公开时间：2024年10月22日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实男女平等基本国策，按照党的中心任务和国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女群众需求，确定妇联工作任务，依法代表和维护妇女合法权益，促进妇女发展。参与全县社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。整合资源更好地服务妇女儿童和家庭，做好儿童之家托管。组织开展宣传活动，团结引导妇女听党话跟党走。通过评选先进典型，弘扬先进文化，全面提高广大妇女综合素质，促进女性终身教育。广泛了解、收集妇情民意，反映妇女儿童的诉求，依法维护妇女儿童的权益。组织开展巾帼建功活动，引领妇女参与改革发展，促进女性创业就业。参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作，促进女性人才成长。开展家庭文明建设，弘扬家庭美德。培养良好家风。开展家庭教育指导，提供相关家庭服务。联系、服务、指导团体会员，加强县妇联业务指导的社会团体、民办非企业单位等工作。承接县政府妇女儿童工作委员会日常工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

青神县妇联下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入青神县妇联2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青神县妇联

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为216.92万元。与2022年度相比，收、支总计各增加89.05万元，增长69.64%。主要变动原因是年初支付上年度项目支出、新增项目支出，包括竹里工坊等项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计216.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.97万元，占73.28%；政府性基金预算财政拨款收入57.95万元，占26.71%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计216.92万元，其中：基本支出91.42万元，占42.14%；项目支出125.5万元，占57.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为216.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加89.05万元，增长69.64%。主要变动原因是年初支付上年度项目支出、新增项目支出，包括竹里工坊等项目经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出158.97万元，占本年支出合计的73.28%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.1万元，增长24.32%。主要变动原因是年初支付上年度未支付完成的项目经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出158.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出87.79万元，占55.22%；社会保障和就业支出60.80万元，占38.25%；卫生健康支出4.72万元，占2.97%；住房保障支出5.65万元，占3.56%。

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为158.97，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为73.56万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.50万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为13.62万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.11万元，完成预算36.67%，决算数小于预算数的主要原因是据实支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.24万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为53.56万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.65万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.33万元，完成预算97.79%，决算数小于预算数的主要原因是据实支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.65万元，完成预算78.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员基数调整，新进人员。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出91.42万元，其中：

人员经费76.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费14.76万元，主要包括：住房公积金、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算47.91%，较上年度增加0.09万元，增长45%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，非必要接待不支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是无因公出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。主要原因是无公务用车。

3.公务接待费支出0.29万元，完成预算47.91%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.09万元，增长45%。主要原因是疫情后接待上级单位现场调研工作增加需支出必要的餐费。其中：

国内公务接待支出0.29万元，主要用于工作餐费。国内公务接待5批次，31人次，共计支出0.29万元，具体内容包括：省妇干校莅青调研家风家教工作用餐483元，天府新区妇联调研妇女居家灵活就业基地工作用餐572元，市妇联考察省妇代表调研儿童工作用餐528元，市妇联调研妇女儿童维权站工作用餐326元，省市妇联参加苏母祠开馆工作用餐966元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出57.95万元。主要是妇女工作专项经费、儿童工作专项经费、家庭建设工作经费、依法治县项目经费及竹里工坊前期项目经费、竹里工坊项目县级配套经费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青神县妇联机关运行经费支出14.76万元，比2022年度减少16.4万元，下降52.63%。主要原因是支出功能调整，该指标均为日常公用经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青神县妇联政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县妇联共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对妇女工作专项经费、儿童工作专项经费、竹里工坊项目县级配套经费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分附件

附件1

青神县妇女联合会

2023年县级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

青神县妇女联合会（简称县妇联）是中共青神县委领导的全县各民族妇女为争取妇女进一步解放而联合起来的人民群众团体，为正科级参公管理事业单位，下设办公室、组宣部、家庭和儿童工作部、维权发展部。

