2023年度青神县综合行政执法局部门决算

日期：2024年10月22日　来源：综合行政执法局（部门）　点击：[]

公开时间：2024年10月21日

第一部分部门概况

一、部门职责 4-6页

二、机构设置 6页

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 6-7页

二、收入决算情况说明 7页

三、支出决算情况说明 8页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9-11页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11-12页

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12-13页

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13页

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13页

十、其他重要事项的情况说明 14-17页

第三部分名词解释 17-20页

第四部分附件 20-127页

第五部分附表 128页

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻国家、省、市、县有关城市管理和行政执法的方针政策和法律、法规、规章等；制定全县城市管理和行政执法工作中长期规划、年度计划并组织实施；制定城市管理标准和办法并组织实施。

2、牵头建立城市管理和行政执法综合协调体系和责任体系，承担城市管理和行政执法的统筹协调、监督检查责任；负责推进城市管理和行政执法信息化和智能化建设。

3、集中行使以下城市管理和行政执法职责，以及城市管理和行政执法领域法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政检查权（日常执法巡查）和行政强制措施。

（1）依法行使违反城市环境治理、城市容貌和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政检查权及行政强制措施。

（2）依法行使违反城市照明、环卫设备设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政检查权及行政强制措施。

4、牵头开展城市管理和行政执法方面政策法规研究和宣传教育，拟订相关配套制度；负责推进城市管理和行政执法与刑事司法衔接机制（“两法衔接”）；负责执行城市管理和行政执法公示制度、全过程记录制度、重大行政执法决定法制审核制度（“三项制度”），推进综合行政执法规范化建设。

5、负责受理、查处城市管理和行政执法方面的投诉和举报；负责城市管理和行政执法案件有关行政复议答辩、行政应诉、组织听证等工作。

6、牵头城市环境综合治理工作；牵头组织开展城市环境综合治理示范创建；负责城市环境综合治理的监督检查和考核。

7、负责临时占用城市道路（含人行道）、广场等公共区域的监督管理；负责城市非机动车（含共享车辆）停放秩序的监督管理；负责城市有碍市容的商贸秩序的监督管理。

8、牵头城市容貌的规范管理；参与城市新建、改建、扩建项目中市容配套设施方案的审查与竣工验收；参与城市临街面容貌规划、改造方案的审查与竣工验收；负责城市临街面容貌的监督管理；负责城市户外广告、横幅、招牌设置的监督管理；负责城市商业巡游宣传活动的监督管理。

9、负责城市环境卫生的监督管理，参与城市新建、改建、扩建项目中环卫配套设施（含公共厕所）方案的审查及竣工验收；负责城市环卫设备设施（含公共厕所）的管理维护；负责城市公共区域的清扫保洁；负责城市道路的清洗洒水、喷雾降尘；负责城市生活垃圾分类、无害化处理的监督管理；负责城市生活垃圾的收运、乡镇生活垃圾的转运。

10、负责城市照明管理，参与城市新建、改建、扩建项目中城市照明配套设施方案的审查和竣工验收；负责城市照明设施的管理维护。

11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

13、有关职责分工。按照全省综合行政执法改革工作的要求，将全县行政执法事项逐步划入县综合执法局，县综合执法局集中行使行政执法领域法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政检查权（日常执法巡查）和行政强制措施。行政执法事项未划入县综合执法局前，相关职能部门继续履行原职责。

二、机构设置

青神县综合行政执法局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个（包括青神县城市环境综合服务中心（正科）和青神县城市管理执法服务中心(股级)）。

纳入青神县综合行政执法局2023年度部门决算编制范围的二级单位没有。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5274.52万元。与2022年相比，收、支总计各增加1823.34万元，增长52.83%。主要变动原因是2023年新开工项目工作。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计5274.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2000.67万元，占37.93%；政府性基金预算财政拨款收入3273.85万元，占62.07%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计5274.52万元，其中：基本支出1012.51万元，占19.19.%；项目支出4262.01万元，占80.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计5274.52万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1823.34万元，增长52.83%。主要变动原因是2023年新开工项目工作。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出2000.67万元，占本年支出合计的37.93%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少931.67万元，增加87.15%。主要变动原因是财政安排一般公共预算财政拨款增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出2000.67万元，主要用于以下方面:节能环保支出920万元，占45.99%；社会保障和就业支出78.05万元，占3.9%；卫生健康支出23.38万元，占1.17%；城乡社区支出944.56万元，占47.21%；住房保障支出34.68万元，占1.73%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算支出决算数为2000.67万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为28.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为9.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为37.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为920万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为867.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为9.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为68.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1012.51万元，其中：

人员经费861.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、退休费、奖励金、住房公积金等。

公用经费151.32万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为28.3万元，完成预算44.42%；较上年减少17.8万元，下降38.61%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行预算，控制经费开支，没有新购置车辆支出，加强公车管理，减少接待范围，简化接待形式。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.04万元，占99.08%；公务接待费支出决算0.26万元，占0.92%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出28.04万元，完成预算44.51%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少18.06万元，下降39.16%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行预算，控制经费开支，加强公车管理。

其中：公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车21辆，其中：特种用车11辆。

公务用车运行维护费支出28.04万元。主要用于保障城市管理执法工作、城市环境卫生巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.26万元，完成预算37.14%。

国内公务接待支出0.26万元。国内公务接待2批次，26人次，共计支出0.26万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出3273.85万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，青神县综合执法局机关运行经费支出151.32万元，比2022年减少13.97万元，降低8.45%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行预算，控制经费开支。

（二）政府采购支出情况

2023年，青神县综合执法局政府采购支出总额1066.7万元，其中：政府采购货物支出68.65万元、政府采购工程支出920万元、政府采购服务支出78.05万元。主要用于青神县城区生活垃圾分类收转运设施建设项目、市政路灯材料采购维修和检测、购置新能源公务车等等。授予中小企业合同金额1066.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额146.7万元，占政府采购支出总额的13.75%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县综合行政执法局共有车辆21辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆。其中：其他用车主要是用于用于城区城市管理执法巡查和环境卫生监督检查。单价100万元（含）以上设备1台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对城市综合管理专项经费、市政照明运行维护费、市政路灯电费、生活垃圾压缩处置费、城区清扫保洁购买服务项目、餐厨垃圾收运和处置费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青神县综合行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，城市综合管理专项经费、市政照明运行维护费、市政路灯电费、生活垃圾压缩处置费、城区清扫保洁购买服务项目、餐厨垃圾收运和处置费等专项预算项目绩效自评报告，其中，青神县综合行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：2023年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善；城市综合管理专项经费专项预算项目绩效自评得分为97.4分，绩效自评综述：通过项目实施，改善了城市道路秩序，确保了市民的安全出行，改善了城市居民人居环境；市政照明运行维护费专项预算项目绩效自评得分为98.5分，绩效自评综述：通过项目实施，改善了道路交通照明条件，确保了城区路灯照明设施的正常运行，降低了交通事故率和夜间犯罪率，方便了市民的夜间出行，提高了居民安全感，为建设亮丽青神和创建省级文明城市奠定了基础，取得了良好的社会效益，群众满意度高；市政路灯电费专项预算项目绩效自评得分为97.3分，绩效自评综述通过项目实施，改善了道路交通照明条件，确保了城区路灯照明设施的正常运行，降低了交通事故率和夜间犯罪率，方便了市民的夜间出行，提高了居民安全感，为建设亮丽青神和创建省级文明城市奠定了基础，取得了良好的社会效益，群众满意度高；生活垃圾压缩处置费专项预算项目绩效自评得分为96.2分，绩效自评综述：通过项目实施，有效改善了城乡生活垃圾处置现状，减少了环境污染，取得了良好的社会效益，群众满意度高；青神县城区清扫保洁和全县生活垃圾收运购买服务项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目实施，改善了城区卫生状况，提升了空气质量，保障了市民健康，取得了良好的社会效益，群众满意度高；餐厨垃圾收运和处置费专项预算项目绩效自评得分为99.8分，绩效自评综述：通过项目实施，改善了生活环境，保障了市民饮食健康，取得了良好的社会效益，群众满意度高；青神县城区生活垃圾分类收转运设施建设项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：通过项目实施，有效改善了城乡生活垃圾处置现状，减少了环境污染，取得了良好的社会效益，群众满意度高；涉及环卫临聘人员补缴社保相关费用绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过及时解决环卫临聘人员遗留问题，维护社会稳定，解决环卫临聘人员补缴社保费、社保补偿费等问题，满意率达100%。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指单位实际支付给退休人员的退休费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指实施失业、工伤保险制度由单位实际缴纳的失业、工伤保险费支出。

13.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:指青神县城区生活垃圾分类收转运设施建设项目费用的支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指由单位实际缴纳事业人员的基本医疗保险费支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指由单位实际缴纳的公务员医疗补助费支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指城市管理执法日常运行、数字化中心等方面的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指用于行政单位运行方面的支出。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指涉及环卫临聘人员补缴社保相关费用的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

青神县综合行政执法局

2023年县级部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

青神县综合行政执法局有下属事业机构2个，为青神县城市环境综合服务中心（正科）和青神县城市管理执法服务中心（股级）。根据工作职责，青神县综合行政执法局设下列内设机构：综合股、城市管理综合行政执法股、政策法规股（监督内审股）、市容管理股。

（二）机构职能

1.贯彻国家、省、市、县有关城市管理和行政执法的方针政策和法律、法规、规章等；制定全县城市管理和行政执法工作中长期规划、年度计划并组织实施；制定城市管理标准和办法并组织实施。

2.牵头建立城市管理和行政执法综合协调体系和责任体系，承担城市管理和行政执法的统筹协调、监督检查责任；负责推进城市管理和行政执法信息化和智能化建设。

3.依法行使城市管理方面的行政审批权力。

4.集中行使以下城市管理和行政执法职责，以及城市管理和行政执法领域法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政检查权和行政强制措施。一是依法行使违反城市环境治理、城市容貌和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政检查权及行政强制措施。二是依法行使违反城市照明、环卫设备设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政检查权及行政强制措施。

5.牵头开展城市管理和行政执法方面政策法规研究和宣传教育，拟订相关配套制度；负责推进城市管理和行政执法与刑事司法衔接机制（“两法衔接”）；负责执行城市管理和行政执法公示制度、全过程记录制度、重大行政执法决定法制审核制度（“三项制度”），推进综合行政执法规范化建设。

