青神县公务服务中心2022年度部门决算编制说明

日期：2023年10月27日　来源：县公务服务中心　点击：[]

2022年度

青神县公务服务中心

部门决算

公开时间：2023年10月25日

第一部分部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2022年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分名词解释 11

第四部分附件 13

一、部门（单位）基本情况 13

二、部门资金收支情况 15

三、部门整体绩效分析 16

四、评价结论及建议 18

第五部分附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 26

第一部分部门概况

一、部门职责

1.协助市接待办完成一、二级接待任务，省（部）级接待：中央、国家机关各部委和全国人大常委会、全国政协专委会及各省（自治区、直辖市）副部（省）级以上在职领导以及担任过上述职务的老领导来青的接待。

2.市（州）级厅（局）级接待：市（州）党委、人大常委会、政府、政协现职副厅（局）级以上领导来青的公务接待由县接待办负责。市（州）离任副厅级领导来青的公务接待由对应的四套班子办公室负责，县接待办协助。

3.省级部门厅（局）正职领导来青的接待。省级部门厅（局）副职领导来青的接待。对口县级部门负责接待，县接待办指导。需要由县接待办负责接待的，经县委、县政府主要领导审批同意后，安排工作餐一次。

4.以中央、国家和省委、省政府及市委、市政府名义来青的各类检查团（组）的接待。牵头县级部门负责接待，县委、县政府安排工作餐一次，由县接待办负责。

5.市（州）党政代表团、友好区县党政代表团来青的接待；友好区县党委、政府正职领导来青的公务接待。

6.县委、县政府主要领导要求由接待办承担的重要会议、重大活动的接待。

二、机构设置

青神县公务服务中心，为县委直属事业单位，为正科级，由县委办公室代管。县公务服务中心编制数6名，其中：主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。内设机构2个，分别为综合股和公务服务股。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计260.4万元。与2021年相比，收、支总计各增加40.02万元，增长18.16%。主要变动原因是更换县领导周转房老旧窗户一批。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计260.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入92.08万元，占35.36%；政府性基金预算财政拨款收入168.32万元，占64.64%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计260.4万元，其中：基本支出92.08万元，占35.36%；项目支出168.32万元，占64.64%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计 260.4万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加40.02万元，增长18.16%。主要变动原因是更换县领导周转房老旧窗户一批。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出92.08万元，占本年支出合计的35.36%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少128.3万元，下降58.22%。主要变动原因是2021年无政府性基金预算财政拨款，资金性质全部为一般公共预算财政拨款。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出92.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出77.61万元，占84.29%；社会保障和就业支出4.37万元，占4.75%；卫生健康支出3.14万元，占3.41%；住房保障支出6.96万元，占7.55%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为92.08万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出201：支出决算为77.61万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出208：支出决算为4.37万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出210：支出决算为3.14万元，完成预算100%。

4.住房保障支出221：支出决算为6.96万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出92.08万元，其中：

人员经费70.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费21.71万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为11.24万元，完成预算36.85%；较上年下降1.82万元，下降 22.11%。决算数小于预算数的主要原因一是坚持厉行节约控制经费预算，二是大车划转到其他单位因此大车经费未用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.1万元，占18.68%；公务接待费支出决算9.14万元，占81.32%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.1万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.14万元，完成预算52.23%。公务接待费支出决算比2021年增加1.82万元，增加24.86%。主要原因是2021受疫情影响公务接待次数下降。其中：

国内公务接待支出9.14万元。主要用于公务接待用餐费等。国内公务接待120批次，1300人次左右，共计支出9.14万元，具体内容包括其中：接待副省级以上领导14批17人次，接待正厅级领导17批52人次，接待副厅级领导53批，党政代表团2批。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出168.32万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，青神县公务服务中心机关运行经费支出168.32元，比2021年减少24.49万元，下降14.56%，主要原因是2021年维修县领导周转房老旧设施改造费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青神县公务服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于单位公务接待用车。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对机关事务管理经费项目、公务接待费项目2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中对2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成青神县公务服务中心部门整体绩效自评报告，其中，青神县公务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.5分，绩效自评综述：

1.人员类项目绩效分析

严格执行相关政策，按照上一年度末单位实际在编人数编制人员类经费，做到人员类经费准确、合理、科学。保障工资及时发放、足额发放，发挥职工工作积极性。资金结余率低，资金支付依据合法，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

我单位运转类项目主要为日常公用经费、公务用车运行维护费、工会经费和福利费、党建工作经费，严格按照绩效目标制定规定，科学合理编制运转类项目经费，提高预算编制质量，运转类项目经费年初预算21.88万元，调整后预算21.14万元，实际支出10.85万元，严格执行预算，资金执行进度51%，经费安排与工作相适应资金用途明确，保障了单位日常运转，资金使用效率不高，偏差原因为我单位大车考斯特划转到县机关服务中心，但经费未划转，因此大车经费未使用。严控“三公经费”，降低一般运行经费，极大提高了单位各项职能的运转效率，资金管理规范有序，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

年初特定目标类项目总共2个，机关事务管理经费年初预算213万元，调整后预算178.32万元，预算执行数172.03万元，预算执行率96.47%；公务接待费年初预算17.5万元，调整后预算10.2万元，预算执行数9.14万元，预算执行率89.22%。规划合理、结果符合、无违规记录等情况。公务接待费资金使用效率不高，偏差原因为2022年受疫情影响，公务接待批次显著降低。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出201（类）03（款）50（项）：指事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务支出201（类）36（款）99（项）：指其他共产党事务支出。

