目录

第一部分部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作...........................4

二、机构设置.......................................7

第二部分 2019年度部门决算情况说明.................... 9

一、收入支出决算总体情况说明.......................9

二、收入决算情况说明...............................9

三、支出决算情况说明..............................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........16

八、政府性基金预算支出决算情况说明................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............18

十、预算绩效情况说明.............................. 18

十一、其他重要事项的情况说明...............................18

第三部分名词解释...................................27

第四部分附件.......................................36

第五部分附表.......................................36

一、收入支出决算总表..............................36

二、收入决算表....................................36

三、支出决算表....................................36

四、财政拨款收入支出决算总表......................36

五、财政拨款支出决算明细表........................36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表36

十三、国有资本经营预算支出决算表..................36

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）2019年重点工作完成情况。

1，艾滋病高危人群的体检，检测和宣传；

2，血吸虫病的防治，灭螺工作；

3，结核病、疟疾的宣传，控制和治疗；

4，计划免疫的宣传，提高接种率，加强对防疫医生的培训工作；

5，疫情网络的建设，维护，对乡镇卫生院防疫医生网上疫情直报的培训；

6，狂犬病的防治，宣传；

7，对全县集中供水水源水质的监测。

二、机构设置

青神县疾控中心2019年度部门决算编制为一级预算单位，没有下属单位。青神县疾控中心2019年末在职职工34人，其中行政人员0人，事业人员34人，临聘人员4人，退休人员15人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计605.97万元。与2018年相比，收、支总计各增加83.09万元，增加15.89%。主要变动原因是新调入3人，相应的增加了人员经费及公用经费，为创建国家级卫生城市购置一批实验室仪器。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计605.97元，其中：一般公共预算财政拨款收入605.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计605.97万元，其中：基本支出403.06万元，占67%；项目支出202.91万元，占33%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计605.97万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加83.09万元，增加15.89%。主要变动原因人员增加，相应增加人员经费和公用经费，创建国家级卫生城市购置一批实验室仪器。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出605.97万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加83.09万元，增加15.89 %。主要变动原因是人员增加，相应增加人员经费和公用经费，创建国家级卫生城市购置一批实验室仪器。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出605.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）1万元，占0.17%；社会保障和就业支出（类）47.17万元，占7.78%；医疗卫生支出（类）22.99万元，占3.79%；住房保障支出（类）38.61万元，占6.37%。卫生健康支出496.2万元，占81.89%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为605.97万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为3.42万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为37.69万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.41万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.66万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为295.28万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为1.3万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为131.83万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）:支出决算为22.72万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为45.06万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.85万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.14万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出403.06万元，其中：人员经费330.29万元，主要包括：基本工资131.32万元、津贴补贴4.54万元、绩效工资84.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.69万元、职业年金缴费2.41万元、职工基本医疗保险缴费14.85万元、公务员医疗补助缴费8.14万元、其他社会保障缴费3.66万元、退休费3.42万元、奖励金0.08万元、住房公积金39.61万业。

公用经费72.77万元，主要包括：办公费1.4万元、手续费0.05万元、水费0.31万元、电费1.61万元、邮电费1.91万元、物业管理费0.5万元、差旅费21.79万元、维修（护）费4.04万元、公务接待费1.92万元、专用材料费1.6万元、劳务费5.63万元、工会经费4.34万元、福利费9.35万元、公务用车运行维护费5.77万元、其他商品和服务支出12.55万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.69万元，完成预算96%，决算数小于预算数主要原因是严格执行预算，厉行节约，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.77万元，占75%；公务接待费支出决算1.92万元，占25%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.77万元,完成预算96%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.49万元。基本持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆，特种用车3辆。

公务用车运行维护费支出5.28万元。主要用于中心厉行疾病防控职能，执行业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.92万元，完成预算96%。公务接待费支出决算比2018年增加0.35万元，增加22%。主要原因是2018年实际接待增加，相应增加接待事项。