6.负责受理、查处城市管理和行政执法方面的投诉和举报；负责城市管理和行政执法案件有关行政复议答辩、行政应诉、组织听证等工作。

7.牵头城市环境综合治理工作；牵头组织开展城市环境综合治理示范创建；负责城市环境综合治理的监督检查和考核。

8.负责临时占用城市道路（含人行道）、广场等公共区域的监督管理；负责城市非机动车（含共享车辆、两轮、三轮、四轮电动车）、摩托车停放秩序的监督管理；负责城市有碍市容的商贸秩序的监督管理。

9.牵头城市容貌的规范管理；参与城市新建、改建、扩建项目中市容配套设施方案的审查与竣工验收；参与城市临街面容貌规划、改造方案的审查与竣工验收；负责城市户外广告、横幅、招牌设置的监督管理；负责城市商业巡游宣传活动的监督管理。

10.负责城市环境卫生的监督管理，参与城市新建、改建、扩建项目中环卫配套设施（含公共厕所）方案的审查及竣工验收；负责城市环卫设备设施（含公共厕所）的管理维护；负责城市公共区域的清扫保洁；负责城市道路的清洗洒水、喷雾降尘；负责城市生活垃圾分类、无害化处理的监督管理；负责城市生活垃圾的收运、乡镇生活垃圾的转运。

11.负责城市照明管理，参与城市新建、改建、扩建项目中城市照明配套设施方案的审查和竣工验收；负责城市照明设施的管理维护。

12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.有关职责分工。按照全省综合行政执法改革工作的要求，将全县行政执法事项逐步划入县综合执法局，县综合执法局集中行使行政执法领域法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政检查权和行政强制措施。行政执法事项未划入县综合执法局前，相关职能部门继续履行原职责。

（三）人员概况

截止2023年末，我局有在岗人员77人，其中机关9人，下属事业单位青神县城市环境综合服务中心22人、青神县城市管理执法服务中心10人，协管员33人，其他临聘人员3人；退休40人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023年年初收入预算4553.83万元，其中：上年结转0元，一般公共预算财政拨款收入1081.2万元，占23.74%；政府性基金预算财政拨款收入3472.63万元，占76.26%。

2023年本年实际收入合计5274.52万元，其中：上年结转0元，一般公共预算财政拨款收入2000.67万元，占37.93%；政府性基金预算财政拨款收入3273.85万元，占62.07%。

（二）支出情况

2023年年初支出预算4553.83万元，基本支出1081.2万元，占23.74%，其中：人员经费871.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等，公用经费210.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、会议费。项目支出3472.63万元，占76.26%。

2023年完成支出5274.52万元。其中：工资福利支出843.03万元，占15.98%；商品和服务支出3384.93万元，占64.18%；对个人和家庭的补助支出18.17万元，占0.34%；资本性支出（基本建设）920万元，占17.44%；资本性支出108.4万元，占2.06%。

（三）结余分配和结转结余情况

我局2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

2023年初目标为：城区清扫保洁面积达到1510000平方米，规范摊点和车辆10000次，生活垃圾收运率达到100%，市政路灯亮灯率达到98%。实际完成目标情况为：（1）做实152.58万㎡公共区域日常保洁任务。（2）推进中心城区环境综合治理，取缔占道经营6680余处，规范车辆停放11800余辆次，集中整治流动摊贩350余次，拆除遮阳伞篷630余个，清理小广告3700余处，城市形象不断提升。（3）2023年青神县生活垃圾分类收集、全县共无害化处理生活垃圾3.37万吨，有害垃圾1吨，厨余垃圾0.6797万吨，可回收物0.97万吨，生活垃圾回收利用率为35.3%，生活垃圾资源化利用率为86.06%，生活垃圾无害化处理率为100%。（4）2023年全年维修路灯2800余盏，更换夜景亮化灯带2500余米，完成中岩路208盏和振兴路100盏高压钠灯节能改造工作，更换老化亮化数码控制器23台，老化网线1000余米，缆线1500余米，处理故障线路点300余个。定期对路灯控制柜和专用变压器进行安全巡查，排查安全隐患，全县亮灯率达到96%以上。

2.预算管理

2023年县综合执法局部门整体和项目绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化。人员类、运转类和特定目标类项目均实现年初制定的绩效目标。部门年初预算编制较为准确，全年预算调剂数为926.79万元，占年初预算数的16.91%，调剂数主要为新增的青神县城区生活垃圾分类收转运设施建设项目费用。

3.财务管理

我局高度重视，专人负责做好决算工作。做好会计核算基础工作，加强对账工作，及时清理往来款，根据总账、明细账、会计报表等资料填列，并保持上下年度数据的衔接一致。严格审核把关，掌握各类表式之间的勾稽关系和逻辑衔接，仔细核对，保持相关数据的一致，保证决算数据的真实性、准确性和权威性。我局部门决算公开按照规定的要求、规定的时间和规定的形式进行公开。

4.资产管理

截至2023年底，青神县综合行政执法局有公务用车21辆。单位价值100万以上大型设备1套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。固定资产增加的主要原因是对未入账的资产进行了调账、新增购置办公设备等。

项目	2022年度	2023年度
固定资产情况	28134554	31487593.4
负债情况	132856.63	132857.31

5.采购管理

本部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示；采购执行率100%。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总额3196.65万元，1—12月预算执行总体进度为98.88%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额1078.18万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

根据我局年初工作计划和重点工作安排，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，完成了年度工作目标。加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。项目工作进一步加强管理。我局在预算执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用严格按照专款专用的规定使用。

1.项目决策。

专项项目设立经过事前评估或可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求。绩效目标明确、科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配的项目设立绩效目标表；部门预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。

我局在预算执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用严格按照专款专用的规定使用，与部门职责相符，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

3.目标实现。

绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度较小，常年性项目和阶段性项目预算结余率大于10%的项目共计0个，1—12月预算执行总体进度为99.17%。其中，（1）城市综合管理专项经费、依法治县专项经费。加强执法队伍建设，提升队伍管理水平，保证城市管理工作的正常开展和完成县委县政府工作目标、深入开展城市环境综合治理，持续开展“五乱”、“三线”治理，开展节前专项治理行动。强化城市法律法规宣传，有效利用街头宣传、新闻网络宣传，全年散发宣传资料3.5万份，市民知晓率达90%以上。我局开展的城市片区综合整治，大大改善了城市环境，取缔占道经营6680余处，规范车辆停放11800余辆次，集中整治流动摊贩350余次，拆除遮阳伞篷630余个，清理小广告3700余处，全年共完成大型活动秩序维护30多次。进一步改善了城市人居环境，群众满意率达85%以上。（2）市政路灯电费、市政照明运行维护。保障全县城区9546余盏市政路灯、11万米路灯电缆线、45台路灯配电柜、20多台路灯专用变压器的日常安全运行以及城市夜景照明亮化正常运行，全年维修路灯2800余盏，更换夜景亮化灯带2500余米，完成中岩路208盏和振兴路100盏高压钠灯节能改造工作，更换老化亮化数码控制器23台，老化网线1000余米，缆线1500余米，处理故障线路点300余个，确保了全县城的亮灯率达95%以上，路灯维修材料100%符合国家标准，安全运行率达100%，群众满意率达95%以上。（3）青神县城区清扫保洁和全县生活垃圾收运购买服务、青神县第二生活垃圾压缩转运站运行维护和餐厨垃圾收运和处置费。对城区约153万平方米的街道、广场、绿地进行清扫保洁，对全县7个乡镇及城区的生活垃圾进行清运，做到日产日清，垃圾压缩转运站每天约130吨的生活垃圾进行压缩打包再转运至眉山中机公司进行焚烧处置。餐饮单位餐厨垃圾收运处置全覆盖，生活垃圾回收利用率为35.3%，生活垃圾资源化利用率为86.06%，生活垃圾无害化处理率达100%。极大的改善人居环境，提升城市品位，群众满意率达95%。

（三）重点领域绩效分析

（1）综合管理城市水平更加精细。追求卓越，真抓实干，打好城市形象提升“三大攻坚战”。一是打好城市精治攻坚战。推进中心城区环境综合治理，取缔占道经营6680余处，规范车辆停放11800余辆次，集中整治流动摊贩350余次，拆除遮阳伞篷630余个，清理小广告3700余处，城市形象不断提升。二是打好城市净化攻坚战。餐饮单位餐厨垃圾收运处置全覆盖，垃圾分类试点工作连续两年考核全市第一，常态做实152.58万㎡公共区域日常保洁任务；截至9月底，青神县生活垃圾分类收集、转运其他垃圾2.55万吨，有害垃圾1吨，厨余垃圾0.6797万吨，可回收物0.97万吨，生活垃圾回收利用率为35.3%，生活垃圾资源化利用率为86.06%，生活垃圾无害化处理率为100%。根据我县空气质量现状，制定《2023青神县大气污染防治攻坚行动方案》，严格按照《青神县中心城区道路洒水降尘治理办法》，落实大气污染防治要求分为无预警期间、黄色预警期间、橙色预警期间和红色预警期的作业要求，进行洒水喷雾降尘，切实做好空气质量污染防治工作，城市环境不断改善。三是打好城市亮化攻坚战。全年维修路灯2800余盏，更换夜景亮化灯带2500余米，完成中岩路208盏和振兴路100盏高压钠灯节能改造工作，更换老化亮化数码控制器23台，老化网线1000余米，缆线1500余米，处理故障线路点300余个。定期对路灯控制柜和专用变压器进行安全巡查，排查安全隐患，全县亮灯率达到96%以上，城市魅力不断彰显。

（2）依法治理城市能力显著增强。内强素质，外树形象，实现执法队伍着好装、敬好礼、站好姿、说好话、办好事“五好”标准，展现城管队伍新风尚。一是依法行政能力水平不断提高。严格规范执法程序，依法行使47项行政权力，聘请1名律师常年担任我局法律顾问，加大对城市乱象的治理力度，行政处罚占道经营、乱停乱放、环境卫生等违法行为案件77件，共处罚款2135元。二是运用法治思维化解社会矛盾。依托12345热线电话、政府网站等平台，拓宽便民服务渠道，及时受理案件线索和举报310件，办结率100%。通过劳动仲裁或向法院提起诉讼方式，依法化解203名环卫临聘人员遗留问题，为政府节约资金200余万元。依法开展智慧停车收费调整，及时回应社会关切和群众关注，有效化解了社会矛盾，维护了社会稳定。三是加大执法力度提升城市形象。坚持问题导向，精准实施“环卫保洁大起底、市容秩序大清理、停车秩序大规范、遮阳伞篷大拆除、路灯光彩大检修”五大专项行动，以“小切口”带来市容环境“大变化”，努力实现城管工作干成事、不出事。

