青神县交通运输局关于2022年度部门决算的说明

2022年度交通运输局部门决算

公开时间：2023年10月13日

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规;拟定全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政法责任制；承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织并监督贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，指导城乡客运管理工作和出租汽车行业管理工作；承担水上交通运输安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议；承担公路、水路建设市场监管责任；指导公路、水路、行业安全生产和应急管理工作；制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发；负责全县交通战备的管理工作；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

青神县交通运输局含下属单位共4个，其中行政单位1个（交通运输局机关），事业单位3个（青神县交通综合执法服务中心、青神县公路养护服务站、青神县渡口服务所）。无二级预算单位。

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4899.34万元。与2021年相比，收、支总计各减少1823.31万元，下降27.12%。主要变动原因是厉行节约、缩减开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计4899.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3652.57万元，占75%；政府性基金预算财政拨款收入1246.78万元，占25.45%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计4899.34万元，其中：基本支出2240.47万元，占45.73%；项目支出2658.87万元，占54.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计4899.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1823.31万元，下降27.12%。主要变动原因是厉行节约、缩减开支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3652.57万元，占本年支出合计的75%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加230.1万元，增长6.72%。主要变动原因是人员经费社保支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3652.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出83.8万元，占2.29%；社会保障和就业支出118.91万元，占3.26%；卫生健康支出108.98万元，占2.98%；城乡社区支出65.85万元，占1.8%；农林水支出254.38万元，占6.96%；交通运输支出2892.98万元，占79.2%；住房保障支出105.66万元，占2.89%；灾害防治及应急管理支出22万元，占0.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为3652.57万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为34万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为45.82万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为3.98万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为6.62万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为91.1万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.28万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为7.9万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为39.63万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为46.83万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为22.52万元，完成预算100%。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为65.82万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为254.38万元，完成预算100%。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为1206.41万元，完成预算100%。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为24.43万元，完成预算100%。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为183.27万元，完成预算100%。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为181.77万元，完成预算100%。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为181.77万元，完成预算100%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为105.66万元，完成预算100%。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）:支出决算为22万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2240.47万元，其中：

人员经费1987.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费252.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为65.15万元，完成预算85.42%；较上年增加38.53万元，增长144.74%。决算数小于预算数主要原因是低碳生活、绿色出行、压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算64.79万元，占84.95%；公务接待费支出决算0.36万元，占0.47%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出64.79万元，完成预算84.95%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加38.53万元，增长144.74%。主要原因是购置2辆公务用车。

其中：公务用车购置费支出45.82万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车2辆、金额45.82万元，主要用于事业单位业务用车、执法执勤用车。截至2022年12月底，本部门共有公务用车10辆，其中：轿车5辆、越野车1辆、其他车型4辆。

公务用车运行维护费支出18.97万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.36万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2021年增加0.07万元，增长24.14%。主要原因是发生2次接待任务。其中：

国内公务接待支出0.36万元。主要用于用餐费。国内公务接待2批次，40人次，共计支出0.36万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出1246.78万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出252.69万元，比2021年减少187.3万元，下降42.6%。主要原因是厉行节约、压减开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆10辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车4辆。其中：其他用车主要是用于事业单位业务用车。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对交通损毁资金等47个项目开展了预算事前绩效评估，对47个项目编制了绩效目标。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，部门整体绩效自评得分为80分，绩效自评综述：坚持为民初心，立足服务人民，努力让交通服务成果惠及群众。邮政工作方面，强化行业监管，继续推行“交邮融合+特色农业”服务模式，积极开展行业乱象整治，构建层次分明、功能互助的城乡物流仓储体系；渡口和养护工作方面，扎实做好日常养护、小修保养及城乡环境卫生综合治理，做好乘客日常通行安全保障，顺利应对处置汛期相关事项，共出动排查队伍59支，人员234人次，排查公路2800公里，桥梁74座，排查隐患10处，整治10处；环保工作方面，开展扬尘治理专项行动，会同县检察院、青神生态环境局开展船舶污染治理工作，常态化对汽修企业、交通在建项目、货运停车场开展巡查监督，强化对国省县道开展清扫降尘作业，持续加强对抛洒滴漏等违规违法行为处罚力度，查扣超载超限车辆117台次，抛洒滴漏车辆65台次，扎实落实交通环保职责。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交支出（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全支出（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育支出（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术支出（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒支出（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等支出（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业等支出（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融支出（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等支出（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备支出（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2022年县级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

青神县交通运输局含下属单位共4个，其中行政单位1个（交通运输局机关），事业单位3个（青神县交通综合执法服务中心、青神县公路养护服务站、青神县渡口服务所）。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规;拟定全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政法责任制；承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织并监督贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，指导城乡客运管理工作和出租汽车行业管理工作；承担水上交通运输安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议；承担公路、水路建设市场监管责任；指导公路、水路、行业安全生产和应急管理工作；制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发；负责全县交通战备的管理工作；承办县政府交办的其他事项。