8.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费，支出反映机关事业单位实施养老保险制服由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9社会保障和就业支出208（类）99（款）99（项）：指其他社会保障和就业支出。

10.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。

11.卫生健康支出210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助。

12..城乡社区支出212（类）08（款）99（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

13..住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

青神县公务服务中心

2022年县级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

青神县公务服务中心属于一级预算单位，无下属事业单位，为县委直属正科级事业单位，由县委办公室代管。内设机构2个，分别为综合股和公务服务股。

（二）机构职能和人员概况

机构职能：

2.完成市（州）级厅（局）级接待：市（州）党委、人大常委会、政府、政协现职副厅（局）级以上领导来青的公务接待。协助完成市（州）离任副厅级领导来青的公务接待。

3.完成省级部门厅（局）正职领导来青的接待。指导对口县级部门对省级部门厅（局）副职领导来青进行接待。

4.完成以中央、国家和省委、省政府及市委、市政府名义来青的各类检查团（组）的接待。牵头县级部门负责接待，县委、县政府安排工作餐一次，由县接待办负责。

5.完成市（州）党政代表团、友好的接待；友好区县党委、政府正职领导来青的公务接待。

6.县委、县政府主要领导要求由接待办承担的重要会议、重大活动的接待。

人员概况：县公务服务中心编制数6名，其中：主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。2022年有事业人员4人，临聘人员6人。

（三）年度主要工作任务

1.做好厅级及以上干部来青调研的公务接待工作、协助重要会议、重大活动的接待工作以及区县党政代表团来青的公务接待工作等。

2.做好机关食堂及县领导周转房日常维护运行工作。

（四）部门整体支出绩效目标

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对项目编制了绩效目标，预算执行过中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。根据《预算法》有关规定，以及市、县预算编制工作相关要求，制订2022年部门整体支出绩效目标内容，分别对逐个项目进行了一、二、三级指标的细化编制。执行进度、预算完成情况与预算基本一致，在2022年内保质、保量完成绩效目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

实际执行收入支出2，604，030.16元。其中一般公共预算收入920，789.73元，一般公共预算执行收入支出920，789.73元；政府性基金预算收入1，683，240.43元，执行收入支出1，683，240.43元。

1.部门总体收入情况。2022年收入合计2，604，030.16元，其中一般公共预算财政拨款收入920，789.73元，政府性基金预算财政拨款收入1，683，240.43元。

2.部门总体支出情况。2022年一般公共预算财政拨款基本支出920，789.73元，其中：人员经费703，667.28元，公用经费217，122.45元，一般公共预算财政拨款项目支出0元，政府性基金拨款项目支出1，683，240.43元。

3.部门总体结转结余情况。无结转结余情况。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况。2022年收入合计2，604，030.16元，其中一般公共预算财政拨款收入920，789.73元，占总收入35.36%，政府性基金预算财政拨款收入1，683，240.43元，占总收入64.64%。

2.部门财政拨款支出情况。2022年一般公共预算财政拨款基本支出920，789.73元，其中：人员经费703，667.28元，公用经费217，122.45元，一般公共预算财政拨款项目支出0元，政府性基金拨款项目支出1，683，240.43元。

3.部门财政拨款结转结余情况。无结转结余情况。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

2.运转类项目绩效分析

3.特定目标类项目绩效分析

（二）部门整体履职绩效分析

1.共接待、安排各类宾客和政务活动120批次，指导和协助部门各类接待50余批次。其中：接待副省级以上领导14批17人次；接待正厅级领导17批52人次；接待副厅级领导53批，党政代表团2批；高标准完成2022中国国际竹产业交易博览会、四川省政协地方政协联络委员会2022年全体会议、四川省农村改革工作培训会、2022年四川省博士后联谊交流走进眉山青神活动、四川省农产品成本调查工作座谈会、眉山市制造业发展大会和全县“两会”等省市县重要会议后勤服务保障。

2.机关食堂管理更加规范，始终坚持厉行节约、保障公务、务实高效、公开透明的机关事务工作原则，规范机关事务运行，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，倡导“厉行节约·光盘行动”。严把源头、制作、监管三道关口，坚持“粗菜细做、土菜精做”，确保菜品健康营养、美味可口，让干部职工吃的放心、吃的舒心。

3.与县机关服务中心对接沟通，修订完善《青神县县级领导周转房管理办法》，按照节俭实用、满足基本需求的原则，精细化运行维护领导周转房，解决领导后顾之忧。

（三）结果应用情况

本单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

（四）自评质量

本次整体支出绩效自评按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则进行，紧紧围绕决策、过程、产出、效果等4个一级指标，通过对预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面的分析，对部门项目支出绩效进行评价。评价结果较为良好，能准确反映出各项目绩效支出情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2022年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）存在问题

绩效目标编制不完整效益类指标细化量化不够，绩效目标编制不够准确;部分项目执行进度较慢。

（三）改进建议

1.进一步提高预算编制和执行能力。一是确定编制标准，增强预算编制的科学性;二是完善预算编制与执行制衡机制，提高预算编制的约束力;三是做好部门预算执行与日常业务工作的深度结合，对存量资金进行调整，盘活存量资金。

2.进一步强化预算绩效管理能力。一是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。二是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金严格实现预算调整报批，维护预算的严肃性、强化预算的约束力提高预算执行效果。

第五部分附表

一、收入支出决算总表