（3）稳步推进生活垃圾分类工作。今年1月上旬，按照眉山市生活垃圾分类领导小组办公室考核工作安排，我局积极准备市垃分办对我县2022年度城区生活垃圾分类工作日常考核，考核成绩在全市各区（县）当中排第一名；我局结合我县生活垃圾分类工作实际，制定了《青神县2023年生活垃圾分类工作计划》《青神县2023年生活垃圾分类宣传工作方案》《青神县城区生活垃圾分类工作考核办法》《生活垃圾分类工作联席会议制度》等文件，进一步细化了工作措施，明确了目标任务和各部门职能职责；到2023年底，我县将建成生活垃圾分类示范社区1个、示范村1个、示范小区3个、示范学校2个、示范商场2个、示范景区1个、示范酒店2个。

（4）积极对上争取，完善生活垃圾收转运设施。积极对上争取，包装上报的青神县城区生活垃圾分类处理设施建设项目，于今年9月获得中央预算内补助资金920万元，目前正加快推进项目建设工作。同时，新包装青神县城乡生活垃圾分类及收转运体系建设项目，对上争取中央预算内投资资金，进一步完善城乡生活垃圾分类收转运设施。

（5）开设临时摊区，助力群众灵活就业。做好低收入群体的纾困解难，稳妥审慎推进“地摊经济”，经过实地走访和充分调研，在红桥巷、城北农贸市场外路段、城南农贸市场周边分别各设置临时摊区1个，在规范流动摊贩经营秩序的同时解决周边群众就业问题。

（三）绩效结果应用情况

一是针对具体项目，在预算编制前期，组织各股室，根据工作任务和以前年度绩效情况，进一步细化指标体系，优化目标设置，以此不断夯实预算绩效管理基础，推动项目绩效管理水平提升。二是将绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价与结果应用全流程纳入部门预算管理，推动绩效管理与预算管理的深度融合。三是将相关绩效信息随同决算公开的；四是对绩效管理过程中提出的问题进行整改；五是部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，自评得分97分，从评价情况来看，2023年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）存在问题

绩效目标编制要素和绩效指标细化量化不够完整。在预算执行过程中，日常公用经费按照预算进度执行，人员经费部分未按照预算进度执行。绩效指标编制与预算安排相比部分较存差异。

（三）改进建议

1.完善相关管理制度，加强项目监管，强化责任制。提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。

2.预算编制时进一步完善绩效目标编制要素和细化量化绩效指标。

附件：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

青神县综合行政执法局

2024年7月29日

附件1：部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）

部门名称

青神县综合行政执法局本级

年度部门整体支出预算

资金总额

财政拨款

其他资金

52745230.99

年度总体目标

强化队伍建设，推进“三化”工作，开展城市综合治理，提升城市品质，改善人居环境。

年度主要任务

任务名称

主要内容

实施“城市亮化”行动

全面检修市政路灯和城市夜景照明工程，对严重老化变压器、缆线和控制柜进行更换，确保亮灯率98%以上。

实施“城市治理规范化”行动

推进城市环境综合治理，让城市更有秩序，更规范。利用智能停车项目价格调整契机，统筹开展城区停车秩序规范治理工作，进一步提升城市市容市貌和城市精细化管理能力。

实施“城市净化”行动

抓好常态保洁，加强对清扫保洁服务公司的考核力度，按考核分数支付服务公司项目费用。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

实际完成指标值

产出指标

数量指标

城区清扫保洁面积

≥

1510000

平方米

1525800

规范摊点和车辆

＞

10000

次

11800

生活垃圾收运率

＝

100

100%

市政路灯亮灯率

≥

96%

质量指标

投诉处理率

≤

100

100%

效益指标

经济效益指标

市政路灯材料采购节能率

≥

83%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意率

≥

93%

成本指标

经济成本指标

全年支出总额

≤

45098278.72

元

52745230.99

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51000021R000000019951-工资性支出

主管部门

青神县综合行政执法局本级

实施单位（盖章）

青神县综合行政执法局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

按目标完成

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

307.12

292.49

100.00%

无

其中：财政资金

307.12

292.49

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

100

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

100

合计

100

评价结论

按目标完成

存在问题

无

改进措施

元

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51000021R000000019953-单位缴费

主管部门

青神县综合行政执法局本级

实施单位（盖章）

青神县综合行政执法局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

按目标完成

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

136.81

110.65

100.00%

无

其中：财政资金

136.81

110.65

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

100

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

100

合计

100

评价结论

按目标完成

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51000021R000000019954-聘用人员经费

主管部门

青神县综合行政执法局本级

实施单位（盖章）

青神县综合行政执法局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

按目标完成

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

204.60

199.13

100.00%

无

其中：财政资金

204.60

199.13

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

100

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

100

合计

100

评价结论

按目标完成

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51000021R000000019956-离退休费支出

主管部门

青神县综合行政执法局本级

实施单位（盖章）

青神县综合行政执法局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

按目标完成

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

5.35

0.70

100.00%

无

其中：财政资金

5.35

0.70

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

100

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

100

合计

100

评价结论

按目标完成

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51000021R000000019958-其他支出

主管部门

青神县综合行政执法局本级

实施单位（盖章）

青神县综合行政执法局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

按目标完成

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.06

100.00%

无

其中：财政资金

0.06

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

100

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

100

合计

100

评价结论

按目标完成

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142521R000000057383-住房公积金

主管部门

青神县综合行政执法局本级

实施单位（盖章）

青神县综合行政执法局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

按目标完成

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

81.03

54.62

100.00%

无

其中：财政资金

81.03

54.62

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

100

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

100

合计

100

评价结论

按目标完成

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142521T000000164941-依法治县专项经费

主管部门

青神县综合行政执法局本级

实施单位（盖章）

青神县综合行政执法局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

加强法律宣传，解决城市管理领域法律问题。

按目标完成

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

2.00

100.00%

无

其中：财政资金

2.00

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

提供法律服务

≥

次

效益指标

社会效益指标

有效解决法律问题

≥

个

合计

100

评价结论

按目标完成

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142521Y000000057799-公务用车运行维护费

主管部门

青神县综合行政执法局本级

实施单位（盖章）

青神县综合行政执法局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

按目标完成

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

63.00

28.04

44.50%

无

其中：财政资金

63.00

28.04

44.50%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

质量指标

预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

效益指标

经济效益指标

“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）

≤

100

社会效益指标

运转保障率

＝

100

合计

100

评价结论

按目标完成

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142521Y000000061677-工会经费和福利费

主管部门

青神县综合行政执法局本级

实施单位（盖章）

青神县综合行政执法局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

按目标完成

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

30.85

27.32

25.15

92.06%

无

其中：财政资金

30.85

27.32

25.15

92.06%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

质量指标

预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

效益指标

经济效益指标

“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）

≤

100

社会效益指标

运转保障率

＝

100

合计

100

评价结论

按目标完成

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142521Y000000061727-公务交通补贴

主管部门

青神县综合行政执法局本级

实施单位（盖章）

青神县综合行政执法局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

按目标完成

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

6.12

100.00%

无

其中：财政资金

6.12

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

质量指标

预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

效益指标

经济效益指标

“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）

≤

100

社会效益指标

运转保障率

＝

100

合计

100

评价结论

按目标完成

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142521Y000000061747-日常公用经费

主管部门

青神县综合行政执法局本级

实施单位（盖章）

青神县综合行政执法局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

按目标完成

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

105.75

88.47

83.66%

无

其中：财政资金

105.75

88.47

83.66%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

质量指标

预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

效益指标

经济效益指标

“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）

≤

100

社会效益指标

运转保障率

＝

100

合计

100

评价结论

按目标完成

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142521Y000000061749-党建工作经费

主管部门

青神县综合行政执法局本级

实施单位（盖章）

青神县综合行政执法局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

按目标完成

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

4.30

3.54

82.39%

无

其中：财政资金

4.30

3.54

82.39%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

质量指标

预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

效益指标

经济效益指标

“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）

≤

100

社会效益指标

运转保障率

＝

100

合计

100

评价结论

按目标完成

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142522R000005976526-退休费

主管部门

青神县综合行政执法局本级

实施单位（盖章）

青神县综合行政执法局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金

按目标完成

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

9.04

100.00%

无

其中：财政资金

0.00

9.04

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

100

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

100

合计

100

评价结论

按目标完成

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142522R000006134010-职业年金

主管部门

青神县综合行政执法局本级

实施单位（盖章）

青神县综合行政执法局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金

按目标完成

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

28.75

100.00%

无

其中：财政资金

0.00

28.75

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

100

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

100

合计

100

评价结论

按目标完成

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142522T000000364393-黄水凼垃圾填埋场管理维护

主管部门

青神县综合行政执法局本级

实施单位（盖章）

青神县综合行政执法局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

对白果乡黄水凼垃圾填埋场进行人工管护，并每季度对垃圾填埋场开展水气检测。

按目标完成

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

16.00

5.47

100.00%

无

其中：财政资金

16.00

5.47

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

检测次数

≤

次

质量指标

水气检测指标合格率

＝

100

时效指标

完成时间

＝

月

效益指标

社会效益指标

水气达标率

＝

100

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

成本指标

经济成本指标

支出成本

≤

万元

合计

100

评价结论

按目标完成

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142522T000005307757-青神县城区垃圾地库改造项目

主管部门

青神县综合行政执法局本级

实施单位（盖章）

青神县综合行政执法局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成两座垃圾地库的改造。

按目标完成

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

9.98

100.00%

无

其中：财政资金

0.00

9.98

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

完成垃圾地库的改造

＝

座（处）

效益指标

社会效益指标

改造完成率

＝

100

成本指标

经济成本指标

资金支付率

＝

100

合计

100

评价结论

按目标完成

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142522T000006536803-机械大道路灯及管线改造工程费用

