾解心理问题。

（4）切实解决青年现实需求。以“青少年宫”校外活动阵地为龙头，打造“青课堂”特色团课，推动“流动青少年宫”进校园，为青少年提供舞蹈、亲子手工、少儿科创与编程等公益课程10余期，覆盖500余名青少年，引导青少年树立正确的生活习惯与价值观念。切实履行县委人才工作领导小组成员单位职责，举办礼遇人才系列主题活动，让青年人才快速成长和交友搭建平台。开办“红领巾成长营”暑期公益托管班，创新托管20名少先队员，解决家长暑期看护难、负担重等问题。

（5）志愿服务彰显青春活力。持续深入推进志愿服务制度改革试点，建成投用“青年志愿者行动中心”，为我县青年志愿者搭建一站式交流、学习、服务平台。依托“志愿四川”系统，继续稳步发展注册志愿者，截至目前“志愿四川”注册志愿者11805名。利用春节、雷锋月、六一等节日节点持续开展“新年心愿—青春微力量”公益暖冬行动、“青春志愿”爱在旅途、爱在社区、靓在乡村系列志愿服务活动，惠及县内青少年1500余人。高标准选拔100余名青年志愿者参与2022中国国际竹产业交易博览会，展现了我县青年志愿者良好风貌，赢得嘉宾一致好评。

（四）部门整体支出绩效目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况。2022年年初预算安排收入支出131.96万元，实际执行收入支出157.73万元。其中一般公共预算收入157.73万元，一般公共预算执行收入支出157.73万元。

2.部门总体支出情况。2022年度收、支总计各157.73万元。与2021年相比，收、支总计各增加20.84万元，增加15.22%，主要原因是增加了西部计划中央和地方项目。

3.部门总体结转结余情况。本单位无资金结余结转情况。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。2022年年初预算安排收入支出131.96万元，实际执行收入支出157.73万元。其中一般公共预算收入157.73万元，一般公共预算执行收入支出157.73万元。

2.部门财政拨款支出情况。2022年度收、支总计各157.73万元。与2021年相比，收、支总计各增加20.84万元，增加15.22%，主要原因是增加了西部计划中央和地方项目。

3.部门财政拨款结转结余情况。本单位无资金结余结转情况。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）该项目实施单位为共青团青神县委，由我单位统一编制预算、统一制定绩效目标、统一项目资金管理、统一资金安排使用，对资金使用进行监督管理与审核、审批。该预算项目资金用于本级部门人员工资、社保、公积金等。

（2）人员类项目资金到位情况。2022年财政基本支出人员经费拨款收入55.95万元，人员类项目资金使用情况。2022年人员类经费支出55.95万元，主要用于支付在职职工工资、在职职工五险、住房公积金、职业年金等。在资金使用过程中严格按照专项经费管理使用要求及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况。

（3）项目绩效指标完成情况。一是产出指标完成情况分析。财政基本支出做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。二是效益指标完成情况分析。在财政资金保障下有序正常运行，能按年初制定的绩效目标时限及时完成各项任务，资金到位率、资金使用率指标均达到95%以上。三是满意度指标完成情况。服务对象满意度达到90%以上。

（4）存在问题及建议。该资金属于人员经费范畴，不存在验收、进度控制等环节。

2.运转类项目绩效分析

（1）该项目实施单位为共青团青神县委，由我单位统一编制预算、统一制定绩效目标、统一项目资金管理、统一资金安排使用，对资金使用进行监督管理与审核、审批。该预算项目资金用于办公室日常公用支出、单位人员公务交通补贴、工会支出、党建支出、接待支出等。

（2）运转类项目资金到位情况。2022年财政基本支出公用经费拨款收入17.32万元，运转类项目资金使用情况。2022年，运转类项目经费支出17.32万元，主要用于支付办公室日常公用支出、单位人员公务交通补贴、工会支出、党建支出、接待支出等。在资金使用过程中严格按照专项经费管理使用要求及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况。

（3）项目绩效指标完成情况。一是产出指标完成情况分析。财政基本支出做好本部门日常经费保障，按规定落实，支持部门正常履职。二是效益指标完成情况分析。在财政资金保障下有序正常运行，能按年初制定的绩效目标时限及时完成各项任务，资金到位率、资金使用率指标均达到95%以上。三是满意度指标完成情况。服务对象满意度达到90%以上。

（二）部门整体履职绩效分析。

我单位严格按照财政局预算编制通知和有关要求,按时提交部门预算编制草案,不存在应编、未编、错误列编,财政局根据预算编制草案,进行审核,批复为157.73万元,预算支出总计157.73万元，其中：一般公共服务支出145.51万元,社会保障就业支出4.82万元，卫生健康支出2.28万元，住房保障支出4.02万元。及时按规定上缴结余资金、认真落实科学监管理念, 严格管理,合理安排,确保了财政资金专款专用,切实提高了财政资金使用效益。一方面加强财政资金支出管理,严格执行各项财务制度规定、无隐瞒、截留、挤占、挪用和坐支等情况,无超预算和无预算安排支出的情况,无虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金情况,没有超标准、超范围列支"三公"经费 、会议费、培训费和差旅费,无滥发工资、奖金、补贴等问题,严格执行国库集中支付制度、公务卡结算规定。另一方面严格按照政府采购程序进行资产采购,无违规采购情况。

（三）结果应用情况。

提升资金使用效益,2022年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）自评质量。

包括评价部门整体自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.2022年部门预算编制规范、准确,各项经费足额纳入预算安排,确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展,较好完成年初目标任务。

2.2022年部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制,准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

（二）存在问题。

年初预算编制不够精准。

（三）改进建议。

在年初预算时进一步细化项目。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表