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公开时间：2023年10月20日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分部门概况
（一）负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施。组织开展全县森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业数字化建设。
（二）组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责编制城市园林绿化发展规划、绿地系统规划、绿地养护标准和年度计划，并组织实施。指导林业有害生物防治、检疫工作。负责监督管理全县石漠化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。
（三）负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。
（四）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整全县重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
（五）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
（六）负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。
（七）拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。
（八）组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
（九）指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
（十）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导国有林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。
（十一）监督管理全县林业县级以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。
（十二）负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全县林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。
（十三）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。
青神县林业和园林局下属二级决算单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。纳入青神县林业和园林局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.青神县林业和园林局机关
2.青神县森林病虫害防治检疫服务站
3.青神县天然林保护工程服务中心
4.青神县园林绿化服务中心
5.青神县木材检查服务中心
6.青神县竹产业研究服务中心
7.6个林业工作片站
第二部分 2023年度部门决算情况说明
2023年度收、支总计均为3614.09万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1975.6万元，下降35.34%。主要变动原因是上级项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2023年度本年收入合计3614.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2603.32万元，占72.03%；政府性基金预算财政拨款收入1010.77万元，占27.96%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2023年度本年支出合计3614.09万元，其中：基本支出1150.14万元，占31.82%；项目支出2463.95万元，占68.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2023年度财政拨款收、支总计均为3614.09万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1975.6万元，下降35.34%。主要变动原因是上级项目资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2023年度一般公共预算财政拨款支出2603.32万元，占本年支出合计的72.03%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2643.31万元，下降50%。主要变动原因是项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2023年度一般公共预算财政拨款支出2603.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2.59万元，占0.1%；社会保障和就业支出135.74万元，占5.21%；卫生健康支出54.71万元，占2.1%；节能环保支出44.85万无，占1.72%；农林水支出2282.27万元，86.67占%；住房保障支出83.16万元，占3.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2023年度一般公共预算支出决算数为2603.32，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为2.59万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为8.72万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为98.51万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为24.45万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.06万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为38.75万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为15.96万元，完成预算100%。
8.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：支出决算为44.85万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为498.91万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为375.03万元，完成预算100%。
11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为209.52万元，完成预算100%。
12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为91.71万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为18.17万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：支出决算为1000.00万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为18.17万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为70万元，完成预算100%。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为83.166万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1150.14万元，其中：
人员经费973.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费176.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.49万元，完成预算100%，较上年度减少18.01万元，下降65.52%。主要原因是上年有公车购置。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.06万元，占74.42%；公务接待费支出决算2.43万元，占25.57%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.06万元,公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少17.42万元，下降71%。主要原因是上年有公车购置。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出7.06万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、林业行政执法执勤、动植物资源保护、林业项目实施等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.43万元，公务接待费支出决算比2022年度减少0.59万元，下降19.5%。主要原因是减少了公务接待活动。其中：
国内公务接待支出2.43万元，主要用于上级部门和领导检查调研、其他市县开展竹产业发展调研等的接待支出。国内公务接待32批次，298人次（不包括陪同人员），共计支出2.43万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1010.77万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，青神县林业和园林局机关运行经费支出176.19万元，比2022年度增加36.25万元，增长25.9%，主要原因是单位人员有所增加。
（注：数据来源于财决附03表）
2023年度，青神县林业和园林局政府采购支出总额992.22万元，其中：政府采购货物支出283.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出708.44万元。主要用于园林绿化管护等支出。授予中小企业合同金额700万元，占政府采购支出总额的70.55%，其中：授予小微企业合同金额700万元，占政府采购支出总额的70.55%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2023年12月31日，青神县林业和园林局共有车辆3辆，其中：执法执勤用车2辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于一般公务活动。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对城区时令花卉采购项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青神县林业和园林局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城区时令花卉采购等县级预算项目绩效自评表。其中：青神县林业和园林局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述：保障了林业工作正常开展、做好了创森、岷江流域生态屏障建设等林业重点工作、做好了林业资源保护和发展、做好了林业防减灾、内审、林业法制建设等工作
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指我局党建经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指我局离退休人员保险。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指我局职工养老保险单位部分。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指我局职业年金缴费。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指我局职工其他保险缴费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指我局职工基本医疗保险缴费。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指我局公务员医疗补助缴费。
16.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：指我局天保工程职工保险缴费。。
17.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指我局行政运行支出。
18.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指我局事业机构运行支出。
19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指我局在森林资源培育方面的支出。。
20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指我局在森林资源管理方面的支出。