主管部门

青神县综合行政执法局本级

实施单位（盖章）

青神县综合行政执法局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成机械大道路灯及管线改造。

按目标完成

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

90.02

100.00%

无

其中：财政资金

0.00

90.02

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

实际完成率

＝

100

质量指标

产品合格率

＝

100

时效指标

完成时间

≤

月

效益指标

社会效益指标

路灯亮灯率

＝

100

成本指标

经济成本指标

支出成本

＝

90.02

万元

合计

100

评价结论

按目标完成

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142523R000007893709-基础绩效奖

主管部门

青神县综合行政执法局本级

实施单位（盖章）

青神县综合行政执法局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

按目标完成

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

136.22

126.90

100.00%

无

其中：财政资金

136.22

126.90

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

100

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

100

合计

100

评价结论

按目标完成

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142523R000007893831-年度考核奖

主管部门

青神县综合行政执法局本级

实施单位（盖章）

青神县综合行政执法局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金

按目标完成

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

29.79

100.00%

无

其中：财政资金

0.00

29.79

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

100

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

100

合计

100

评价结论

按目标完成

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142523T000009486189-2022中国国际竹产业交易博览会环境、秩序整治专项经费

主管部门

青神县综合行政执法局本级

实施单位（盖章）

青神县综合行政执法局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成2022中国国际竹产业交易博览会环境和秩序整治。

按目标完成

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

6.00

2.91

48.53%

无

其中：财政资金

0.00

6.00

2.91

48.53%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

街道整治率

＝

100

效益指标

社会效益指标

道路畅通保障率

＝

100

合计

100

评价结论

按目标完成

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51142523T000009685322-年度绩效考核奖

主管部门

青神县综合行政执法局本级

实施单位（盖章）

青神县综合行政执法局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策，保障绩效考核奖及时发放，预算编制科学合理，减少资金结余。

按目标完成

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

9.07

100.00%

无

其中：财政资金

0.00

9.07

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放覆盖率

＝

100

效益指标

社会效益指标

足额保障率

＝

100

合计

100

评价结论

按目标完成

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

附件2

青神县综合行政执法局

2023年县级城市综合管理

专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1.青神县综合行政执法局在本项目管理中承担的职能为牵头建立城市管理和行政执法综合协调体系和责任体系，承担城市管理和行政执法的统筹协调、监督检查责任；负责推进城市管理和行政执法信息化和智能化建设。

2.项目立项、资金申报的依据。城市管理水平代表了一个国家或地区的经济和社会发展水平，城市管理面临着城市建设快速发展的新机遇和经济利益多元化及体制转轨带来的新挑战，做好新形势下的城市管理工作，提高城市管理水平，深入开展城市环境综合治理，开展城市综合执法，改善城市人居环境。根据《四川省城乡环境综合治条例》、《中共四川省委四川省人民政府关于深入推进城市体制改革改进城市管理工作的实施意见》（川委发〔2017〕5号）、《中华人民共和国住房和城乡建设部中华人民共和国财政部城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》（建督〔2017〕31号）等相关要求，设立本项目。

（二）实施目的及支持方向

1.参照住房和城乡建设部（建督〔2017〕31号和建办督函〔2021〕322号）精神，用于我局2023年制式服装更换和新进人员的制服购置费。2.购置执法装备，进一步规范城市管理执法活动，提高执法的严肃性，维护城市管理秩序，保障执法人员安全和文明执法的透明度，确保城市管理执法工作的顺利开展，规范建立城市管理执法档案，实现执法活动全过程记录。3.数字化城管系统建设维护，必建部分：数字化城管应用软件、系统支撑软件。4.城市管理的公益广告宣传和影响市容市貌户外广告的拆除。5.建设智慧城市管理系统。

（三）预算安排及分配管理

该项目2019年预算安排30万元，实际执行30万元；2020年预算安排70万元，实际执行70万元；2021年预算安排80.746万元，实际执行80.746万元；2022年预算安排100万元，实际执行97.63万元；2023年拟申请资金预算110万元，较上年增长10万元，增加的主要原因是规范城市管理执法，城市综合执法延伸。

（四）项目绩效目标设置

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
项目完成	数量指标	制服、装备配备率（%）	98
	质量指标	符合国家标准率（%）	100
	时效指标	资金支付及时性	2023年12月完成
	成本指标	项目支出成本（万元）	110
	社会效益指标	突发事件处理率（%）	95
	社会效益指标	道路畅通率（%）	95
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率（%）	≥90%

1.项目主要内容。用于购置和更换城市管理执法人员的服装，规范执法活动；购置数字化城管系统显示屏，保障数字化城管系统的正常运行；城市管理公益广告宣传。

2.应实现的绩效目标。通过购置执法装备，加强队伍建设，有效保障城市管理执法工作，提高了执法效率。加大城市法律法规宣传，持续开展“五乱”“三线”治理，组织城市综合执法，保障城市管理工作的正常开展和完成县委县政府工作目标，进一步改善了城市人居环境，群众满意率明显提高。

二、评价实施

（一）评价目的

了解专项经费使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高民政各项专项资金的使用效益。

（二）预设问题及评价重点

本次自评重点主要为：重点对制度建设、项目实施程序严密性、资金拨付和使用的合规性、信息的公开透明度等以及受益对象满意度进行评价。

（三）评价选点

本次自评涉及点位为：城市综合管理。

（四）评价方法

根据《四川省财政厅关于印发〈四川省财政支出绩效评价操作规程（试行）〉的通知》（川财绩〔2018〕2号）和《青神县财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》（青财绩〔2023〕4号）的相关规定，主要方法如下：

1.比较法。将实施情况与绩效目标、上年情况等进行比较的方法。通过比较法对比绩效目标的申报情况与后期执行情况，分析绩效目标的实现程度。

2.因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。通过因素分析法综合分析资金分配合理性、拨付进度和拨付方式对绩效目标实现的影响程度和实施效果的影响。

3.成本效益分析法。是指将投入与社会效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

（五）评价组织

一是成立绩效自评工作领导小组，专门负责自评工作的组织协调、方案制定、样本抽、问卷调查打分、意见反馈、问题整改、资料收集等工作。二是制定科学合理的评价指标体系，对评价指标进行打分。三是资料收集整理。同时采用比较法、成本效益分析法和资料查阅法等评价方法开展自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

2.项目管理

严格按照《中华人民共和国住房和城乡建设部中华人民共和国财政部城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》（建督〔2017〕31号）、《四川省城乡环境综合治条例》、《青神县综合行政执法局政府采购内控管理制度》、《财务管理制度》等法律法规及规章制度规定的步骤、程序实施管理。项目实施过程中需政府采购、招投标的，按政府采购、招投标程序管理，项目合同书、验收报告等资料完整并及时归档。

3.项目实施

本项目包括购置和更换城市管理执法人员的服装，保障6台新能源电动执法车的日常维修维护，规范执法活动；购置数字化城管系统显示屏，保障数字化城管系统的正常运行；城市管理公益广告宣传方面的支出。项目严格按照“三重一大”和相关财经纪律的要求的程序进行实施。

4.项目结果

一是依法行政能力水平不断提高。严格规范执法程序，依法行使47项行政权力，聘请1名律师常年担任我局法律顾问，加大对城市乱象的治理力度，行政处罚占道经营、乱停乱放、环境卫生等违法行为案件77件，共处罚款2135元。二是运用法治思维化解社会矛盾。依托12345热线电话、政府网站等平台，拓宽便民服务渠道，及时受理案件线索和举报310件，办结率100%。三是加大执法力度提升城市形象。坚持问题导向，精准实施“环卫保洁大起底、市容秩序大清理、停车秩序大规范、遮阳伞篷大拆除、路灯光彩大检修”五大专项行动，以“小切口”带来市容环境“大变化”，努力实现城管工作干成事、不出事，推进中心城区环境综合治理，取缔占道经营6680余处，规范车辆停放11800余辆次，集中整治流动摊贩350余次，拆除遮阳伞篷630余个，清理小广告3700余处，城市形象不断提升。2023年县级城市综合管理专项经费年初预算110万元，调整后预算101.3万元，预算执行97.63万元。

（二）专用指标绩效分析

1.区域均衡性

项目实施区域为青神县全区域，区域均衡。

2.对象精准性

参照住房和城乡建设部（建督〔2017〕31号和建办督函〔2021〕322号）精神，用于我局2023年制式服装更换和新进人员的制服购置费，进一步规范城市管理执法活动，提高执法的严肃性，维护城市管理秩序，保障执法人员安全和文明执法的透明度，确保城市管理执法工作的顺利开展。

3.标准合理性

根据《四川省城乡环境综合治条例》、《中共四川省委四川省人民政府关于深入推进城市体制改革改进城市管理工作的实施意见》（川委发〔2017〕5号）、《中华人民共和国住房和城乡建设部中华人民共和国财政部城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》（建督〔2017〕31号）等相关要求，设立本项目。

4.群众满意度：市民满意度≥95%。

（三）个性指标绩效分析

1.通过开展城市管理工作，满足了群众出行需求，有效治理了城市乱象，改善了城市人居环境，进一步提升了城市形象和品位。

2.投诉规范处理率。2023年青神县综合行政执法局城市管理方面的投诉办理，按程序在3个工作日内处理完成，投诉规范处理率100%。

3.重大节日（活动）秩序保障情况。2023年完成县委县政府及其他举办的各项重大节日（活动）的秩序维护保障活动100多次，保障了各项活动的顺利开展。

四、评价结论

总体上说，本项目决策依据充分，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，改善了城市道路秩序，确保了市民的安全出行，改善了城市居民人居环境。项目自评得分98分。

五、存在主要问题

无。

（六）改进建议

无。

青神县综合行政执法局

2024年7月28日

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称		51142522T000000364413-城市综合管理专项经费
主管部门		青神县综合行政执法局本级					实施单位（盖章）	青神县综合行政执法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于购置和更换城市管理执法人员的服装，保障6台新能源电动执法车的日常维修维护，规范执法活动；购置数字化城管系统显示屏，保障数字化城管系统的正常运行；城市管理公益广告宣传。					用于购置和更换城市管理执法人员的服装，保障6台新能源电动执法车的日常维修维护，规范执法活动；购置数字化城管系统显示屏，保障数字化城管系统的正常运行；城市管理公益广告宣传。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	110	101.3	97.63			96.38%	10	9.6
	其中：财政资金	110	101.3	97.63			96.38%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制服配备率	≥	98	%	100%	10	10
		质量指标	符合国家标准率	＝	100	%	100%	20	20
		时效指标	完成时间	＝	12	月	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	道路畅通率	≥	95	%	95	15	15
	效益指标	社会效益指标	突发事件处理率	≥	95	%	100	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	≥	90	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	支出成本	≤	110	万元	97.63	10	7.9
合计								100	97.4
评价结论	总体上说，本项目决策依据充分，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，改善了城市道路秩序，确保了市民的安全出行，改善了城市居民人居环境。项目自评得分97.4分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

