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公开时间：2024年10月15日
第一部分 单位概况.........................................................................1
一、主要职责..............................................................................1
二、机构设置..............................................................................1
第二部分 2023年度单位决算情况说明.........................................2
一、收入支出决算总体情况说明..............................................2
二、收入决算情况说明..............................................................2
三、支出决算情况说明..............................................................3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................7
八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............................9
十、其他重要事项的情况说明..................................................9
第三部分 名词解释........................................................................13
第四部分 附件................................................................................16
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
负责拟订青神现代农业示范园区产业发展近期、中期、远期计划，并组织实施。负责农业示范园区项目建设，对上争取项目的编制和申报工作。负责入驻园区项目的审查、立项报批及服务工作。负责品牌规划与打造、招商引资工作。负责宣传营销策略、计划的拟订，市场调研、市场分析以及策划、组织、参加各类经济合作活动。承担组织、指导农业检验检测体系建设，开展对符合安全标准的柑橘产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记的初审、转报和监督管理。负责绿色食品、有机食品管理工作。协助做好园区内土地流转的承办、审查、报批和登记工作。负责园区内土地纠纷协调和产品研发、推广、销售等各环节的矛盾纠纷的处理；负责做好园区环保、安全、信访、维稳和创新管理工作，协助处理突发事件和重大问题。负责做好园区内项目的监管和审计工作。
青神县现代农业示范园区管理委员会，属于一级预算单位，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
2023年度收、支总计均为916.28万元。与2022年度相比，收、支总计各增加249.63万元，增长37.45%。主要变动原因是大力推进现代农业园区建设，增大项目投入。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2023年度本年收入合计916.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入817.64万元，占89.23%；政府性基金预算财政拨款收入98.64万元，占10.77%。
（图2：收入决算结构图）
2023年度本年支出合计916.28万元，其中：基本支出295.77万元，占32.28%；项目支出620.51万元，占67.72%。
（图3：支出决算结构图）
2023年度财政拨款收、支总计均为916.28万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加249.63万元，增长37.45%。主要变动原因是主要变动原因是大力推进现代农业园区建设，增大项目投入。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2023年度一般公共预算财政拨款支出817.64万元，占本年支出合计的89.23%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加209.07万元，增长34.35%。主要变动原因是大力推进现代农业园区建设，增大项目投入。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2023年度一般公共预算财政拨款支出817.64万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出26.41万元，占3.23%；卫生健康支出12.76万元，占1.56%；住房保障支出21.83万元，占2.67%；农林水支出756.64万元，占92.54%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2023年度一般公共预算支出决算数为817.64，完成预算71.29%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.51万元，完成预算100%，与预算数持平。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.89万元，完成预算100%，与预算数持平。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.64万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.05万元，完成预算100%，与预算数持平。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.07万元，完成预算100%，与预算数持平。
6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为103.19万元，完成预算100%，与预算数持平。
7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为128.73万元，完成预算100%，与预算数持平。
8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为471.87万元，完成预算58.89%，决算数小于预算数的主要原因是青神椪柑节活动经费、2023年青神县市级现代农业园区奖补资金项目在项目实施周期内，资金未全额支付。
9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为2.85万元，完成预算100%，与预算数持平。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为50万元，完成预算100%，与预算数持平。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.83万元，完成预算100%，与预算数持平。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出295.77万元，其中：
人员经费246.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金。
公用经费49.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.64万元，完成预算100%，较上年度增加0.17万元，增长11.56%。与预算数持平。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.64万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年持平。主要原因是公车改革后，我单位使用的车辆由机关服务中心统一管理维护。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.64万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.17万元，增长11.56%。主要原因是现代农业园区创建成功后增加相关的调研考察。其中：
国内公务接待支出1.64万元，主要用于考察、调研、迎检开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待16批次，127人次（不包括陪同人员），共计支出1.64万元，具体内容包括：园区创建考评工作4批次餐费4123元，园区专家工作站、柑橘产业等相关考察调研6批次餐费6942元，智慧果园设备维护、水果包装、良种推广等技术指导6批次餐费5349元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出98.64万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，青神县现代农业示范园区管理委员会机关运行经费支出49.62万元，比2022年度增加6.35万元，增长14.68%。主要原因是人员增加。