21.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指我局森林生态效益补偿支出。
22.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：指林业产业发展补助支出。
23. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他林业和草原支出。
24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指农村综合改革示范试点补助的支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指职工住房公积金支出。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青神县林业和园林局
部门预算整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
青神县林业和园林局是县政府部门，负责全县林业和园林工作。内设办公室、生态保护修复股、森林资源管理股。
（二）机构职能。
1.负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施。组织开展全县森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业数字化建设。
2.组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责编制城市园林绿化发展规划、绿地系统规划、绿地养护标准和年度计划，并组织实施。指导林业有害生物防治、检疫工作。负责监督管理全县石漠化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。
3.负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。
4.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整全县重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
5.负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
6.负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。
7.拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。
8.组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
9.指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
10.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导国有林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。
11.监督管理全县林业县级以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。
12.负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全县林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。
13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
(三）人员概况
人员编制总数 75 名，其中：机关行政编制 8 名，机关后勤服务人员编制0 名，事业编制 65 名，参公编制 2 名。
实有人员总数：64人，其中：机关行政 6人，机关后勤服务人员0 人，事业人员 56人，参公人员 2 人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。青神县林业和园林局2023年年初预算收入3243.76万元，决算报表收入为3614.09万元。
（二）支出情况。青神县林业和园林局2023年年初预算支出为3243.76万元，决算报表支出为3614.09元。
（三）结余分配和结转结余情况。青神县林业和园林局2023年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
部门整体绩效目标为保障林业工作正常开展、做好创森等林业重点工作、做好林业资源保护和林业产业发展、做好林业防减灾、做好内审、林业法制建设，推进我县竹产业发展。其中：一是继续做好创建国家级森林城市各方面工作，确保创建工作顺利完成，目前，该工作正按程序正在稳定推进中；二是做好森林资源和野生动植物资源保护工作，做好森林防火和病虫害防治，保护我县森林资源，目前，已完成该工作年度任务；三是深入推进林业产业发展，做好我县竹产业发展各项工作，目前，该项工作已完成；四是继续推进天保工程和退耕还林等林业重点工程项目实施，促进我县生态文明建设工作开展，该项工作年度任务已完成。
2.预算管理。
在预算编制中，我局认真研究，紧紧围绕单位职能和年度工作任务，编制年度预算，保证了预算编制质量。在预算执行过程中加快执行速度，保证支出执行进度。并在执行过程中，严控一般性支出，优先保障惠民资金和各类民生项目支出。
3.财务管理。
我局在项目实施中，按照项目资金管理规定建立健全了项目资金管理制度并严格按要求执行；项目实施从计划下达、编制方案（作业设计）、任务分解、项目实施、资金拨付及兑现各环节都做到公开公正、透明操作；项目资金管理上严格实行了资金专款专用，坚决杜绝截留、挤占、套取、贪污项目资金情况；无违反国家有关规定虚列工程成本套取国家专项项目资金的行为。资金拨付严格按照项目实施进度进行拨付，拨付程序中有财政相关股室及县政府严格把关，有效保障了项目资金使用安全。所有补助资金全部如数兑现到了项目实施农户的手中。无弄虚作假，虚报冒领补助的情况出现。无将国家补助钱粮抵扣各种支出及公益性开支的行为发生。所有资金的使用均严格按照报经上级批复的项目作业设计（实施方案）中的工程预算来进行使用，完成投资与完成的工程量匹配，成本控制合理，使有限的资金发挥出最大的使用效益。
项目财务及会计基础工作做到专人负责，正确设置会计帐户和会计科目，会计核算严格按照项目资金会计核算办法和相关财经法规进行，严格实行县级报账制，
4.资产管理。
我局加强了固定资产的管理，与上年相比，人均资产变化率相差不大，加强了固定资产的利用管理，充分利用了固定资产，无盘活固定资产。
5.采购管理。
我局认真落实政府采购相关规定，在工作中，认真学习政府采购各项法规及制度，并严格遵照执行，做到应该走政府采购的项目全部走政府采购，并落实政府采购促进中小企业发展的政策，做好预留份额，支持中小企业发展。
（二）部门预算项目绩效分析
填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额1170.26万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数33个，涉及预算总金额2393.5万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
1.项目决策。
预算项目均按程序进行了事前调研并经党组会讨论决定，决策程序科学，绩效目标设置合理，项目登记和入库程序均按程序进行。
2.项目执行。
我局预算项目执行中无调整情况，执行进度快，执行结果符合项目预定目标
3.目标实现。
我局预算项目绩效目标制定科学合理、目标能实现、支出控制到位、及时处置、执行进度良好、预算完成情况良好、资金结余率低，执行中无违规记录等情况，较好的完成了全年绩效目标， 促进了我县林业工作发展。
（三）重点领域绩效分析
青神县林业和园林局2023年度共完成政府采购项目13个，合同金额992.22万元。其中：货物采购283.78万元，服务采购708.44万元。
（四）绩效结果应用情况
我局将进一步分析2023年部门整体绩效目标完成情况，在来年的预算执行中，加强预算运行和绩效目标完成情况的监控，保证完成林业各项工作任务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局2023年部门预算总体绩效目标为：保障林业工作正常开展、做好创森等林业重点工作、做好林业资源保护和林业产业发展、做好林业防减灾、做好内审、林业法制建设，推进我县竹产业发展。
我局基本完成了总体目标，自评得分为93分。
（二）存在问题。
1.项目管理制度需进一步完善，管理方法还不够科学，项目监管需加强，需要进一步强化责任制。
2.绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习和提高。
（三）改进建议。
建议进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
报表编号：510000_0013zp |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
按时足额发放职工工资 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
431.39 |
440.49 |
440.49 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
431.39 |
440.49 |
440.49 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
已完成年度目标，保障了职工工资发放。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019952-其他人员支出 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
已完成年度目标，保障了职工工资发放。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
192.08 |
152.95 |
152.95 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
192.08 |
152.95 |
152.95 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
已完成年度目标，保障了职工五险缴费 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019956-离退休费支出 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
5.85 |
5.15 |
5.15 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
5.85 |
5.15 |
5.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
已完成年度目标，保障了离退休职工权益。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
已完成年度目标，保障了职工权益。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521R000000057383-住房公积金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
已完成该项目年度目标） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
112.37 |
83.16 |
83.16 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
112.37 |
83.16 |
83.16 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
已完成年度目标，保障了职工权益。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521Y000000057799-公务用车运行维护费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
6.00 |
6.00 |
5.98 |
99.72% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
6.00 |
6.00 |
5.98 |
99.72% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0 |
20 |
|||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
|||
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
已完成年度目标，保障了单位公务出行 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521Y000000061677-工会经费和福利费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
已完成该项目年度目标） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
39.87 |
34.56 |
34.41 |
99.57% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
39.87 |
34.56 |
34.41 |
99.57% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0 |
20 |