人员情况：青神县交通运输局含下属单位共计90人。

（三）年度主要工作任务。

2022年，在县委、县政府坚强领导下，我局团结带领全体干部职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，不断增强“四个意识”、始终坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，认真落实上级各项决策部署，全年完成对上争取2698万元、固定资产投资7304万元，开工建设项目12个、完成项目建设8个，圆满完成了年度既定目标任务，各项工作取得了积极有益成效。

1.党建引领全面增强

坚持党建引领，以“两新三大暨干部作风整治年”为载体，切实履行抓党建主体责任，认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持目标导向、问题导向、结果导向，全面提高机关党建工作质量，为奋力建设“一名城三示范”提供坚强组织保障。全面落实意识形态工作责任制，维护意识形态安全。抓实党风廉政建设，认真履行“一岗双责”，深化“监督跟着项目走”，切实履行好主体责任。全力推进深化货车司机群体党建试点工作，组建“青云驿站”党群服务中心，成立工作专班，实现专班专人专责，为广大司乘人员提供“一站式”服务。积极开展领导班子“三个走遍”行动，结合“我为群众办实事”实践活动，争取资金19万元，对富塘村、诸葛村老旧道路、坑氹、边沟进行修补修整，解决了群众安全、便捷的出行需求。筑牢信访维稳工作，全年圆满处置投诉160余件，办结信访件5件，做好全国两会和党的二十大期间及重要节点维稳工作，维护全年大局稳定。

2.疫情防控扎实有效

按照“外防输入、内防反弹”及“动态清零”的总方针，筑牢疫情防控战线，落实常态化防控措施。全时段、全覆盖开展客运站、高铁车站、高速出入口、渡口值守，严格执行“入川即检”，按照“逢车必查，不漏一车一人”要求，取得了“洪雅7.15”、“成都8.25”、“东坡9.29”等疫情防控阶段性成果，全力守好了交通查验关。截至目前，交通卡口共查验车辆249264辆次，人员414936人次，实行落地检239568人次，闭环管理重点地区来返青人员197人。严格落实行业主管部门主体责任，加强道路货运保通保畅工作，对货运车辆分类精准实施“即采即走即追”+闭环管理，共制作和发放《眉山市新冠疫情查验货运车辆通行卡》161个、全国通用《重点物资运输通行证》48张。三是配合做好转运工作，成立交通转运专班，安排专车开展点对点接返重点地区返青人员、成艺大学学生转运、全民核酸样本转运工作，截至目前，共计闭环转运重点地区返青人员2164人次，闭环转运成艺大学学生5392人次，交通防控各项工作扎实有效，为全县疫情防控工作贡献交通力量。

3.项目建设高位推进

坚持以项目为抓手，围绕“一带两路、拥江发展、一心一环、多点支撑”特色发展战略，开展以一把手负总责、各分管领导具体牵头的“认领制”工作方式，高位、高效推进项目建设，“七纵两横三连一环”的综合交通网络体系初具模型。全年，全面完成虎渡溪航电大坝至乐青路连接线新建工程项目建设；圆满完成“城乡公交一体化”建设工作，通过前期收购谈判、评估改造等一系列工作，于5月20日我县“城乡公交一体化”运营正式试运行，于9月1日正式运行，共投入52辆各类公交车，开行城区、城乡公交线路共计13条，发放公交卡9000余张，全县公交覆盖率达100%，获得全县群众一致好评，真正实现“城乡一体、乐享其乘”；完成“金通工程·天府交邮通”品牌打造，完成1个县级快递物流仓配中心、7个乡镇级快递物流运营中心、40个村级“金通·邮快驿站”建设，实现村级电商服务站快递物流配送覆盖率、辐射率双100%；大力推进虎渡溪航电建设，完成主体工程总量98%，完成发电厂房土建工程、17孔泄洪冲沙闸土建工程、左岸防洪堤，正在开展蓄水移民验收。巩固省级“四好农村路”示范县成果，为创建国家级“四好农村路”示范县打下基础，完成“四好农村路”示范路基建设60公里、完成眉青快速等8条道路灾毁修复、完成建制村畅通工程4.5公里，民生实事农村公路100公里正在推进中；成功争取天眉乐高速（青神段）“三桥、三线、三互通、一服务区”落地青神，目前已协助项目施工单位进场开展节点工程虎渡溪特大桥桩基施工，同步正积极配合天眉乐项目公司及建设公司开展天眉乐高速青神段各项前期工作；青神县幸福美丽乡村路于今年7月成功纳入全省公路、水路投资计划管理系统40公里，并于10月完成2022-2023年5条约30公里美丽乡村路计划项目申报。