2023年度，青神县现代农业示范园区管理委员会政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.88万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2023年12月31日，青神县现代农业示范园区管理委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对青神椪柑节活动经费开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青神县现代农业示范园区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、青神椪柑节活动经费、2022年省级现代农业园区奖补资金项目、青神县2021年市级现代农业园区奖补资金项目、农村综合性改革试点试验资金、青神县2023年市级现代农业园区奖补资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，青神县现代农业示范园区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。青神椪柑节活动经费专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：本项目申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，提升了柑橘的影响力，打响了青神柑橘品牌，展示了青神特色，助推了柑橘销售，增加了农民的收入。2022年省级现代农业园区奖补资金项目专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：本项目申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，完善了园区的基础设施设备，提升了园区主导产业的亩均效益，有效推动农业高质量发展。青神县2021年市级现代农业园区奖补资金项目专项预算项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述：本项目申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，可以使园区茶产业从单一产业向茶旅融合的升级，可以提高园区机械化、现代化水平。农村综合性改革试点试验资金专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：本项目申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，可以提高我县特色农产品品牌影响力。青神县2023年市级现代农业园区奖补资金项目专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：本项目申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，可以提高园区机械化、现代化水平。绩效自评报告详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
7、 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农村基础设施支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
8、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
12、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
||||||||||
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
||||||||
项目基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||||
预算执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
总额 |
104.60 |
116.20 |
116.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||
其中：财政资金 |
104.60 |
116.20 |
116.20 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
60 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
30 |
||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
自评100分，自评结果优。 |
||||||||||
存在问题 |
无。 |
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改进措施 |
无。 |
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项目负责人：杨艳萍 |
财务负责人：徐婧 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
|||||||
项目基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 |
|||||||||
预算执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
46.51 |
39.16 |
39.16 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
46.51 |
39.16 |
39.16 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
60 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
30 |
|||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
自评100分，自评结果优。 |
|||||||||
存在问题 |
无。 |
|||||||||
改进措施 |
无。 |
|||||||||
项目负责人：杨艳萍 |
财务负责人：徐婧 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51000021R000000019954-聘用人员经费 |
||||||||||
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||||
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
总额 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||
其中：财政资金 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
60 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
30 |
||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
自评100分，自评结果优。 |
||||||||||
存在问题 |
无。 |
||||||||||
改进措施 |
无。 |
||||||||||
项目负责人：杨艳萍 |
财务负责人：徐婧 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
||||||||||
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||||
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
总额 |
60.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||
其中：财政资金 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
60 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
30 |
||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
自评100分，自评结果优。 |
||||||||||
存在问题 |
无。 |
||||||||||
改进措施 |
无。 |
||||||||||
项目负责人：杨艳萍 |
财务负责人：徐婧 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51142521R000000057383-住房公积金 |
||||||||||
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按时按标准足额缴纳。 |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||||
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
总额 |
27.17 |
21.83 |
21.83 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||