|||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
|||
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
已完成年度目标，保障了单位正常运转 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521Y000000061727-公务交通补贴 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
已完成该项目年度目标） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
9.94 |
8.45 |
8.45 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
9.94 |
8.45 |
8.45 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0 |
20 |
|||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
|||
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
已完成年度目标，保障了单位正常运转 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521Y000000061747-日常公用经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
已完成该项目年度目标） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
141.75 |
132.60 |
124.75 |
94.08% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
141.75 |
132.60 |
124.75 |
94.08% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0 |
20 |
|||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
|||
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
已完成年度目标，保障了单位正常运转 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521Y000000061749-党建工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
4.70 |
4.70 |
2.59 |
55.13% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
4.70 |
4.70 |
2.59 |
55.13% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0 |
20 |
|||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
|||
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
已完成年度目标，保障了单位正常运转 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522R000005976526-退休费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
7.90 |
7.90 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
7.90 |
7.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|||
评价结论 |
已完成该项目年度目标，保障了退休人员权益。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522R000005976548-生活补助 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|||
评价结论 |
已完成年度目标，保障了单位正常运转 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522R000006134010-职业年金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
24.45 |
24.45 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
24.45 |
24.45 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|||
评价结论 |
已完成年度目标，保障了单位正常运转 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000006897781-2022中央改革发展天保管护 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
做好天保工程森林管护，保护森林资源 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
87.87 |
39.95 |
39.95 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
87.87 |
39.95 |
39.95 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
国有林管护率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
促进天保工程开展情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
60 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
||||||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
已完成年度目标，有效保护了森林资源 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000006898004-2022年天保社会保险补助 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
做好天保职工五险缴费，保障天保职工利益 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
已完成年度目标 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
54.12 |
26.55 |
26.55 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
54.12 |
26.55 |
26.55 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
职工参保率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
促进天保工程开展情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
50 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000006982678-2021年森林植被恢复费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
恢复森林植被，保护森林资源。 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
已完成项目年度目标 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
51.87 |
51.87 |
0.00 |
0.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
51.87 |
51.87 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
促进植被恢复情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
50 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
已完成项目年度目标 |
|||||||||
存在问题 |
项目已完工，资金未支付 |
|||||||||
改进措施 |
加快项目资金支付 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000007200227-2022森林植被恢复费县级分成 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
恢复森林植被，保护森林资源。 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
已完成项目年度目标 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
266.14 |
197.70 |
197.70 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
266.14 |
197.70 |
197.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
促进植被恢复情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
50 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
已完成该项目目标 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000007434996-森林城市考核指标调查评估服务 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
做好森林城市考核，推进国家级森林城市创建工作 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
已完成年度目标任务 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
60.00 |
17.10 |
28.50% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
60.00 |
17.10 |
28.50% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
森林城市评估指标考核调查 |
＝ |
1 |
次 |
1 |
30 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
促进森林森林城市创建工作情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
50 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
已完成年度目标任务 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523R000007893709-基础绩效奖 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
已完成年度目标 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
185.61 |
194.61 |
194.61 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
185.61 |
194.61 |
194.61 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
已完成年度目标任务 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523R000007893831-年度考核奖 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
已完成年度目标任务 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
46.32 |
46.32 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
46.32 |
46.32 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
已完成年度目标任务 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000007906707-2022森林调查暨森林督查经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成森林调查及督查，保护森林资源 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成项目年度目标任务 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
