青神县档案馆关于2022年部门决算编制的说明

日期：2023年10月30日　来源：县档案局　点击：[]

附件2

2022年度

青神县档案馆部门决算

(部门公开)

公开时间：2023年10月30日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

第一条根据《青神县机构改革方案》(青委发(2019) 2号)和《关于(青神县机构改革方案>的实施意见》(青机改(2019)1号)，制定本规定。

第二条青神县档案馆(简称县档案馆)是县委直属事业单位，保留参公管理，为正科级，归口县委办管理。

第三条县档案馆的主要职责是:

(一)宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规.

(二)建立健全管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作。

（三）承担县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收.管理工作。

(四)承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息相关工作。

（五）承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览.

(六）负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作。

（七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（八）完成县委、县档案局交办的其他任务。

二、机构设置

(一)办公室。负责文电、会务、重要文稿信息的草拟工作。负责党建、人事、财务、国有资产管理、退休人员和后勤管理等工作。承办机要、保密、档案、信访、调研等工作。负责内外联系和综合协调工作。

(二)接收征集股。宣传贯彻《中华人民共和国档案法》及相关法律、法规，开展社会宣传教育。依法接收、收集县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织形成的各门类载体的档案资料。面向社会征集非国家所有、对国家和社会有重要保存价值的档案。面向公民、法人和其他社会组织开展档案寄存工作。负责内部审计工作。

(三)保管利用股。建立健全管理制度,对馆藏档案资料进行规范化、科学化保管、统计和抢救工作,编写全宗介绍和全宗级目录。承担政府信息公开相关工作。依法向社会开放档案，及时准确地为利用者提供档案资料。开展档案库房防火、防盗、防虫、防尘等工作。负责档案信息化工作，推进数字档案馆建设。开展馆藏档案的鉴定和不规范档案的整理工作。负责馆内档案资料的编纂和研究,公布、出版、发行档案史料。承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各654.32万元。与2021年相比，收、支总计各在减少131.97万元，增加395%，主要原因是新建综合档案馆舍项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年收入合计654.32万元，其中一般公共预算财政拨款收入170.58万元，占总收入26%，政府性基金预算财政拨款收入483.74万元，占总收入74%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年决算收入支出总额654.43万元。其中：一般公共服务支出146.87万元，占总支出22%；社会保障就业支出7.96万元，占总支出1%；卫生健康支出6.2万元，占总支出1%；城乡社区支出483.74万元，占总支出74%；住房保障支出9.55万元，占总支出2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

22022年一般公共预算财政拨款基本支出170.58万元，其中：人员经费150.67万元，公用经费19.91万元。2022年政府性基金财政拨款项目支出483.74万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为170.58万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出:支出决算为146.87万元。

2.教育支出:支出决算为0万元，完成预算100%.。

3.科学技术支出:支出决算为0万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出:支出决算为0万元。

5.社会保障和就业支出:支出决算为7.96万元。

6.卫生健康支出（类）:支出决算为6.2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出170.58万元，其中：

人员经费150.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费19.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算0.48万元，完成预算80%；较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.48万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出483.74万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，档案馆机关运行经费支出170.58万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青神县档案馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青神县档案馆部门整体（含部门预算项目）按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据我办实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了我馆工作的顺利开展。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第四部分附件

附件

2022年县级部门整体绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

（二）机构职能和人员概况。

青神县档案馆经编委核定，编制人数8人，其中参公事业编制8人。现有在职人员7人（其中参公人员7人），退休人员6人，在职和离、退休人员共计13人。

（三）2022年年度主要工作任务。

档案接收征集。2022年县档案馆积极开展档案征集工作，接收文书档案10506卷、39852件、实物档案78件，并且在接收实体档案的同时，将电子档案及目录一并接收进馆，严把档案进馆质量关，加快了馆藏档案信息化处理的速度，共计接收JPG文件683869页、PDF文件64040个、各门类电子档案容量883GB。

档案资源开发利用。依托馆藏资源，完成《档案工作令汇集》编印，共收集19部档案工作令，8.3万余字，编印成书30余册。查阅档案资料并初步整理完成1963年青神县档案馆成立以来的档案工作大事记。积极为各机关单位编史修志、工作查考、经济建设和广大市民维护合法权益提供档案服务。为县文化旅游投资有限公司查阅拷贝照片档案236张用于文化旅游宣传；为四川环龙新材料有限公司查阅拷贝原青神西龙纸厂历史照片档案39张作为其公司文化展陈。全年共接待机关、团体、企事业单位和个人查档6635人次，调阅档案42533卷、件，出具档案证明4150份；加强馆际交流合作，全年跨馆异地查档利用48人次。撰写档案利用典型事例12条。