其中：财政资金 |
27.17 |
21.83 |
21.83 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
60 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
30 |
||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
自评100分，自评结果优。 |
||||||||||
存在问题 |
无。 |
||||||||||
改进措施 |
无。 |
||||||||||
项目负责人：杨艳萍 |
财务负责人：徐婧 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51142521Y000000061677-工会经费和福利费 |
||||||||||
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
保障单位日常运转。 |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
||||||||||
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
总额 |
8.26 |
7.05 |
7.05 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||
其中：财政资金 |
8.26 |
7.05 |
7.05 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
1 |
20 |
20 |
||||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
0 |
30 |
30 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
86.39 |
20 |
20 |
||||
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
100 |
20 |
20 |
|||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
自评100分，自评结果优。 |
||||||||||
存在问题 |
无。 |
||||||||||
改进措施 |
无。 |
||||||||||
项目负责人：杨艳萍 |
财务负责人：徐婧 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51142521Y000000061727-公务交通补贴 |
||||||||||
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
按时，足额发放。 |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
||||||||||
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
总额 |
3.90 |
3.90 |
3.90 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||
其中：财政资金 |
3.90 |
3.90 |
3.90 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
0 |
20 |
20 |
||||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
0 |
30 |
30 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
86.39 |
20 |
20 |
||||
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
100 |
20 |
20 |
|||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
自评100分，自评结果优。 |
||||||||||
存在问题 |
无。 |
||||||||||
改进措施 |
无。 |
||||||||||
项目负责人：杨艳萍 |
财务负责人：徐婧 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51142521Y000000061747-日常公用经费 |
||||||||||
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
||||||||
项目基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
保障单位日常运转。 |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
||||||||||
预算执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
总额 |
33.75 |
34.56 |
34.56 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||
其中：财政资金 |
33.75 |
34.56 |
34.56 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
1 |
20 |
20 |
||||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
0 |
30 |
30 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
86.39 |
20 |
20 |
||||
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
100 |
20 |
20 |
|||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
自评100分，自评结果优。 |
||||||||||
存在问题 |
无。 |
||||||||||
改进措施 |
无。 |
||||||||||
项目负责人：杨艳萍 |
财务负责人：徐婧 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51142521Y000000061749-党建工作经费 |
||||||||||
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
||||||||
项目基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
保障全年的党建活动正常开展。 |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
党建活动的相关支出，保障单位日常运转。 |
||||||||||
预算执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
总额 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||
其中：财政资金 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
0 |
20 |
20 |
||||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
0 |
30 |
30 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
86.39 |
20 |
20 |
||||
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
100 |
20 |
20 |
|||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
自评100分，自评结果优。 |
||||||||||
存在问题 |
无。 |
||||||||||
改进措施 |
无。 |
||||||||||
项目负责人：杨艳萍 |
财务负责人：徐婧 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51142523R000007893709-基础绩效奖 |
||||||||||
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
||||||||
项目基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按规定按时足额发放。 |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||||
预算执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
总额 |
47.22 |
47.22 |
47.22 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||
其中：财政资金 |
47.22 |
47.22 |
47.22 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
60 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