58.89 |
17.67 |
30.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
58.89 |
17.67 |
30.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
督查报告 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
30 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
促进森林资源保护情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
50 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
完成项目目标任务 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000008013742-重点工作专项经费2023 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成林业重点工作推进,促进林业项目建设 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成林业重点工作推进，促进了我县林业各项工作 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
50.00 |
42.97 |
37.92 |
88.24% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
50.00 |
42.97 |
37.92 |
88.24% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
森林覆盖率 |
＝ |
48.8 |
% |
48.8 |
30 |
|||
质量指标 |
林业重点工作完成情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
30 |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
通过重点工作实施促进森林资源保护，提高森林质量，降低林业案件发性情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
10 |
||||
生态效益指标 |
通过相关重点工作促进森林资源增长，森林覆盖率增加情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
10 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
完成了项目目标 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000008013790-创建国家级森林城市工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
做好国家级森林城市创建工作 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了项目年度任务 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
10.00 |
9.96 |
7.16 |
71.88% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
10.00 |
9.96 |
7.16 |
71.88% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
迎接考核指标达标情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
60 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
项目实施改善城市人居环境情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
10 |
||||
生态效益指标 |
项目实施改善生态环境情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
10 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
完成项目目标任务 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000008013854-城区园林绿化管护经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
做好城区及主要交通路口绿化美化，提升城市形象 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成项目年度任务 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
450.00 |
450.00 |
330.00 |
73.33% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
450.00 |
450.00 |
330.00 |
73.33% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
县城街道及主要交通干道园林绿化管护 |
＝ |
4 |
次 |
4 |
25 |
|||
质量指标 |
管护树木成形，无病虫害，绿化美化城市情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
25 |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
项目实施促进人和自然和谐发展情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
10 |
||||
生态效益指标 |
改善全县生态环境，提高居民生活质量情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
10 |
|||||
可持续发展指标 |
提高城市绿化美化度，持续扩大对外影响，促进对外交流情况。 |
定性 |
良好 |
良好 |
10 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度情况 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
完成项目目标任务 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000008013893-城区时令花卉采购项目 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
美化绿化城市 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成城市美化绿化 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
300.00 |
288.00 |
128.00 |
44.44% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
300.00 |
288.00 |
128.00 |
44.44% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
全县交通岛，主要交通干道节点栽植时令花卉次数 |
≥ |
5 |
次 |
5 |
25 |
|||
质量指标 |
城区四季鲜花常栽，美化城市情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
25 |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
项目实施促进人与自然和谐发展情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
10 |
||||
生态效益指标 |
项目实施增加全县绿化美化面积，改善生态环境情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
10 |
|||||
可持续发展指标 |
提高城市绿化美化度，持续扩大对外影响，促进我县生态文明建设情况。 |
定性 |
良好 |
良好 |
10 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
完成项目目标任务 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000008013929-萤火虫保护和研究经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
做好萤火虫保护和研究工作 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了项目目标任务 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
80.00 |
79.53 |
79.53 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
80.00 |
79.53 |
79.53 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
萤火虫监测网络建设数量 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
50 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
项目实施推进我县生态旅游产业发展情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
10 |
||||
生态效益指标 |
项目实施保护生态环境，提高人民群众生活质量情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
10 |
|||||
可持续发展指标 |
项目实施推进竹里萤光产业持续发展情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
10 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
完成项目目标任务 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000008013962-森林防火工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
做好森林防火，保护森林资源安全 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了项目目标任务 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
30.00 |
26.15 |
26.15 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
30.00 |
26.15 |
26.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
防火隐患排查 |
＝ |
2 |
次 |
2 |
30 |
|||
防火培训和演练 |
＝ |
2 |
次 |
2 |
30 |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
促进全民提高防火意识情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
10 |
||||
生态效益指标 |
促进森林资源增长情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
10 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
完成项目目标任务 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000008544946-青神县外来物种普查工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成外来物种普查保护森林资源 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了项目目标任务 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
37.88 |
18.94 |
50.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
37.88 |
18.94 |
50.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
外来物种普查报告 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
30 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
促进病虫害防治工作情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