青神县综合行政执法局

2023年县级城区清扫保洁购买服务项目

专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

青神县综合行政执法局该项目职能：负责项目的统筹、实施、监督，保障完成城区的清扫保洁和全县生活垃圾的收运，以及市政交安设施的清洗。

2022年6月1日经县十八届人民政府第14次常务会议审议，原则同意《关于实施青神县城区清扫保洁和全县生活垃圾收运市场化服务项目的请示》，项目最高限价2073.8万元/年，三年共需6221.4万元，项目由县综合执法局负责实施。

2022年7月5日，县委书记刘今朝在国际竹展览中心紫竹厅主持召开了中共青神县委十五届常务委员会第39次会议，会议票决并全票通过县政府党组提请审议的关于实施青神县城区清扫保洁和全县生活垃圾市场化服务项目的请示。

项目采取政府购买服务的形式实施，资金分配根据最终中标金额计算。

（二）实施目的及支持方向

十八大明确了政府职能转变，打造公共服务型政府，特别是十八届三中全会明确了全面深化改革，公共服务项目的市场化趋势越发明朗。项目的实施可以推进环卫作业市场化、专业化、精细化，实行高门槛准入、高效能作业、高标准监管，提升城市管理和公共服务水平。较大提升城区道路清扫机械化率（90%以上），将进一步完善环卫基础设施，助推生活垃圾转运体系建设和垃圾分类收集处理，提升人居环境。

（三）预算安排及分配管理

该项目2022年拟申请资金预算1773.3万元，实际执行1773.3万元；根据招标文件和合同约定，2023年项目年度服务费2000.63万元，2023年拟申请资金预算2000.63万元。

（四）项目绩效目标设置

1．项目主要实施内容包括：项目通过政府采购服务方式，在充分的市场竞争下引入优秀的社会服务商，完成青神县城区街道、公园、公厕、花台等的清扫保洁和全县生活垃圾的收运。

2．我局对该项目设置了绩效目标，具体目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	配备环卫保洁专用车（辆数）	70
	数量指标	购置垃圾收集桶（或箱）（个）	476
	质量指标	机械化清扫率（%）	90
	质量指标	生活垃圾收运率（%）	100
	时效指标	完成时间（月）	12
经济成本指标	成本指标	项目支出成本（万元）	2000.63
效益指标	社会效益指标	城区清扫率（%）	100
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度（%）	≥95

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

（二）预设问题及评价重点

本次自评重点主要为：重点对制度建设、项目实施程序严密性、资金拨付和使用的合规性、信息的公开透明度等以及受益对象满意度进行评价。

（三）评价选点

项目通过政府购买服务方式实施，确定成都行建城市环卫服务有限公司为2023年县级城区清扫保洁工作的承接单位；青神县城市环境综合服务中心协助青神县综合行政执法局负责日常管理工作和加强与相关部门的沟通协调，因此选择成都行建城市环卫服务有限公司和青神县城市环境综合服务中心为本次自评抽查点位。

（四）评价方法

采用比较法、成本效益分析法和资料查阅法等评价方法开展自评。1.资料查询法。根据项目决策及实施等全过程管理资料，对项目决策和过程管理的要素信息进行分析，初步确定评价要素指标。2.比较法。将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。通过比较法对比绩效目标的申报情况与后期执行情况，分析绩效目标的实现程度。3.成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

（五）评价组织

一是成立绩效自评工作领导小组，专门负责自评工作的组织协调、方案制定、随机抽取选点点位、问卷调查、意见反馈、问题整改、资料收集等工作。二是制定科学合理的评价指标体系，对评价指标进行打分。三是资料收集整理。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。

2.项目管理

青神县综合行政执法局作为该项目的主管单位，严格落实了项目合同规定与考核机制等相关的法律法规、项目管理制度等，县综合执法局依法依规按程序成立了工作专班、召开了动员大会、进行了宣传等一系列相关项目工作。

3.项目实施

青神县综合行政执法局负责项目的统筹规划、组织协调和监督管理工作，包括负责项目全面管理和协调，制定项目实施计划，并对项目实施情况进行监督和控制；青神县城市环境综合服务中心协助青神县综合行政执法局负责日常管理工作和加强与相关部门的沟通协调。成都行建城市环卫服务有限公司为承接单位，负责项目的具体实施，其中：保洁经理负责制定保洁计划和组织协调保洁工作，对保洁员进行管理和指导；保洁主管负责监督保洁员的工作，确保保洁任务的完成质量；保洁员负责对道路、广场等公共场所进行清洁保洁工作。环卫机械、人工清扫实行错峰作业。每日第一次普扫应在7:30以前全面完成；第二次普扫14:30至16:30。

4.项目结果

通过政府采购，确定成都行建城市环卫服务有限公司为项目实施单位，第二年合同期限为2023年8月3日起至2024年8月3日终止。截至绩效自评日，项目完成情况为：完成青神县城区道路及广场等公共区域清扫保洁，包括：青神县城区道路、广场等约152.58万平方米公共区域的清扫保洁，主干道中间绿化带、树池、花坛、花箱内白色垃圾的清理及设施的清洗，人行道杂草的清理。清扫保洁道路及街道共计118条（其中一级道路28条、二级道路49条、三级道路41条），长度共计66.45km，面积共计147.28万㎡（机动车道面积99.87万㎡、人行道面积47.41万㎡）；广场7个，面积共计4.33万㎡；停车场5个，面积共计0.97万㎡。完成城区临街立面“违法广告”清理。完成城区12座公厕的卫生保洁。清洗交通护栏近10.8千米，道路清扫机械化率提升至86%，道路洁净度达到95%。2023年县级城区清扫保洁购买服务年初预算2000.63万元，调整后预算1992.37万元，预算执行1992.37万元。

（二）专用指标绩效分析

1.区域均衡性

项目实施区域为青神县全区域，区域均衡。

2.对象精准性

2023年8月到2024年8月，青神县城区道路、广场等约152.58万平方米公共区域的清扫保洁，主干道中间绿化带、树池、花坛、花箱内白色垃圾的清理及设施的清洗，人行道杂草的清理。

3.标准合理性

4.群众满意度：市民满意度≥95%。

（三）个性指标绩效分析

1.社会效益：提升了青神县城区形象，改善了城区卫生状况，提升了居民的幸福感。

2.生态效益：环境卫生得到改善，美化了城市环境，提升了空气质量。

3.满意度情况：市民满意度≥95%。

四、评价结论

该项目决策依据充分，组织实施有序，资金使用基本规范，达到了绩效目标要求，确保了项目的运行正常。通过项目实施，改善了城区卫生状况，提升了空气质量，保障了市民健康，取得了良好的社会效益，群众满意度高。项目自评得分98.5分。

五、存在主要问题

无。

（六）改进建议

无。

青神县综合行政执法局

2024年7月31日

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称

51142522T000000364396-城区清扫保洁购买服务

主管部门

青神县综合行政执法局本级

实施单位（盖章）

青神县综合行政执法局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障我县城区150.48万平方米街道清扫保洁、全县生活垃圾收运。

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

2,000.63

1,992.37

100.00%

其中：财政资金

2,000.63

1,992.37

100.00%

财政专户管理资金

0.00%

单位资金

0.00%

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

保洁专用车

≥

辆

垃圾收集桶

≥

476

个

476

质量指标

机械化清扫率

≥

收运率

≤

100

100

时效指标

完成时间

＝

月

效益指标

社会效益指标

城区清扫率

＝

100

100

满意度指标

群众满意率

≥

成本指标

经济成本指标

支出成本

＝

2000.63

万元

1992.37

合计

100

评价结论

该项目决策依据充分，组织实施有序，资金使用基本规范，达到了绩效目标要求，确保了项目的运行正常。通过项目实施，改善了城区卫生状况，提升了空气质量，保障了市民健康，取得了良好的社会效益，群众满意度高。项目自评得分100分。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

青神县综合行政执法局

2023年县级市政照明运行维护费

专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1．青神县综合行政执法局市政路灯照明股负责我县城区和主要干道的市政路灯和城市夜景亮化维修维护工作。

2．市政照明是城市基础设施的重要组成部分，对确保夜晚车辆和行人的出行安全、打造舒适的视觉环境，提高交通效率、降低犯罪率等起着至关重要的作用。为贯彻振兴乡村战略精神，提升居民居住环境质量，保障县城路灯及亮化设施正常运行，根据《“十三五”城市绿色照明规划纲要》、《城市照明管理规定》（住房城乡建设部令（第4号）、《LED城市照明应用技术要求》等相关要求，设立本项目。

3．路灯维修维护费实施的计划性，照明股制定路灯和夜景亮化的维修维护实施方案计划，组织机构健全，由分管领导罗毅牵头，照明股罗华军具体负责，成员有：胡文军、辜明昕、罗凯。职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施。

4．市政路灯维修维护费合法合规性，项目具有公共性，是属于公共财政支持范围，市政路灯维修维护费分为四大方面进行一是市政路灯材料采购、二是变压器检测维护费、三是夜景亮化维修维护费、四是应急抢险和零星材料费。资金分配结合青神市政路灯实际情况和不可控因素，确保市政路灯安全运行和市政路灯及夜景亮化亮灯率的经费保障。

（二）实施目的及支持方向

我县城区和主要干道的市政路灯和城市夜景亮化工程的维修维护费。2020年预算安排80万元，实际执行75.4万元；2021年预算安排100万元，实际执行100万元；2022年预算安排120万元，实际执120万元；2023年拟申请资金预算150万元，城市夜景亮化工程的灯带已经五年，已达到使用年限，维修费用增大。新增岷东大道、快速通道、高速路连接线、青中校周边五条街、振新路南沿线和滨江路、西一路、西二路、兴业路等路段的维修维护。

（三）预算安排及分配管理

该项目申报预算150万元，本次申报金额为150万元，资金来源为财政资金。

（四）项目绩效目标设置

项目主要实施内容包括：确保了城区8033余盏、48000米亮化灯带安全、稳定运行。进行亮灯率考核，使其达到95%以上；群众满意度达95%以上；节能灯具安装率达到100%；全年路灯电费支出控制在430万元内。