30 |
||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
自评100分，自评结果优。 |
||||||||||
存在问题 |
无。 |
||||||||||
改进措施 |
无。 |
||||||||||
项目负责人：杨艳萍 |
财务负责人：徐婧 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51142523R000007893831-年度考核奖 |
||||||||||
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
||||||||
项目基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
按时按标准足额缴纳。 |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||||
预算执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
总额 |
0.00 |
15.74 |
15.74 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||
其中：财政资金 |
0.00 |
15.74 |
15.74 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
60 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
30 |
||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
自评100分，自评结果优。 |
||||||||||
存在问题 |
无。 |
||||||||||
改进措施 |
无。 |
||||||||||
项目负责人：杨艳萍 |
财务负责人：徐婧 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51142521T000000171496-园区管理运行维护经费 |
|||||||||||
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
|||||||||
项目基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
开展柑橘园区内数字果园（智慧果园）展示中心平台及机械设备、青神柑橘发展馆、电商中心、冷链物流集配中心、柑橘博览园、果园单轨运输系统、椪柑节永久会址（大草坪）、道路、绿植等日常管理、维护、宣传、应急等；“柑林橘海”景区标识标牌及日常维护管理等；粮油园区创市级、省级粮油现代农业园区创建经费及日常管理维护费等，推进园区晋星升级，改善人居环境，促进乡村振兴。 |
完成园区运行、管理、维护、宣传、应急等工作，推进园区晋星升级，改善人居环境，促进乡村振兴，支出金额40万元，执行率达100%。 |
|||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成园区运行、管理、维护、宣传、应急等工作。 |
|||||||||||
预算执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
总额 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||
其中：财政资金 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
产出指标 |
数量指标 |
开展维护次数 |
≥ |
12 |
次/年 |
12 |
10 |
10 |
||||
质量指标 |
项目完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||||
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
20 |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
乡村振兴 |
定性 |
促进 |
促进 |
15 |
10 |
|||||
可持续影响指标 |
人居环境提升 |
定性 |
改善 |
改善 |
15 |
15 |
||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
≤ |
40 |
万元 |
40 |
20 |
15 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100，总体评价为优。 |
|||||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||||
项目负责人：罗宇 |
财务负责人：徐婧 |
|||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51142521T000000171511-项目前期专项经费 |
|||||||||||
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
|||||||||
项目基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
该项经费用于项目设计、可行性研究、预算、审计费等支出，促进项目工作开展，推动行业发展。 |
完成项目审计、规划等工作，支出金额15万元，执行率达100% |
|||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成项目审计、规划等工作。 |
|||||||||||
预算执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
产出指标 |
数量指标 |
执行项目个数 |
≥ |
2 |
个 |
2 |
10 |
10 |
||||
质量指标 |
项目执行率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||||
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
推动行业发展 |
定性 |
增强 |
增强 |
15 |
15 |
|||||
可持续影响指标 |
项目工作开展 |
定性 |
促进 |
促进 |
15 |
15 |
||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本控制价 |
≤ |
15 |
万元 |
15 |
20 |
20 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100，总体评价为优。 |
|||||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||||
项目负责人：邹杨超 |
财务负责人：徐婧 |
|||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51142522T000000371942-青神椪柑节活动经费 |
|||||||||||
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
|||||||||
项目基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
椪柑节通过展示、新媒体矩阵传播等多种方式，展示柑橘产业发展成果，提升青神柑橘品牌效应，推进柑橘产品销售、促进农民增收。 |
支付青神县第十二届椪柑节项目尾款105.42万元，年度执行率54.34%。 |
|||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
青神县第十二届椪柑节2022年6月28日-30日，广州会场在广州生物岛举办，2023年1月9日主会场在青神县举办。 |
|||||||||||
预算执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
总额 |
194.00 |
194.00 |
105.42 |
54.34% |
10 |
5 |
该资金支付上年度青神县第十二届椪柑节项目尾款，结余资金用于2024年1月19日青神县第十三届椪柑节政府采购指标，资金支付在2024年。 |
|||||
其中：财政资金 |
194.00 |
194.00 |
105.42 |
54.34% |
/ |
/ |
||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
产出指标 |
数量指标 |
举办会节或参加会展次数 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
||||
质量指标 |
完成情况 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||||
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
青神柑橘品牌效应 |
定性 |
提升 |
提升 |
15 |
15 |
|||||
可持续影响指标 |
柑橘产品销售 |
定性 |
促进 |
促进 |
15 |
15 |
||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本控制价 |
≤ |
194 |
万元 |
105.42 |
20 |
18 |
||||
合计 |