50 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
完成了项目目标任务 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000008779330-枯死松木清理费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
做好我县枯死松木清理，保护森林资源安全 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
未实施 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
清理数量 |
≥ |
7000 |
株 |
30 |
||||
清理率 |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
项目实施促进森林资源保护情况 |
定性 |
良好 |
10 |
|||||
生态效益指标 |
项目实施促进森林资源增长情况 |
定性 |
良好 |
10 |
||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
未实施 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000008987014-蚕丛大桥绿化提升项目 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成蚕虫大桥绿化提升 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
已完成 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
82.08 |
82.08 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
82.08 |
82.08 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
绿化提升大桥数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
30 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
促进我县绿化美化情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
50 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
完成项目目标任务 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000009280710-22年农村综合改革试点资金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成竹产业研究院提档升级 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成任务 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
70.00 |
70.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
70.00 |
70.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建设竹产业研究院 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
30 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
促进竹产业发展情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
50 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
完成目标任务 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000009286110-22年第二批图斑监测和自查项目 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成国班监测和自查，保护森林资源 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了国班监测和自查 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
相关报告 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
30 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
促进森林资源保护情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
50 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
完成了项目目标任务 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000009479265-天保工程社会保险补助 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成天保职工保险缴纳，保障职工利益。 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了天保职工保险缴纳。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
48.55 |
18.30 |
37.69% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
48.55 |
18.30 |
37.69% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
职工参保率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
促进天保工程情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
50 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
完成目标任务 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000009479333-国有林管护补助 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成天保工程森林管护，保护森林资源 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了本年度目标任务，保护了森林资源 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
136.49 |
34.09 |
24.98% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
136.49 |
34.09 |
24.98% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
国有林从管护率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
促进天保工程情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
50 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
完成目标任务 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000009479384-前一轮退耕还生态林抚育补助 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成退耕还林还生态林抚育补助，巩固退耕还林成果 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成退耕还林还生态林抚育补助发放 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
11.82 |
11.82 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
11.82 |
11.82 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
兑现率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
促进退耕还林工程情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
50 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
完成年度目标任务 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000009479419-中央财政非国有林生态保护补偿 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成森林生态效益补偿，保障农户权益。 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成森林生态效益补偿的兑现工作， |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
7.82 |
5.45 |
69.65% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
7.82 |
5.45 |
69.65% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
兑现率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
促进公益林保护情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
50 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
完成项目目标任务 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000009508155-2022竹产业交易博览会经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
做好竹产业交易博览会，促进竹产业发展 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了项目目标 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
2.83 |
2.83 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
2.83 |
2.83 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
竹博会保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
促进竹产业发展情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
50 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
完成项目目标任务 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000009685398-年度绩效考核奖 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成年度绩效考核，保障职工利益 |
对照年度目标，已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成年度绩效考核，保障了职工利益 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
17.89 |
17.89 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
17.89 |
17.89 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
完成目标任务 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000009905528-2023生态效益补偿省级资金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成森林生态效益补偿，保障农户利益 |
对照年度目标，已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了森林生态效益补偿 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
12.07 |
12.07 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
12.07 |
12.07 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