二、评价实施

（一）评价目的

为厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。了解专项经费使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高民政各项专项资金的使用效益。

（二）预设问题及评价重点

本次自评重点主要为：重点对制度建设、项目实施程序严密性、资金拨付和使用的合规性、信息的公开透明度等以及受益对象满意度进行评价。

（三）评价选点

本次自评涉及点位为：市政路灯安全运行和市政路灯及夜景亮化亮灯率。

（四）评价方法

（五）评价组织

一是成立绩效自评工作领导小组，专门负责自评工作的组织协调、方案制定、样本抽取、问卷调查打分、意见反馈、问题整改、资料收集等工作。二是制定科学合理的评价指标体系，对评价指标进行打分。三是资料收集整理。同时采用比较法、成本效益分析法和资料查阅法等评价方法开展自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向我局将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。通过对市政路灯和照明控制箱等的巡修、巡检和应急抢修等工作，采用主动维护、预防性维护的方法，保质保量完成年度维护工作，确保市政路灯路灯安全、稳定运行。

2.项目管理

市政路灯项目合同书、验收报告、出入库单等资料齐全并及时归档，制度执行有效。通过查看服务合同、支出计划、其他财务资料，该项目县综合行政执法局通过政府采购、内部询价方式确定供应商，符合相关法律法规、项目管理制度等要求。

3.项目实施

（1）召开党组会，征求市政路灯照明股意见，讨论资金分配。

（2）按照《青神县综合行政执法局政府采购内控管理制度》、《财务管理制度》分类进行招投标。

（3）由市政路灯照明股组织验收小组对项目进行验收。

（4）财务按照流程拨付资金。

（5）2023年县级市政照明运行维护费年初预算150万元，调整后预算147.51万元，预算执行138.06万元。

4.项目结果

全年维修路灯2800余盏，更换夜景亮化灯带2500余米，完成中岩路208盏和振兴路100盏高压钠灯节能改造工作，更换老化亮化数码控制器23台，老化网线1000余米，缆线1500余米，处理故障线路点300余个。定期对路灯控制柜和专用变压器进行安全巡查，排查安全隐患，全县亮灯率达到96%以上，城市魅力不断彰显。亮化工程灯管灯带48000余米，亮化专用控制柜40余台，为切实加强对城区路灯及设施的维护检修，努力提高亮化效果。我们一直坚持对路灯、专变、路灯控制箱及路灯线路进行经常性的维护检修，并定期对配电箱和路灯专变进行除尘工作，处理地埋电缆故障点80余处，更换故障电缆线1800余米、更换路灯微电脑控制器20余台，维修智能路灯控制柜24台，维修路灯2800余盏，切实提高了路灯照明的有效覆盖率，使路灯照明设施完好率达96%以上，确保路灯设施正常运行。根据《十三五城市绿色照明纲要》，今年加强了对城区路灯检查维修工作，全年工维修路灯2800余盏，更换夜景亮化灯带2500余米，定期对路灯控制柜和专用变压器进行安全巡查，排查安全隐患。加强了对存在安全隐患的路灯排查和更换工作，完成了对中岩路208盏和振兴路100盏高压钠灯节能改造工作。为提升市政路灯安全效率和路灯亮灯率，聘请专业变压器检测单位对市政路灯21台专用变压器进行检测维修，全年工更换路灯专用变压器1台，厢式变压器高压负气式开关1套，更换老化电子元件60余台。为进一步提升青神形象，营造亮丽的青神人居环境，组织专业维修公司对夜景亮化进行维修维护15余次，更换灯管、灯带、洗墙灯等2500余米，更换老化亮化数码控制器23台，老化网线1000余米，缆线1500余米，处理故障线路点300余个。

（二）专用指标绩效分析

1.区域均衡性

项目实施区域为青神县全区域，区域均衡。

2.对象精准性

路灯维修维护费实施的计划性，照明股制定路灯和夜景亮化的维修维护实施方案计划，组织机构健全，由分管领导罗毅牵头，照明股罗华军具体负责，成员有：胡文军、辜明昕、罗凯。职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施。

3.标准合理性

为贯彻振兴乡村战略精神，提升居民居住环境质量，保障县城路灯及亮化设施正常运行，根据《“十三五”城市绿色照明规划纲要》、《城市照明管理规定》（住房城乡建设部令（第4号）、《LED城市照明应用技术要求》等相关要求，设立本项目。

4.群众满意度：市民满意度≥95%。

（三）个性指标绩效分析

1、投诉规范处理率。通过查阅2022年青神县综合行政执法局投诉办理情况以及青神县综合行政执法局关于路灯不亮的投诉回复，对路灯投诉的问题基本上按照《2022年市政照明运行维护实施方案》在3个工作日内处理完成，投诉规范处理率100.00%。

2、突发事件处置及时率。根据城市环境综合服务中心路灯巡查维修维护记录表，在竹博会期间、春节、平常时日期间应对突发事件，照明股反映迅速，及时处理了突发事件，在48小时内完成了材料采购和安装，保证了路灯亮灯率以及市政路灯正常运行，突发事件处置及时率100.00%。重大节日（活动）照明保障情况。在春节前夕、青神竹博会和创卫检查的准备期间，路灯股工作人员对所有路灯设施进行了全面检修，对全城的夜景亮化工程进行了彻底的维修，使青神的路灯和夜景亮化工程在春节、竹博会、创卫期间亮灯率均达到98%以上。市民均认为重大节日（活动）期间照明设施运行稳定，照明得到了保障，未发生大面积灭灯的情况。

3、景观工程实施效果。城市道路景观照明为广大市民的夜间出行提供了安全保障，造型独特的灯具提升了城市品位，色彩斑斓的灯光美化了城市环境。路灯亮化对城市街道和景观夜景的美化程度较好，市民的满意度为90%以上。

四、评价结论

该项目决策依据充分，组织实施有序，资金使用基本规范。通过项目实施，改善了道路交通照明条件，确保了城区路灯照明设施的正常运行，降低了交通事故率和夜间犯罪率，方便了市民的夜间出行，提高了居民安全感，为建设亮丽青神和创建省级文明城市奠定了基础，取得了良好的社会效益，群众满意度高。项目自评得分98分。

五、存在主要问题

无。

（六）改进建议

无。

青神县综合行政执法局

2024年7月29日

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称		51142521T000000164978-市政照明运行维护费
主管部门		青神县综合行政执法局本级					实施单位（盖章）	青神县综合行政执法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障城区市政路灯和城市夜景亮化工程正常运行。					保障城区市政路灯和城市夜景亮化工程正常运行。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	150	147.51	138.06			93.59%	10	9.3
	其中：财政资金	150	147.51	138.06			93.59%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	路灯数量	＝	8033	盏	8033	30	30
		质量指标	亮灯率	≥	95	%	95	10	10
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10
	效益指标	经济效益指标	节能灯具安装率	＝	100	%	100	30	30
	成本指标	经济成本指标	支出成本	≤	150	万元	138.06	10	9.2
合计								100	98.5
评价结论	该项目决策依据充分，组织实施有序，资金使用基本规范。通过项目实施，改善了道路交通照明条件，确保了城区路灯照明设施的正常运行，降低了交通事故率和夜间犯罪率，方便了市民的夜间出行，提高了居民安全感，为建设亮丽青神和创建省级文明城市奠定了基础，取得了良好的社会效益，群众满意度高。项目自评得分98.5分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

青神县综合行政执法局

2023年县级生活垃圾压缩处置费

专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

青神县综合行政执法局该项目职能：负责牵头城区生活垃圾分类试点工作，负责生活垃圾分类试点工作的综合协调、检查指导和监督管理，负责生活垃圾压缩处置工作。

按照眉山市生活垃圾和有害垃圾规范化处置要求以及《关于支付焚烧发电项目生活垃圾处理服务费有关事项的请示》及市政府领导批示，青神县生活垃圾由县城市环境综合服务中心压缩转运统一运至四川省环境治理有限公司进行无害化处。

（二）实施目的及支持方向

按照眉山市生活垃圾和有害垃圾规范化处置要求，全县生活垃圾统一运至四川省环境治理有限公司进行无害化处置，有害垃圾由有资质的机构进行无害化处置。本项目的主要内容是全县生活垃圾的处置费、设备运行维护费、垃圾压缩站水气环保检测费及管护人员经费。2023年压缩设备已进入维修高峰期，压缩设备的维修维护费用全部由我局负担；环境治理全县每天生活垃圾收运处置量较上年增加四分之一；垃圾分类有害垃圾单独处置；压缩站环境水气检测。

（三）预算安排及分配管理

2021年预算安排260万元，实际执行260万元；2022年资金预算357.618万元，实际执行357.3618万元，2023年该项目申报预算320万元，本次申报金额为320万元，资金来源为财政资金。

（四）项目绩效目标设置

1．项目主要实施内容包括：保障我县每天生活垃圾、有毒垃圾的收运和处置；保障第二生活垃圾压缩转运站的正常运行和维修维护，并开展水气监测；保障压缩站聘用人员工资、五险等支出。

2．项目应实现的具体绩效目标：收运乡镇数量7个；生活垃圾转运率100%；垃圾处置率100%；每天生活垃圾压缩量≥130吨；项目完成时间为2023年全年；成本指标：项目支出成本≤320万元。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

本次自评重点主要为：重点对制度建设、项目实施程序严密性、资金拨付和使用的合规性、信息的公开透明度等以及受益对象满意度进行评价。

（三）评价选点

本次自评涉及点位为：青神县垃圾压缩站和青神县综合行政执法局。

（四）评价方法

（五）评价组织

一是成立绩效自评工作领导小组，专门负责自评工作的组织协调、方案制定、样本抽取、问卷调查打分、意见反馈、问题整改、资料收集等工作。二是制定科学合理的评价指标体系，对评价指标进行打分。三是资料收集整理。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。

2.项目管理

3.项目实施

全县生活垃圾（包括家庭垃圾）按照“乡（镇）收、县转运、市处理”模式进行收运处置，即乡（镇）将农村生活垃圾转运至乡镇生活垃圾地库，县综合执法局将乡镇地库及城区生活垃圾收集设施内生活垃圾转运至压缩站，经压缩后转运至四川省环境治理有限公司进行无害化处置。