主要用于开展业务活动，接受上级工作督导开支的用餐费等。国内公务接待19批次，212人次（不包括陪同人员），具体包括：眉山市疾控中心工作指导，眉山市卫生健康委员会工作督导，四川省疾控中心工作督导接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

2019年部门决算中反映“艾滋病、结核病”等重大公共卫生事件的运行经费。

（1）“艾滋病防治项目”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数66.46万元，执行数66.46万元，完成预算的100%。通过项目实施，降低艾滋病新发感染；全面落实“四免一关怀”政策，降低艾滋病病人的死亡率，提高他们的生活质量

（2）“结核病防治”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算12.07万，执行数12.07万，完成预算的100%。通过项目实施，为传染性肺结核患者住院治疗提供了有利条件；结核病综合防治能力得到了提升；完善了传染性肺结核病人的医疗补偿措施；提高了我县居民结核病防治核心信息知晓率。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称			艾滋病防治项目
预算单位			青神县疾病预防控制中心
预算执行情况(万元)	预算数:		66.46	执行数:				66.46
	其中-财政拨款:		66.46	其中-财政拨款:				66.46
	其它资金:		0	其它资金:				0
评价内容		绩效内容			绩效目标值		实际完成值			目标值完成比例
项 目 完 成	数量指标	艾滋病病人随访管理			56		56			100%
		艾滋病咨询检测			2688		4000			148.81%
		暗娼干预			195		391			200.51%
		感染者管理			180		193			108.51%
	质量指标	艾滋病综合防治知识知晓率			大于85%		85%			100%
		艾滋病病人随访检查			大于85%		85%			100%
	时效目标	资金到位率			100%		100%			100%
		项目完成时效			2019年12月		2019年12月
	成本指标	发放健康宣传手册			1.5元/份		3.45万元
		艾滋病咨询检测			4元/人次		1.6万元
		暗娼干预			60元/人		2.35万元
		感染者管理			120元/人		2.99万元
	社会效益指标	艾滋病相关知识知晓率			大于85%		85%			100%
		艾滋病孤儿得到帮扶			100%		100%			100%
		艾滋病病人及家庭得到帮扶			90%以上		90%			100%
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度			100%		100%			100%
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称			结核病防治项目
预算单位			青神县疾病预防控制中心
预算执行情况(万元)	预算数:		12.07	执行数:				12.07
	其中-财政拨款:		12.07	其中-财政拨款:				12.07
	其它资金:		0	其它资金:				0
评价内容		绩效内容				绩效目标值			实际完成值		目标值完成比例
项 目 完 成	数量指标	全县免费诊断可疑患者				345例			434例		126%
		全县活动性肺结核串者复查				73例			60例		86%
		调查肺结核涂阳患者密切接触者				23例			34例		148%
		耐多药可疑者筛查				23例			15例		65%
	质量指标	全县DOTS覆盖率				100%			100%		100%
		肺结核患者密切接触者筛查率				大于等于95%			100%		100%
		肺结核患者全程管理率				大于等于95%			100%		100%
		报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率				大于等于95%			100%		100%
	时效目标	资金到位率				100%			100%		100%
		项目完成时效				2018年12月			2018年12月
	成本指标	全县免费诊断治疗患者				32元/例			1.39万元
		全县活动性肺结核串者复查				45元/例			0.27万元
		调查肺结核涂阳患者密切接触者				20元/例			0.07万元
		耐多药可疑者筛查				448元/例			0.67万元
	社会效益指标	肺结枋患者治疗成功率				大于等于90%			100%		100%
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度				100%			100%		100%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县财政局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县疾控中心运行经费支出72.77万元，比2018年增加4.01万元，增加5.83%。主要原因是2019年调入人员，增加了公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县疾控中心政府采购支出总额38.52万元，其中：政府采购货物支出38.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品及实验室专用设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县疾控中心共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表