兑现率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
促进公益林保护情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
50 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
完成了目标任务 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142524T000010030151-乡村振兴竹木产业示范基地营造林 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成竹木产业示范基地建设，促进林业产业发展 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成竹木产业示范基地建设，促进了林业产业发展。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
300.00 |
300.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
300.00 |
300.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成基地建设 |
＝ |
6000 |
亩 |
6000 |
30 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
促进林业发展情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
50 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
完成项目目标任务 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142524T000010055271-林草生态综合监测暨森林督查 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成林草生态综合监测 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
林草生态综合监测调查 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
森林督查报告 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
30 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
促进资源发展情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
50 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
完成目标任务 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142524T000010120278-2023年林业项目贷款贴息 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成林业项目贷款贴息补助 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
补助青发展岷江流域生态屏障建设项目贴息补助 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
208.34 |
0.00 |
0.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
208.34 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补助企业个数 |
＝ |
1 |
% |
1 |
30 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
促进林业产业发展情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
50 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
完成目标任务 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142524T000010182014-非国有天然省级公益林资金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
兑现好森林生态效益补偿，保障农户权益 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
发放森林生态效益补偿 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
0.65 |
0.65 |
99.89% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
0.65 |
0.65 |
99.89% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
兑现率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
促进公益林保护情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
50 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
完成目标任务 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142524T000010182610-省级现代竹产业园区升星补助 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成竹产业园区升星补助，促进竹产业发展 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
补助竹投公司，用于园区新业态建设补助 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建设五星级竹编产业园区 |
＝ |
1 |
% |
1 |
30 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
促进林业产业产业发展情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
50 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
完成目标任务 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142524T000010183063-林业有害生物中心测报点补助 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
林业有害生物防治国家级中心测报点费用补助 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
用于测报点建设及办公费等支出 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建设国家级中心测报点 |
＝ |
1 |
% |
1 |
30 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
促进病虫害防治开展情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
50 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
完成目标任务 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142524T000010618838-22,23天保社会保险补助 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成天保职工五险缴纳 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
已完成职工五险缴纳 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
24.92 |
0.00 |
0.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
24.92 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
职工参保率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
促进天保工程开展情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
50 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
完成目标任务 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142524T000011292587-2023年中央林业改革发展资金第四批 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成2024年森林生态效益补偿 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
待实施 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
0.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补贴兑现率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
促进公益林开展情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
50 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
完成本年度目标 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142524T000011308390-23年中央财政林草资金天保社保补助 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成了天保职工保险缴 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
天保工程职工五险缴纳 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
18.59 |
0.00 |
0.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
18.59 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
职工参保率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
促进天保工程开展情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
50 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
完成目标任务 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142524T000011308868-预下24中央林草天保社保补助 |
|||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县林业和园林局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成了天保职工保险缴 |
已完成该项目年度目标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
天保工程职工五险缴纳 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
25.63 |
0.00 |
0.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
25.63 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
职工参保率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
促进天保工程开展情况 |
定性 |
良好 |
良好 |
50 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
完成目标任务 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
||||||||||
适用地区：全省范围 |
||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 |
||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
上一条：青神县林业和园林局关于2023年度部门决算公开编制说明（单位）
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