（二）机构职能。

经县委编办核定，编制人数8人（含下属事业单位青神县妇女儿童服务保障中心），其中参公事业编制6人，事业编制2人。县妇联主要职能有以下11点：

1.贯彻落实男女平等基本国策，按照党的中心任务和国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女群众需求，确定妇联工作任务，依法代表和维护妇女合法权益，促进妇女发展。发挥妇联在协商民主中的作用。参与全县社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。

2.加强妇女微家、儿童之家建设。采取多种形式拓展工作覆盖面、扩大组织影响力。整合资源更好地服务妇女儿童和家庭，做好儿童之家托管。

3.组织开展宣传活动，教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神。通过评选先进典型，弘扬先进文化，注重培育和践行社会主义核心价值观，全面提高广大妇女综合素质，促进女性终身教育。

4.广泛了解、收集妇情民意，反映妇女儿童的诉求，依法维护妇女儿童的权益。

5.组织开展巾帼建功活动，引领妇女参与改革发展，促进女性创业就业。参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作，促进女性人才成长。

6.开展家庭文明建设，弘扬家庭美德。培养良好家风。开展家庭教育指导，提供相关家庭服务。

7.加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。

8.加强与各民主党派和民族宗教、社会团体、社会组织以及社会各界的联系。拓展同各地区妇女组织的友好交往，增加了解和友谊。

9.联系、服务、指导团体会员，加强县妇联业务指导的社会团体、民办非企业单位等工作。

10.承接县政府妇女儿童工作委员会日常工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2023年末，经县委编办核定，编制人数8人（含下属事业单位青神县妇女儿童服务保障中心），其中参公事业编制6人，事业编制2人。年末实有人数7人，其中参公人员5人，事业人员1人，聘用人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县妇联2023年年初预算收入177.7万元，其中：一般公共预算拨款收入135.7万元，占76.36%；政府性基金预算拨款收入42万元，占23.64%。决算报表收入216.9万元，其中：一般公共预算拨款收入159万元，占73.3%；政府性基金预算拨款收入57.9万元，占26.7%。。

（二）支出情况。青神县妇女联合会2023年年初预算支出支出总额为177.7万元，其中：基本支出81.7万元，占45.98%；项目支出96万元，占54.02%。决算报表支出总额为216.9万元，其中：基本支出91.4万元，占42.14%；项目支出125.5万元，占57.86%。

（三）结余分配和结转结余情况。无。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2023年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.履职效能。部门履职绩效目标及完成情况如下：

（1）深化改革，完善基层妇联组织建设

在“两新”组织中建妇女组织69个，建小区妇联组织19个，积极推动妇联组织网络向小区等妇女群众生产生活最小单元扎根，谋划实施“竹里姐妹—小区妇联自组织培育”项目，开展妇女儿童相关活动，辐射带动其他小区，进一步激活服务妇女儿童“神经末梢”，助力基层社会治理。在竹里稻香培育“稻香姐妹”自组织，开展手工钩针培训班和趣味运动会，展示妇女勤劳文明的形象和青神特色“稻香文化”。

1.创新品牌，深化家庭家教家风建设

创新实施“悦读幸福家”儿童友好家庭创建项目，依托项目学校，发挥家校社协同育人作用，通过举办父爱教育课程培训和亲子阅读等实践活动，提升168名悦读妈妈、眉好爸爸的阅读指导能力。成立家庭教育指导中心，建立由20人组成的家庭教育师资库，发挥各领域家庭教育专家和专业人才的作用。举办家庭家教家风论坛、“百家家风”乡村讲堂等系列活动，深度挖掘好家风、晒出好家训，推进家风建设。成功指导苏母祠创建省级家风家教创新实践基地。