2023年县级生活垃圾压缩处置费年初预算320万元，调整后预算242.22万元，预算执行222.86万元。

4.项目结果

项目全年完成保障压缩站聘用人员工资、五险等发放，保障了第二生活垃圾压缩转运站的正常运行和维修维护，完成7个乡镇的垃圾收运工作，完成每天生活垃圾压缩量≥130吨，将生活垃圾进行压缩后转运到四川省环境治理有限公司作垃圾焚烧处理，生活垃圾转运率100%；垃圾处置率100%；

（二）专用指标绩效分析

1.区域均衡性

项目实施区域为青神县全区域，区域均衡。

2.对象精准性

本项目的主要内容是全县生活垃圾的处置费、设备运行维护费、垃圾压缩站水气环保检测费及管护人员经费。2023年压缩设备已进入维修高峰期，压缩设备的维修维护费用全部由我局负担；环境治理全县每天生活垃圾收运处置量较上年增加四分之一；垃圾分类有害垃圾单独处置；压缩站环境水气检测。

3.标准合理性

4.群众满意度：市民满意度≥95%。

（三）个性指标绩效分析

1.社会效益：改善城乡环境质量，提升了环卫作业水平，有效减少环境污染、提高了居民生活水平和质量。

2.生态效益：有效改善了城乡生活垃圾处置现状，提高城乡环境质量，较好的保护了生态环境。

3.满意度情况：市民满意度≥95%。

四、评价结论

该项目决策依据充分，组织实施有序，资金使用基本规范，达到了绩效目标要求，确保了项目的运行正常。通过项目实施，有效改善了城乡生活垃圾处置现状，减少了环境污染，取得了良好的社会效益，群众满意度高。项目自评得分97.5分。

五、存在主要问题

绩效目标设置不够全面、规范，缺效益指标。

（六）改进建议

加强绩效目标管理，完善绩效目标的设置。

青神县综合行政执法局

2024年7月30日

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称		51142522T000000364069-生活垃圾压缩处置费
主管部门		青神县综合行政执法局本级					实施单位（盖章）	青神县综合行政执法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障我县每天生活垃圾、有毒垃圾的收运和处置；保障第二生活垃圾压缩转运站的正常运行和维修维护，并开展水气监测；保障压缩站聘用人员工资、五险等支出。					保障我县每天生活垃圾、有毒垃圾的收运和处置；保障第二生活垃圾压缩转运站的正常运行和维修维护，并开展水气监测；保障压缩站聘用人员工资、五险等支出。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	320	242.22	222.86			92.01%	10	9.2
	其中：财政资金	320	242.22	222.86			92.01%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	收运乡镇的数量	＝	7	个	7	10	10
		数量指标	每天生活垃圾压缩量	≥	130	吨	130	20	20
		质量指标	生活垃圾转运率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	垃圾处置率	＝	100	%	100	20	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	支出成本	≤	320	万元	222.86	10	7
合计								100	96.2
评价结论	该项目决策依据充分，组织实施有序，资金使用基本规范，达到了绩效目标要求，确保了项目的运行正常。通过项目实施，有效改善了城乡生活垃圾处置现状，减少了环境污染，取得了良好的社会效益，群众满意度高。项目自评得分96.2分。
存在问题	绩效目标设置不够全面、规范，缺效益指标。
改进措施	加强绩效目标管理，完善绩效目标的设置。
项目负责人：					财务负责人：

青神县综合行政执法局

2023年县级涉及环卫临聘人员补缴社保相关费用专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

2.城市管理水平代表了一个国家或地区的经济和社会发展水平，城市管理面临着城市建设快速发展的新机遇和经济利益多元化及体制转轨带来的新挑战，做好新形势下的城市管理工作，提高城市管理水平，深入开展城市环境综合治理，开展城市综合执法，改善城市人居环境。根据《青神县综合行政执法局“大运会”期间环卫临聘人员稳控工作方案》、《青神县综合行政执法局关于拨付环卫临聘人员补缴社保相关费用预算支出的请示》（青综执〔2023〕11号）、《青神县人民政府议定事项通知》（青府定〔2023〕16号）等相关要求，设立本项目。

（二）实施目的及支持方向

为及时解决环卫临聘人员遗留问题，维护社会稳定，恳请县财政局拨付68.16万元，用于解决环卫临聘人员补缴社保费、社保补偿费、案件受理费以及法律服务费等相关费用。

（三）预算安排及分配管理

该项目据实编制项目预算，申报预算资金68.16万元，财政批复预算68.16万元，青神县综合行政执法局根据财政批复预算及时调整项目实施内容、子项预算和绩效目标，分配与项目单位的实际情况相适应。

（四）项目绩效目标设置

1.项目主要实施内容包括：完成环卫临聘人员补缴社保和支付法院判决赔偿等费用的支付。

2.项目应实现的具体绩效目标：费用支付率100%；环卫临聘人员补缴社保和支付完成率100%；环卫历史问题解决率100%；服务对象满意率100%；项目支出成本控制在68.16万元。

二、评价实施

（一）评价目的

（二）预设问题及评价重点

本次自评重点主要为：重点对制度建设、项目实施程序严密性、资金拨付和使用的合规性、信息的公开透明度等以及受益对象满意度进行评价。

（三）评价选点

环卫临聘人员

（四）评价方法

1.比较法。将实施情况与绩效目标、上年情况等进行比较的方法。通过比较法对比绩效目标的申报情况与后期执行情况，分析绩效目标的实现程度。

3.成本效益分析法。是指将投入与社会效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

（五）评价组织

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

2.项目管理

严格按照《青神县综合行政执法局“大运会”期间环卫临聘人员稳控工作方案》、《青神县综合行政执法局关于拨付环卫临聘人员补缴社保相关费用预算支出的请示》（青综执〔2023〕11号）、《青神县人民政府议定事项通知》（青府定〔2023〕16号）等法律法规及规章制度规定的步骤、程序实施管理。项目实施过程中需政府采购、招投标的，按政府采购、招投标程序管理，项目合同书、验收报告等资料完整并及时归档。

3.项目实施

本项目为及时解决环卫临聘人员遗留问题，维护社会稳定，解决环卫临聘人员补缴社保费、社保补偿费、案件受理费以及法律服务费等相关费用支出，项目严格按照相关财经纪律的要求的程序进行实施。

4.项目结果

通过劳动仲裁或向法院提起诉讼方式，依法化解203名环卫临聘人员遗留问题，为政府节约资金200余万元。依法开展智慧停车收费调整，及时回应社会关切和群众关注，有效化解了社会矛盾，维护了社会稳定。2023年县级涉及环卫临聘人员补缴社保相关费用调整后预算68.16万元，预算执行68.16万元。

（二）专用指标绩效分析

1.区域均衡性

项目实施区域为青神县全区域，区域均衡。

2.对象精准性

2023年及时解决环卫临聘人员遗留问题，维护社会稳定，环卫历史问题解决率和服务对象满意率达到100%。

3.标准合理性

根据《青神县综合行政执法局“大运会”期间环卫临聘人员稳控工作方案》、《青神县综合行政执法局关于拨付环卫临聘人员补缴社保相关费用预算支出的请示》（青综执〔2023〕11号）、《青神县人民政府议定事项通知》（青府定〔2023〕16号）等相关要求，设立本项目。

4.群众满意度：服务对象满意度=100%。

（三）个性指标绩效分析

1.通过及时解决环卫临聘人员遗留问题，维护社会稳定，解决环卫临聘人员补缴社保费、社保补偿费、案件受理费以及法律服务费等，改善了城市居民生活，进一步提升了城市居民幸福指数和生活。

2.费用支付率和完成率。2023年青神县综合行政执法局城市在解决环卫临聘人员补缴社保费、社保补偿费、案件受理费以及法律服务费等方面，费用支付率和完成率达到100%。

3.环卫历史问题解决率和服务对象满意率。2023年及时解决环卫临聘人员遗留问题，维护社会稳定，环卫历史问题解决率和服务对象满意率达到100%。

四、评价结论

五、存在主要问题

无。

（六）改进建议

无。

青神县综合行政执法局

2024年7月30日

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称		51142523T000009418049-涉及环卫临聘人员补缴社保相关费用
主管部门		青神县综合行政执法局本级					实施单位（盖章）	青神县综合行政执法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成环卫临聘人员补缴社保和支付法院判决赔偿等费用的支付					完成环卫临聘人员补缴社保和支付法院判决赔偿等费用的支付
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0	68.16	68.16			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0	68.16	68.16			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	费用支付率	＝	100	%	100	40	40
	产出指标	时效指标	完成率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	环卫历史问题解决率	≥	100	%	100	20	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	＝	100	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	支付总额	＝	681612.09	元	68.16	10	10
合计								100	100
评价结论	总体上说，本项目决策依据充分，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，改善了城市道路秩序，确保了市民的安全出行，改善了城市居民人居环境。项目自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

青神县综合行政执法局

2023年县级市政路灯电费

专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1．青神县综合行政执法局市政路灯照明股负责我县城市照明管理，参与城市新建、改建、扩建项目中城市照明配套设施方案的审查和竣工验收；负责城市照明设施的管理维护。

（二）实施目的及支持方向

本项目的主要内容是我县城区及主要干道市政路灯和城市夜景亮化工程的电费。2019年预算安排300万元，实际执行300万元；2020年预算安排300万元，实际执行300万元；2021年预算安排395万元实际执行395万元；2022年拟申请资金预算430万元，实际执行350万元；2023年拟申请资金预算430万元。

（三）预算安排及分配管理

该项目申报预算430万元，本次申报金额为430万元，资金来源为财政资金。

（四）项目绩效目标设置

1．项目主要实施内容包括：保障城区市政路灯和城市夜景亮化工程的用电费用。

2．项目应实现的具体绩效目标：确保了城区8033余盏、48000米亮化灯带安全、稳定运行。进行亮灯率考核，使其达到95%以上；群众满意度达95%以上；节能灯具安装率达到100%；全年路灯电费支出控制在430万元内。

二、评价实施

（一）评价目的

（二）预设问题及评价重点

本次自评重点主要为：重点对制度建设、项目实施程序严密性、资金拨付和使用的合规性、信息的公开透明度等以及受益对象满意度进行评价。

（三）评价选点

本次自评涉及点位为：青神县全区域。

（四）评价方法

（五）评价组织

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

2.项目管理

市政路灯电费项目严格按照《路灯电费管理制度》、《财务管理制度》等相关制度进行管理，符合相关法律法规、项目管理制度等要求。综合行政执法局党组加强绩效目标管理，夯实绩效管理基础，细化项目预算编制，增强预算刚性约束，杜绝违规行为发生，突出财务审核职责，严格项目开支范围，加强业务制度建设，健全长效管理机制，加强现场巡检管理，确保市政路灯及夜景亮化安全运行，达到美化亮化城市方便市民夜间出行及夜间道路安全的目标。