4.安全生产稳定有序

坚持“安全第一、预防为主”方针，牢固树立“红线、底线”思维，立足大局，压实责任，从严从实抓好安全工作，全年，交通系统无一起安全事故发生。本年度，扎实开展了铁路沿线安全隐患整治；大力开展客运行业、驾培机构、寄递物流等重点领域安全检查和应急演练，积极开展打非治违、公路治理、运输安全等处置工作，均取得了良好效果，共出动检查人员2600余人次，出动执法车辆310余台次，检查社会车辆4000多台次，联合公安、交警打击非法营运联合执法25次，查处非法营运6台次、网约车违规经营3台次、出租车违规经营7台次，共计罚款7.64万元。对全县水陆通道进行安全巡查及整治，确保了全年道路、桥梁、航道安全，共开展水上安全检查172次，出动检查人员518人次，检查船舶568艘次，查处隐患13个，完成整改13处；共巡查公路3143公里，出动执法人员368人次，清理摆摊设点126处、域内滑坡路段32处，清除各种路障43处，处理损坏路产案件7起。对在建项目进行安全指导和整改，形成安全隐患排查治理工作常态化，并切实加强安全隐患整改力度，全年隐患整治率达100%。

5.社会服务惠及群众

坚持为民初心，立足服务人民，努力让交通服务成果惠及群众。邮政工作方面，强化行业监管，继续推行“交邮融合+特色农业”服务模式，积极开展行业乱象整治，构建层次分明、功能互助的城乡物流仓储体系；渡口和养护工作方面，扎实做好日常养护、小修保养及城乡环境卫生综合治理，做好乘客日常通行安全保障，顺利应对处置汛期相关事项，共出动排查队伍59支，人员234人次，排查公路2800公里，桥梁74座，排查隐患10处，整治10处；环保工作方面，开展扬尘治理专项行动，会同县检察院、青神生态环境局开展船舶污染治理工作，常态化对汽修企业、交通在建项目、货运停车场开展巡查监督，强化对国省县道开展清扫降尘作业，持续加强对抛洒滴漏等违规违法行为处罚力度，查扣超载超限车辆117台次，抛洒滴漏车辆65台次，扎实落实交通环保职责。

（四）门整体支出绩效目标。

2022年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本部门收入合计4899.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3652.57万元，政府性基金预算财政拨款收入1246.78万元。

2.部门总体支出情况

2022年本部门支出合计4899.34万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3652.57万元，政府性基金预算财政拨款支出1246.78万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年无结转结余情况

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年本部门财政拨款收入合计4899.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3652.57万元，政府性基金预算财政拨款收入1246.78万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本部门财政拨款支出合计4899.34万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3652.57万元，政府性基金预算财政拨款支出1246.78万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年无结转结余情况

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

年初预算编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等；加强预算管理和执行力度，本着“以收定支，量入为出，保证重点”的原则，本年度严格按照有关规定和工作需要，合理、科学的对资金进行有序安排，基本支出按照月度均衡原则使用资金。

包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标，尽量细化项目资金支出预算范围和科目。

3.特定目标类项目绩效分析

无

（二）部门整体履职绩效分析。

坚持为民初心，立足服务人民，努力让交通服务成果惠及群众。邮政工作方面，强化行业监管，继续推行“交邮融合+特色农业”服务模式，积极开展行业乱象整治，构建层次分明、功能互助的城乡物流仓储体系；渡口和养护工作方面，扎实做好日常养护、小修保养及城乡环境卫生综合治理，做好乘客日常通行安全保障，顺利应对处置汛期相关事项，共出动排查队伍59支，人员234人次，排查公路2800公里，桥梁74座，排查隐患10处，整治10处；环保工作方面，开展扬尘治理专项行动，会同县检察院、青神生态环境局开展船舶污染治理工作，常态化对汽修企业、交通在建项目、货运停车场开展巡查监督，强化对国省县道开展清扫降尘作业，持续加强对抛洒滴漏等违规违法行为处罚力度，查扣超载超限车辆117台次，抛洒滴漏车辆65台次，扎实落实交通环保职责。

（三）结果应用情况。

按时按要求将部门的预算、决算、绩效评价情况相关信息进行了公开。2022年严格按照支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作，财务状况更加公开、透明。

（四）自评质量。

根据2022年部门整体绩效自评的要求，人员类和运转类项目完成情况较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，我县财政预算支出有力地保障了交通运输局正常运转和各项事务的顺利开展，圆满完成了各项目标任务。自我评价得分80分。

（二）存在问题。

预算执行进度还不够细化、量化；有些项目资金拨付进度滞后。

（三）改进建议。

进一步加强全部的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。加强预算管理，严格预算执行。按部门预算执行进度严格资金划拨程序，增强预算执行的时效性和均衡性。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表