青神县红十字会关于2022年单位决算公开编制的说明

2022年度

青神县红十字会机关决算

(部门公开范本)

目录

公开时间：2023年10月27日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

第一部分部门概况

一、部门职责

负责研究拟订备灾救灾、救护培训、社区服务等有关工作规划与计划和相关工作的文件，并指导实施，负责收集整理相关工作信息；负责制订青神县红十字会救灾援助款物的使用计划和管理，并对救灾物资的采购进行检查、监督；负责青神县红十字会备灾物资的调配、使用、监督管理；负责重大灾情考察，进行灾情信息的分析整理，并逐级向市红会、省红会报告灾情；负责红十字会系统应对自然灾害和重大突发公共事件应急反应能力建设，并指导、协调基层红十字会开展处置工作；负责备灾救灾、群众性初级救护、社区服务等业务培训工作，指导基层红十字会的备灾救灾、群众性初级救护和社区服务等救助工作；参与推动无偿献血、艾滋病防控及人道主义关爱和遗体、器官捐献等工作；加强造血干细胞捐献知识宣传，组织南丁格尔奖章获得者的推荐工作；指导基层红十字会的组织建设、会员和志愿工作者队伍发展，负责专兼职干部业务培训以及会费收缴和管理工作。负责指导学校红十字组织建设和红十字青少年工作，并组织开展相关活动；开展公关和募集活动，组织社会募捐；负责赈济款物的分发，参与进行赈灾财务管理和内部审计；参与社会救助和组织开展社会服务。负责组织开展红十字宣传活动，传播红十字运动基本知识、国际人道法、《中华人民共和国红十字会法》及其他有关法律、法规的宣传工作。

二、机构设置

青神县红十字会机关属一级预算单位，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计95.52万元。因单位刚成立，无2021年数据。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计95.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入80.13万元，占84%；政府性基金预算财政拨款收入15.39万元，占16%。

（图1：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计95.52万元，其中：基本支出61.11万元，占64%；项目支出34.40万元，占36%。

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计95.52万元。因单位刚成立，无2021年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出80.13万元，占本年支出合计的84%。因单位刚成立，无2021年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出80.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.2万元，占0.25%；社会保障和就业支出73.58万元，占91.83%；住房保障支出3.81万元，占4.75%；卫生健康支出2.54万元，占3.17%。

（图3：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为80.13万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为1.94万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.83万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4.34万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）:支出决算为48.70万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为14.68万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.09万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.09万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.70万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.81万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出61.11万元，其中：

人员经费48.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费12.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年无“三公”经费财政拨款支出。因单位刚成立，无2021年数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出15.39万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，青神县红十字会机关运行经费支出12.43万元。因单位刚成立，无2021年数据。

（二）政府采购支出情况

2022年，青神县红十字会机关采购支出总额4.41万元。其中：政府采购货物支出4.41万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额4.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.41万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青神县红十字会无车辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对工资性支出项目（项目名称）等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成青神县红十字会机关部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为96分，绩效自评综述：青神县红十字会2022年部门整体绩效完成度较高，符合要求。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指单位用于中国共产党事务的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）:指单位用于保障单位基本运转的支出。

6.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）:指单位用于行政单位的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）:指单位用于保障单位基本运转的支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指单位用于缴纳公务员医疗补助费的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

青神县红十字会机关

2022年县级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

青神县红十字会成立于2009年4月，于2021年9月正式单列独立办公。机构三定规定正在审核中，暂未设立下属股室部门。

（二）机构职能和人员概况。

青神县红十字会作为党委、政府在人道救助领域的得力助手，紧扣中心、服务大局，开展应急救护培训，参与推动无偿献血工作，参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作，广泛吸收会员志愿者并开展红十字志愿服务活动，为我县经济社会发展保驾护航。

截止2022年底，青神县红十字会机关经编委核定，编制人数4人，其中行政编制3人，事业编制0人，事业工勤编制0人。现有在职人员3人（其中公务员2人，参公人员1人，机关工勤0人，事业人员0人），退休人员1人，在职和离、退休人员共计4人。

（三）年度主要工作任务。

按照县委、县政府工作安排，遵照省、市红十字会下达的任务，县红十字会制定年度主要工作任务，一是做好党建工作，按照相关要求积极开展党建工作；二是做好主责主业工作，全面完成“三救”“三献”、应急救护培训工作任务；三是做好队伍建设工作，完成基层组织建设工作；四是做好宣传工作，充分利用各种媒体开展红会宣传工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