档案信息化建设。持续推进“存量数字化，增量电子化”战略，核查清点馆藏档案数量、积存零散档案状况、重点档案数量等情况，建立完整档案资料“明细账”；开展馆藏档案现有电子目录清理普查，共校验档案数据文件50956件，校验扫描文件550459页，文件著录标引54211条，修改档案管理服务系统文件目录错误369条，确保馆藏所有档案编目准确、整理规范、数据安全、调阅方便。

档案法治建设。县档案馆始终秉持“事业发展、法治相伴”的原则，准确把握新修订档案法的核心要义和精神内涵，切实抓好档案法的宣传普及和贯彻实施。充分把握“6.9”国际档案日、宪法宣传周、“八五”普法宣传行动等关键时间节点，通过推送公益短信、播放档案法宣传视频等方式开展档案法宣传。组织干部职工参加四川省行政执法人员资格认证培训及考试，我馆干部职工6人均取得了档案工作行政执法资格。对县财政局、汉阳镇、青发展集团、青神中学校等10个立档单位开展档案行政执法检查。宣传贯彻《村级档案管理办法》，指导各乡镇、街道38个村社落实村级档案管理制度。

民生档案管理。县档案馆高度重视民生档案管理工作，以服务民生为重点，切实加强民生档案管理，重点抓好婚姻、退役军人、土地确权等民生档案工作，为服务全县经济社会发展做出了积极贡献。截止2022年底，已经接收婚姻档案46598卷，接收退役军人档案7435卷，同时实现了电子信息化管理，为群众提供高效便捷的查档服务奠定了良好基础。我馆还加强了事关民生的组织、人事、劳动、工业、农业、知青等档案工作，及时进行科学整理，极大地方便了广大人民群众查阅利用。

重大活动和项目档案管理。2022年县档案馆认真学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，并做好全县相关档案资料收集、整理、归档指导工作，制发《关于做好学习宣传贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神文件材料收集归档方案》；制发《2022年中国国际竹产业交易博览会档案资料收集归档工作的方案》，并在会节活动期间做好档案资料收集归档指导工作；先后指导岷江虎渡溪航电枢纽工程、青神县复兴水库扩建工程、西南表面处理循环经济产业园生产区建设项目一期等17个省、市级重点项目完成档案登记备案工作。

档案安全管理。2022年县档案部门采用实地检查以及电话询问等方式，了解各立档单位汛期档案安全情况，收集2022年档案安全自查情况56份，排查问题18个，及时将检查结果反馈至相关单位并按时效整改到位。要求各单位切实加强档案日常安全管理工作，树立“万无一失、一失万无”理念，坚决杜绝档案安全隐患，全面做好档案防火、防盗、防有害生物等档案“九防”工作，确保国家档案资源的安全。

档案规范化管理。开展全县各园区、乡镇、街道，县级各部门档案室规范化指导工作，指导53个立档单位完成2021年度档案事业统计调查工作，指导全县各乡镇、街道修订完善档案分类类目、归档范围和档案保管期限三合一制度和备案工作。积极开展全县档案工作人员专业技能调查摸底，并组织开展档案管理人员业务培训，全年共培训档案专兼职人员176人次，其中，专题培训3次95人，开展讲座7期81人，建立档案工作业务群对各单位反馈的问题及时给出专业指导意见。

档案宣传教育。围绕“喜迎二十大·档案颂辉煌”主题开展2022年度“6·9”国际档案日系列宣传活动。积极组织档案人员和社会公众参加百馆联动“打卡我心中的档案馆”、千人读档、万人观展等主题活动。积极参与成德眉资红色珍档暨成都市第二届馆藏珍档评选活动，我馆提供的参赛作品 “五星酒瓶”成功入选20件红色珍档。开展档案宣传进村入户，向村、社区的广大群众大力宣传档案工作并发放档案宣传文创产品，对群众关心的婚姻、房产、林权等民生档案如何查询作了耐心细致的讲解，受到干部群众一致好评。创新开展新档案馆建设投运情况专题报道工作，发布《“高颜值多功能”我县档案馆新馆全面升级》和《青神县档案馆民国档案<盟机失事案卷宗>》专题报道，并在“竹里青神”、“青神融媒”等多个视频号发布相关宣传视频。