2.实干笃行，多样促进妇女儿童发展

2023年，通过一系列的县市省全国四级评选表彰，进一步激发了广大妇女“巾帼心向党 建功新时代”的热情和动力。创市级示范“两新”组织妇女组织2个、市乡村振兴巾帼示范基地2个，引领广大妇女在拼经济、搞建设、抓发展中贡献巾帼力量。新建安家坝、共和学堂、教师公寓儿童之家。持续实施“青苗乐园”项目，在每个乡镇（街道）精选1~2个有代表性的儿童之家打造成示范青苗乐园。结合各类节日节点，开展多彩欢庆儿童节系列活动，1000余名儿童参与其中。同时，联合开展儿童寒假（暑假）公益托管班多期托管服务，惠及儿童200余人次。

3.紧贴民生，持续开展关爱维权服务

持续做好低收入“两癌”患病妇女救助工作，积极为7名城乡妇女争取全国妇联“两癌”专项救助金7万元，为我县60名低保妇女赠送女性关爱保险。实施“远离家暴·让爱回家”项目，探索完善“一中心两网络三支持”的反家暴项目青神模式。聚焦源头维权，建立青神县中岩广场妇女儿童维权站，延伸维权个案服务，开展10期妇女儿童维权实务沙龙、15场普法进校园活动、30场妇女议事活动，成功协调解决25件婚姻家庭矛盾纠纷。

4.预算管理。2023年县妇联预算编制严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令729号）要求，结合单位实际，削减不必要开支，把钱花在刀刃上。对单位收入支出审核严格把关，支出执行进度按照工作具体进度按时支付，做到年末无债务。

5.财务管理。县妇联依照相关法律制定各项财务管理制度，完善内部控制制度，防止财产、资金流失、浪费或被贪污挪用。

6.资产管理。县妇联严格按照资产管理办法对固定资产进行分类管理，建立资产台账、资产实物卡片，按时盘点资产，详细记载资产购置、使用、出租、调拨、出让、报废、维修等情况，明确保管人责任，防止固定资产流失。

7.采购管理。2023年度无政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额42.5万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额82.74万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。县妇联在预算阶段结合上年度资金使用情况及本年重点工作对项目进行估测，经过党组会成员讨论确定具体方案并上报财政。上年度结转项目资金和当年中新增项目另外经党组会讨论使用方案。

2.项目执行。项目整体按照实际工作开展情况进行使用，目标相近项目按具体工作进行调整支付，最终实现所有项目完满执行。

3.目标实现。项目目标设置参考具体工作和财务要求进行设置，由于财务人员和经办人员对目标把控有偏差，最终设置目标有不明确、未细化的情况，应当规范目标设置，使其为项目下一步进行提供经验参考。

（三）绩效结果应用情况

县妇联将内设机构的绩效自评情况纳入内部考核体系，建立内设机构与绩效挂钩机制。部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况严格按照上级要求向社会公开，评价结果整改按上级要求认真整改。应用结果反馈按要求向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县妇联按要求对2023年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2023年度我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，自评得94分，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）存在问题。

1.部分项目预算约束性不够。预算编制不够扎实，公用经费、项目支出的年初预算数与决算数存在一定程度偏差。

2.部分绩效目标设置不够完备。项目支出虽然设置了绩效目标，但部分绩效目标设置不够明确、细化。

（三）改进建议。

1.加快预算执行力度，强化预算约束。增强预算的刚性约束，做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制。

2.进一步规范绩效目标的编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

青神县妇女联合会

2024年7月24日

附表

附件2

青神县妇女联合会

2022年县级专项资金预算项目绩效

自评报告

（竹里工坊妇女居家灵活就业基地建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．县妇联在该项目管理中的职能。打造妇女就业友好环境，引领妇女参与经济建设，促进女性创业就业。参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作，促进女性人才成长。