100 |
93 |
||||||||||
评价结论 |
项目实施后，提升了柑橘的影响力，打响了青神柑橘品牌，展示了青神特色，助推了柑橘销售，增加了农民的收入，自评93分。 |
|||||||||||
存在问题 |
政府采购项目跨年度，导致项目预算执行率较低。 |
|||||||||||
改进措施 |
加快项目资金的支付进度。 |
|||||||||||
项目负责人：邹杨超 |
财务负责人：徐婧 |
|||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51142522T000000374016-纪检专项经费 |
|||||||||||
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
|||||||||
项目基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
开展纪检廉政教育、办案等日常工作，增加职工廉政自律意识，促进党风廉政建设工作。 |
完成纪检等日常工作，执行率100%。 |
|||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
开展纪检等日常工作。 |
|||||||||||
预算执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
产出指标 |
数量指标 |
全年开展廉政教育次数 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
10 |
10 |
||||
质量指标 |
项目执行率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||||
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
党风廉政建设工作 |
定性 |
促进 |
促进 |
15 |
15 |
|||||
可持续影响指标 |
干部职工廉政自律意识 |
定性 |
增强 |
增强 |
15 |
15 |
||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本控制价 |
≤ |
3 |
万元 |
3 |
20 |
20 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100，总体评价为优。 |
|||||||||||
存在问题 |
无。 |
|||||||||||
改进措施 |
无。 |
|||||||||||
项目负责人：李燕萍 |
财务负责人：徐婧 |
|||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51142522T000006880757-2022年省级现代农业园区奖补资金项目 |
|||||||||||
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
|||||||||
项目基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
安装山地运输单轨3公里，建设约400平方米柑橘良繁基地，支持果真妙企业包装贴牌、烘干冷藏设施设备建设，园区创建3A级景区、配套服务设施及设备购置等，农产品品牌培育，专家团队服务及人才培训培养。 |
安装山地运输单轨约3公里，建设一个约400平方米的柑橘良种繁育基地进行种苗培育，改良40余亩果园，推广优良品种，支持创建国家3A级景区对新型经营主体、农技推广员开展柑橘种、管、销等全产业链分期培训5次以上。 |
|||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
项目在果园内安装山地运输单轨约3公里，建设一个约400平方米的柑橘良种繁育基地进行种苗培育，对40余亩果园进行标准化改良，推广优良品种，支持柑橘现代农业园区创建国家3A级景区、配套服务设施建设及设备购置等，对新型经营主体、农技推广员开展柑橘种、管、销等全产业链分期培训5次以上。 |
|||||||||||
预算执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
总额 |
196.65 |
196.65 |
196.65 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||
其中：财政资金 |
196.65 |
196.65 |
196.65 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
产出指标 |
时效指标 |
完成期限 |
≤ |
1 |
年 |
1.5 |
50 |
45 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
园区主导产业亩均效益高于当地同一产业亩均效益 |
≥ |
20 |
% |
20 |
30 |
30 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
园区内新型经营主体满意率 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
||||
合计 |
100 |
95 |
||||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分95分，总体评价为优。 |
|||||||||||
存在问题 |
无。 |
|||||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||||
项目负责人：邹杨超 |
财务负责人：徐婧 |
|||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51142523T000007727103-青神县2021年市级现代农业园区奖补资金项目 |
|||||||||||
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
|||||||||
项目基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
青神县西龙茶叶园区基础设施建设、农业新业态、农业科技创新等。 |
生产便道提升改造637米、堡坎改造长1200米、硬化长100米、挖产业灌溉水井1口、科普基地10亩，引进、培育本地14种茶，完善茶叶科普展板牌、喷灌设备等相关设施，全产业链培训三次，推广茶业新品种120亩，配套完善喷灌、绿色防控等设施设备。 |
|||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
项目主要用于茶叶园区产业基础设施建设、农业新业态、农业科技创新等，建设集茶叶采摘、制作、科普、观光旅游等于一体的农文旅融合现代农业产业园区。 |
|||||||||||
预算执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
总额 |
200.00 |
196.41 |
193.43 |
98.48% |
10 |
8 |
剩余资金为项目质保金。 |
|||||
其中：财政资金 |
200.00 |
196.41 |
193.43 |
98.48% |
/ |
/ |
||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
产出指标 |
数量指标 |
硬化生产便道 |
＝ |
100 |
米 |
100 |
5 |
5 |
||||
产业科普基地 |
＝ |
10 |
亩 |
10 |
5 |
5 |
||||||
推广茶叶新品种、配套设施设备 |
＝ |
120 |
亩 |
120 |
10 |
10 |
||||||
灌溉水井 |
＝ |
1 |
座（处） |
1 |
5 |
5 |
||||||
人才培训 |
＝ |
3 |
批 |
3 |
10 |
10 |
||||||
保坎生产便道 |
＝ |
1200 |
米 |
1200 |
5 |
5 |
||||||
提升改造生产便道 |
＝ |
637 |
米 |
637 |
5 |
5 |
||||||
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1.5 |
5 |
2 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
提升茶叶生产效益 |
定性 |
优 |
优 |
10 |
7 |
|||||
社会效益指标 |
提升茶旅融合度 |
定性 |
优 |
优 |
10 |
10 |
||||||
生态效益指标 |
绿色发展成效显著 |
定性 |
优 |
优 |
10 |
10 |
||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
||||
合计 |
100 |
92 |
||||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分92，总体评价为优。 |
|||||||||||
存在问题 |
资金拨付进度滞后。 |
|||||||||||
改进措施 |
加快资金拨付进度。 |
|||||||||||
项目负责人：邹杨超 |
财务负责人：徐婧 |
|||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51142523T000008082756-园区补助资金 |
|||||||||||
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
|||||||||