研究拟订备灾救灾、救护培训、社区服务等有关工作规划与计划和相关工作的文件，并指导实施，负责收集整理相关工作信息；制订青神县红十字会救灾援助款物的使用计划和管理，并对救灾物资的采购进行检查、监督；负责青神县红十字会备灾物资的调配、使用、监督管理；负责重大灾情考察，进行灾情信息的分析整理，并逐级向市红会、省红会报告灾情；负责红十字会系统应对自然灾害和重大突发公共事件应急反应能力建设，并指导、协调基层红十字会开展处置工作；负责备灾救灾、群众性初级救护、社区服务等业务培训工作，指导基层红十字会的备灾救灾、群众性初级救护和社区服务等救助工作；参与推动无偿献血、艾滋病防控及人道主义关爱、遗体和人体（组织）器官捐献等工作，加强造血干细胞捐献知识宣传；加强基层红十字会的组织建设、会员和志愿工作者队伍发展，负责专兼职干部业务培训以及会费收缴和管理工作；指导学校红十字会开展红十字青少年工作，并组织开展相关活动；开展公开募集活动，组织社会募捐；参与社会救助和组织开展社会服务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年部门总体收入合计955,166.70元，其中一般公共预算财政拨款收入801,268.70元，占总收入84%，政府性基金预算财政拨款收入153,898.00元，占总收入16%。

2.部门总体支出情况

2022年部门总体支出955,166.70元。一般公共服务支出2,000.00元，占总支出0.21%；社会保障就业支出735,852.79元，占总支出77.04%；卫生健康支出25,344.91元，占总支出2.65%；城乡社区支出153,898.00元，占总支出16.11%，住房保障支出38,071.00元，占总支出3.99%。

3.部门总体结转结余情况

本单位无资金结转结余情况。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入955,166.70元。其中一般公共预算收入801,268.70元，政府性基金预算收入153,898.00元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年部门财政拨款支出955,166.70元。其中一般公共预算支出801,268.70元，政府性基金预算支出153,898.00元。

3.部门财政拨款结转结余情况

本单位无资金结转结余情况。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

我会人员类项目绩效目标制定科学合理，规范完整，制定时将目标细化量化。人员类预算数为70.52万元，实际支付数59.33万元，实际执行数为59.33万元，执行率为84.13%，执行进度良好，预算完成情况较好，无资金结余，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

我会运转类项目绩效目标制定科学合理，规范完整，制定时将目标细化量化。运转类预算数为12.84万元，实际支付数10.98万元，实际执行数为10.98万元，执行率为85.51%，执行进度良好，预算完成情况较好，无资金结余，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

我会特定目标类项目绩效目标制定科学合理，规范完整，制定时将目标细化量化。特定目标类预算数为26.15万元，实际支付数25.21万元，实际执行数为25.21万元，执行率为96.41%，执行进度良好，预算完成情况较好，无资金结余，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

青神县红十字会整体绩效目标完成率87.22%，其中特定目标类项目绩效完成较好，实际完成率96.41%，均用于“三救三献”、应急救护培训项目、红十字事务的开展以及保障机关正常运转，助力我会顺利完成三救三献工作，并超额完成应急救护培训指标，机构正常运行，红十字相关事务顺利完成。运转类项目绩效完成情况良好，实际完成率85.51%，完成率、执行率等各项指标基本达标，我会机构运转有序。人员类项目计较完成情况一般，实际完成率84.13%，我会人员工资及时足额发放。无结余资金。

我会干部履职情况良好，各类别项目绩效均合法合规使用，无乱用、挪用等违规情况，项目绩效支出账目清晰，专款专用，保障机构正常运转及相关事务正常开展。

（三）结果应用情况。

青神县红十字会按规定将相关绩效信息随同决算公开，根据绩效自评结果及时进行问题整改，并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（四）自评质量。

青神县红十字会部门整体评价客观准确，严格按照2022年县级部门整体绩效评价指标体系，比对自身实际情况进行自评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

青神县红十字会2022年部门整体绩效完成度较高，符合要求。

（二）存在问题。

人员类绩效目标完成率较低，执行率较低，9月执行率未达标。运转类绩效完成率与执行率均基本达标，有较大的提升改善空间。

（三）改进建议。

在2023年绩效目标制定时更加细化、让目标制定更加切实可行。在执行时严格按照制定目标执行，不断根据目标对目前工作方向与进度进行调整，确保制定的目标得到良好实施。

附表：部门预算项目支出绩效评表（2022年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表