2．项目立项、资金申报的依据。根据四川省发展和改革委员会《关于组织申报妇女居家灵活就业示范基地2022 年省预算内投资计划的通知》精神，青神县竹里工坊妇女居家灵活就业示范基地建设项目属于支持范围。县发改局《关于青神县竹里工坊妇女居家灵活就业示范基地建设项目可行性研究报告的批复》（青发改〔2022〕52号）、《关于调整青神县竹里工坊妇女居家灵活就业示范基地建设项目有关事项的批复》（青发改〔2022〕58号）的要求，同意我单位进行建设。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。项目严格按照《青神县政府投资项目实施与管理办法（暂行）》（青府发〔2020〕4号）、《四川省财政厅关于印发四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》（川财规〔2020〕11号）等文件要求执行，按预算指标使用相关费用。

4．资金分配的原则及考虑因素。根据项目工程改建及配套设施采购需要分配资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。项目建设妇女居家灵活就业业务用房290平方米，其中竹编、毛线编织、竹木加工等手工技能培训用房60㎡，实训用房230㎡；配套附属设施建设；相关设备设施采购等。

2．项目应实现的具体绩效目标。项目实施后，采取妇联主导，社会组织负责日常运营的方式，能进一步扩大苏母艺术工坊的影响力和号召力。经济效益方面，打造妇女就业友好环境，开展培训提升妇女技能，帮助妇女实现就业增收；社会效益方面，能进一步传承本土地域文化，提升妇女组织化程度和社会融合度，提升妇女美学修养，促进家庭和谐，促进社会性别平等等。到目前为止，项目建设已全部完成，已经开展11期培训及活动，50多名妇女实现的居家灵活就业，人均实现增收2200多元。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。该项目申报内容符合青神产业发展和经济发展实际，申报的目标具体合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.确定项目自评目的：将项目进度、项目质量、项目风险纳入自评内容，确保项目顺利实施。

2.收集信息：收集项目全部信息资料。

3.评估项目进度：根据项目合同、项目进度和实际进度进行比较，评估项目是否按时完成。

4.评估项目质量：根据项目成果和项目要求，评估项目成果是否符合要求。

5.总结评估：总结自评过程和结果，为今后的项目管理做出参考。

二、项目资金申报及使用情况

县妇联在2022年3月申报项目专项资金120万元，经省发改及县财政审核通过。争取省预算内基本建设资金60万元，县财政配套资金60万元。

（一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

	省预算内资金	县财政资金
资金计划	60万元	60万元
资金到位	60万元	50.57万元
资金使用	60万	23.54万元

备注：截止2023年度该项目资金已据实支付完毕。

资金使用严格按照财政相关规定执行，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

县妇联财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由时任县妇联党组书记、主席刘迎春负总责，副主席杨芳作为分管领导牵头负责，发展部部长杨婷婷具体负责。项目工程建设和设备设施采购严格按招投管理规定和采购管理规定的流程和要求执行，按照预期目标完成了各项任务。

（二）项目管理情况。严格执行相关项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。

（三）项目监管情况。严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。完成60㎡培训用房和230㎡实训用房及附属配套场地的改建；完成相关设备设施的采购、安装、调试。工程建设标准合格，按时开工，按时完工，已完成工程款全部支付，目前还有少量采购款未支付。

（二）项目效益情况。项目采取妇联主导，社会组织负责日常运营的方式，进一步扩大苏母艺术工坊的影响力和号召力，已经开展11期培训及活动，群众满意度达90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。项目实施过程合规合法，符合项目申报目标，达到预期效益，促进了我县妇女居家灵活就业工作。

（二）存在的问题。一是项目在设计时考虑不够充分，竹里巷子点位在材料使用、整体设计上变更较大。二是长期以来，单位接触类似项目较少，从领导到工作人员对项目实施的流程、要求不熟悉，导致项目虽然按期完成了任务，但总体实施进度较慢。三是此类项目资金量小，但可研、设计、监理等流程一项不能少，人为地增加地项目成本，造成财政资金的浪费。

（三）相关建议。

因项目业主单位对项目实施流程要求不熟悉，专业度不够，建议：对此类项目由专门机构组织实施，主业单位参与设计讨论考虑功能布局，纪检监察加强监管即可。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表