项目基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
高台粮油园区补助资金。在高台镇安家坝村1组、2组、5组、硬化长约1050米沟渠，沟宽0.3米，沟深0.4米，沟边墙厚0.1米，沟底板厚0.1米的矩形沟渠，巩固提升农村人居环境，完善产业发展基础设施配套建设，激发农业农村活力动力，提升乡风文明建设水平。 |
硬化长约1050米沟渠，沟宽0.3米，沟深0.4米，沟边墙厚0.1米，沟底板厚0.1米的矩形沟渠，巩固提升农村人居环境，完善产业发展基础设施配套建设，激发农业农村活力动力，提升乡风文明建设水平。 |
|||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
在高台镇安家坝村1组、2组、5组、硬化长约1050米沟渠，沟宽0.3米，沟深0.4米，沟边墙厚0.1米，沟底板厚0.1米的矩形沟渠。 |
|||||||||||
预算执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
产出指标 |
数量指标 |
建设沟渠 |
≥ |
1050 |
米 |
1050 |
10 |
10 |
||||
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||||
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
粮油现代园区发展基础 |
定性 |
增强 |
增强 |
15 |
15 |
|||||
可持续影响指标 |
乡风文明建设水平 |
定性 |
提升 |
提升 |
15 |
15 |
||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本控制价 |
≤ |
20 |
万元 |
20 |
20 |
20 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100，总体评价为优。 |
|||||||||||
存在问题 |
无。 |
|||||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||||
项目负责人：邹杨超 |
财务负责人：徐婧 |
|||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51142523T000009280746-农村综合性改革试点试验资金 |
|||||||||||
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位（盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
|||||||||
项目基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
特色农产品品牌培育：设计制作青神粮油品牌系列产品LOGO标识、多种包装样式及规格，配套宣传海报、画册、标语等，开展青神粮油品牌商标注册登记；开展品牌宣传，积极参加国际型、国内型的农产品等展销会节活动。 |
设计制作青神粮油品牌系列产品LOGO标识、多种包装样式及规格，配套宣传海报、画册、标语等，开展青神粮油品牌商标注册登记；开展品牌宣传，积极参加国际型、国内型的农产品等展销会节活动。 |
|||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
设计制作青神粮油品牌系列产品LOGO标识、多种包装样式及规格，配套宣传海报、画册、标语等，开展青神粮油品牌商标注册登记；开展品牌宣传，积极参加国际型、国内型的农产品等展销会节活动。 |
|||||||||||
预算执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
总额 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
产出指标 |
数量指标 |
开展粮油品牌商标注册登记数、标识包装设计数 |
≥ |
1 |
个（套） |
1 |
10 |
10 |
||||
参加展销会节次数 |
≥ |
1 |
次/年 |
2 |
10 |
10 |
||||||
质量指标 |
项目完工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||||
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
10 |
10 |
10 |
|||||
效益指标 |
生态效益指标 |
农产品品牌建设 |
定性 |
加强 |
加强 |
30 |
25 |
|||||
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
＝ |
50 |
万元 |
50 |
20 |
20 |
||||
合计 |
100 |
95 |
||||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分95，总体评价为优。 |
|||||||||||
存在问题 |
无。 |
|||||||||||
改进措施 |
无。 |
|||||||||||
项目负责人：邹杨超 |
财务负责人：徐婧 |
|||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51142524T000009962165-青神县2023年市级现代农业园区奖补资金项目 |
|||||||||||
主管部门 |
青神县现代农业示范园区管理委员会本级 |
实施单位（盖章） |
青神县现代农业示范园区管理委员会 |
|||||||||
项目基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
开展青神县青竹街道白塔村、新光村等村（社区）机耕道、农田水利基础设施、农业新业态配套建设等，达到充分发挥青竹粮油现代农业产业园区对提升农产品质量、效益和竞争力的示范引领作用。 |
正在开展青神县青竹街道白塔村、新光村等村（社区）机耕道、农田水利基础设施、农业新业态配套建设。 |
|||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
开展青神县青竹街道白塔村、新光村等村（社区）机耕道、农田水利基础设施、农业新业态配套建设等，达到充分发挥青竹粮油现代农业产业园区对提升农产品质量、效益和竞争力的示范引领作用。 |
|||||||||||
预算执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
总额 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
5 |
该项目为跨年度实施项目，项目正在建设中，资金未支付。 |
|||||
其中：财政资金 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
其他资金 |
/ |
/ |
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绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
产出指标 |
数量指标 |
打造农业新业态体验基地 |
≥ |
1 |
个（套） |
1 |
10 |
10 |
||||
新建灌溉沟渠 |
≥ |
1000 |
米 |
1000 |
10 |
10 |
||||||
提升改造新建机耕道等 |
＞ |
1800 |
米 |
1800 |
10 |
10 |
||||||
打造农产品体验店 |
＝ |
1 |
个（套） |
1 |
5 |
5 |
||||||
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||||
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
5 |
10 |
10 |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
农产品质量、效益和竞争力 |
定性 |
提升 |
提升 |
20 |
20 |
|||||
成本指标 |
经济成本指标 |
农业新业态配套建设 |
＝ |
65 |
万元 |
0 |
5 |
5 |
项目实施周期内，资金未支付 |
|||
农田水利基础设施建设 |
＝ |
50.4 |
万元 |
0 |
5 |
5 |
||||||
机耕道建设 |
＝ |
84.6 |
万元 |
0 |
5 |
5 |
||||||
合计 |
100 |
95 |
||||||||||
评价结论 |
项目实施后可以达到充分发挥青竹粮油现代农业产业园区对提升农产品质量、效益和竞争力的示范引领作用，项目自评得分95分。 |
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存在问题 |
预算执行进度，项目周期还未结束，部分项目还在实施。 |
|||||||||||
改进措施 |
加快项目的实施进度，保质保量完成任务。 |
|||||||||||
项目负责人：邹杨超 |
财务负责人：徐婧 |
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一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
下一条：青神县现代农业示范园区管理委员会2023年部门决算公开编制说明（部门）
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