3.项目实施

（1）由市政路灯照明股按照《路灯电费管理制度》对电费情况进行核实。

（2）召开党组会，征求市政路灯照明股意见，讨论资金分配。

（3）财务按照《财务管理制度》流程拨付资金。

（4）市政路灯电费资金采取按月支付方式。

（5）2023年县级市政路灯电费年初预算450万元，调整后预算313.25万元，预算执行313.25万元。

4.项目结果

亮化工程灯管灯带48000余米，亮化专用控制柜40余台，为切实加强对城区路灯及设施的维护检修，努力提高亮化效果。我们一直坚持对路灯、专变、路灯控制箱及路灯线路进行经常性的维护检修，并定期对配电箱和路灯专变进行除尘工作，处理地埋电缆故障点80余处，更换故障电缆线1800余米、更换路灯微电脑控制器20余台，维修智能路灯控制柜24台，维修路灯2800余盏，切实提高了路灯照明的有效覆盖率，使路灯照明设施完好率达96%以上，确保路灯设施正常运行。根据《十三五城市绿色照明纲要》，今年加强了对城区路灯检查维修工作，全年工维修路灯2800余盏，更换夜景亮化灯带2500余米，定期对路灯控制柜和专用变压器进行安全巡查，排查安全隐患。为提升市政路灯安全效率和路灯亮灯率，聘请专业变压器检测单位对市政路灯21台专用变压器进行检测维修，全年工更换路灯专用变压器1台，厢式变压器高压负气式开关1套，更换老化电子元件60余台。为进一步提升青神形象，营造亮丽的青神人居环境，组织专业维修公司对夜景亮化进行维修维护15余次，更换灯管、灯带、洗墙灯等2500余米，更换老化亮化数码控制器23台，老化网线1000余米，缆线1500余米，处理故障线路点300余个。

（二）专用指标绩效分析

1.区域均衡性

项目实施区域为青神县全区域，区域均衡。

2.对象精准性

市政照明是城市基础设施的重要组成部分，对确保夜晚车辆和行人的出行安全、打造舒适的视觉环境，提高交通效率、降低犯罪率等起着至关重要的作用。

3.标准合理性

4.群众满意度：市民满意度≥95%。

（三）个性指标绩效分析

城市道路景观照明为广大市民的夜间出行提供了安全保障，造型独特的灯具提升了城市品位，色彩斑斓的灯光美化了城市环境。路灯亮化对城市街道和景观夜景的美化程度较好，市民的满意度为95%以上。

1、经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，在保障路灯亮灯率的情况下，通过合理调节路灯亮熄灯时间等措施，最大程度上节约路灯电费。例：为了进一步节约电费，在不影响车辆安全、人员出行安全的前提下，对一些偏远地段、人烟稀少的地段实行提前开启半夜灯模式，效果明显。

2、有效性：按实按时缴纳了路灯运行电费，未出现路灯因未及时缴纳电费而出现的断电现象；路灯电费的按实按时缴纳，保障城市夜间交通，降低晚间出行事故案件的发生率，方便了市民夜间出行，美化了城市夜景、提高了城市品位。

3、可持续性：路灯电费项目按实时结算按时缴纳，为路灯后期耗电量电费的预测和电费的有序安排奠定了可靠的基础。根据城市规划的要求，提倡节能减排的方针，对旧的路灯逐步改造，减少降低光污染产生的不良反应，真正起到了节能减排的目的，同时也提升城市形象。

四、评价结论

五、存在主要问题

绩效目标编制不够完善。从市政路灯照明股制定的项目绩效目标来看，主要是未制定效益指标，如可持续影响指标和社会效益指标。

（六）改进建议

加强绩效目标管理，夯实绩效管理基础。绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。继续完善编制绩效目标工作流程，重点突出财务部门的审核责任，要求市政路灯照明股在上报绩效目标时，需提供目标值测算的依据。

提倡节能减排，根据季节变化及时调整开关灯时间、针对道路情况控制路灯数量及亮灯时间，做到既节约成本又能满足城市亮化需求。

青神县综合行政执法局

2024年7月30日

部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		51142521T000000164962-市政路灯电费
主管部门		青神县综合行政执法局本级					实施单位（盖章）	青神县综合行政执法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障城区市政路灯和城市夜景亮化工程的用电费用					保障城区市政路灯和城市夜景亮化工程的用电费用
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	430	313.25	313.25			100.00%	10	10
	其中：财政资金	430	313.25	313.25			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	路灯盏数	＝	8033	盏	8033	10	10
		数量指标	亮化灯带	＝	48000	米	48000	20	20
		质量指标	亮灯率	≥	95	%	95	10	10
		时效指标	路灯电费支付时间	＝	12	月	12	10	10
	效益指标	经济效益指标	节能灯具安装率	≥	100	%	100	20	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	全年路灯电费支出	≤	430	万元	313.25	10	7.3
合计								100	97.3
评价结论	该项目决策依据充分，组织实施有序，资金使用基本规范。通过项目实施，改善了道路交通照明条件，确保了城区路灯照明设施的正常运行，降低了交通事故率和夜间犯罪率，方便了市民的夜间出行，提高了居民安全感，为建设亮丽青神和创建省级文明城市奠定了基础，取得了良好的社会效益，群众满意度高。项目自评得分97.3分。
存在问题	绩效目标编制不够完善。从市政路灯照明股制定的项目绩效目标来看，主要是未制定效益指标，如可持续影响指标和社会效益指标。
改进措施	加强绩效目标管理，夯实绩效管理基础。绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。继续完善编制绩效目标工作流程，重点突出财务部门的审核责任，要求市政路灯照明股在上报绩效目标时，需提供目标值测算的依据。提倡节能减排，根据季节变化及时调整开关灯时间、针对道路情况控制路灯数量及亮灯时间，做到既节约成本又能满足城市亮化需求。
项目负责人：					财务负责人：

青神县综合行政执法局

2023年县级城区生活垃圾分类

收转运设施建设项目

专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据《研究青神县城区生活垃圾分类收转运设施建设项目会议纪要》（青府阅〔2023〕47号），改建城区3座垃圾收集站1000平米及自压式收集箱、可回收垃圾堆放点、大件垃圾拆分点等配套设施。改建可回收垃圾二次分拣中心300平方米，建设小区垃圾分类收集亭、公共区域垃圾分类收集设施，购置垃圾分类收转运设备配备，建设生活垃圾处理设施运行监管平台。完善项目建设规模内容时要尊重实际，符合规范要求。

（二）实施目的及支持方向

青神县城区生活垃圾分类收转运设施建设项目是县综合行政执法局于2021年包装对上争取中央预算内资金投入建设的项目，也是“省新三推”今年必须完成建设的项目。项目建设主要包括：改建城区3座垃圾收集站1000平米及自压式收集箱、可回收垃圾堆放点、大件垃圾拆分点等配套设施。改建可回收垃圾二次分拣中心300平方米，建设小区垃圾分类收集亭、公共区域垃圾分类收集设施，购置垃圾分类收转运设备配备。项目总投资2000万元。2023年10月，该项目获得中央预算内补助资金920万元。

（三）预算安排及分配管理

项目总投资2000万元。2023年10月，该项目获得中央预算内补助资金920万元。

（四）项目绩效目标设置

1．项目主要实施内容包括：项目建成后实现城区生活垃圾分类全覆盖，基本建成城区生活垃圾分类体系，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高。生活垃圾处理能力达到80吨/日。

2．项目应实现的具体绩效目标：支持项目1个；支持项目地方政府满意率100%；投资计划分解（转发）用时≤10个工作日；“两个责任”按项目落实到位率100%；中央预算内投资支付率100%；总投资完成率100%；项目按计划开工率100%；超规模、超标准、超概算项目比例≤5%；项目支出成本≤920万元。

二、评价实施

（一）评价目的

（二）预设问题及评价重点

本次自评重点主要为：重点对制度建设、项目实施程序严密性、资金拨付和使用的合规性、信息的公开透明度等以及受益对象满意度进行评价。

（三）评价选点

本次自评涉及点位为：青神羽翔建筑工程有限公司和青神县综合行政执法局。

（四）评价方法

（五）评价组织

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，项目资金为中央预算内补助资金，我局将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。项目建成后实现城区生活垃圾分类全覆盖，基本建成城区生活垃圾分类体系，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高。

2.项目管理

根据《研究青神县城区生活垃圾分类收转运设施建设项目会议纪要》（青府阅〔2023〕47号），青神县综合行政执法局作为该项目的主管单位，严格落实了项目合同规定与考核机制等相关的法律法规、项目管理制度等，县综合执法局依法依规按程序成立了工作专班、召开了动员大会、进行了宣传等一系列相关项目工作。

3.项目实施

青神县城区生活垃圾分类收转运设施建设项目已于2023年12月6日完成公开招标，确定中标单位为青神羽翔建筑工程有限公司，中标价1593.2万元，项目采用EPC方式实施，截至2023年年底已支付中央预算内资金920万元。目前项目正按照《承包总合同》约定施工方式与进度进行施工前的准备工作，确保该项目能按计划如期进行开工建设。

4.项目结果

2023年1月上旬，按照眉山市生活垃圾分类领导小组办公室考核工作安排，我局积极准备市垃分办对我县2022年度城区生活垃圾分类工作日常考核，考核成绩在全市各区（县）当中排第一名；我局结合我县生活垃圾分类工作实际，制定了《青神县2023年生活垃圾分类工作计划》、《青神县2023年生活垃圾分类宣传工作方案》、《青神县城区生活垃圾分类工作考核办法》、《生活垃圾分类工作联席会议制度》等文件，进一步细化了工作措施，明确了目标任务和各部门职能职责；到2023年底，我县将建成生活垃圾分类示范社区1个、示范村1个、示范小区3个、示范学校2个、示范商场2个、示范景区1个、示范酒店2个。包装上报的青神县城区生活垃圾分类处理设施建设项目，于2023年9月获得中央预算内补助资金920万元，目前正加快推进项目建设工作。同时，新包装青神县城乡生活垃圾分类及收转运体系建设项目，对上争取中央预算内投资资金，进一步完善城乡生活垃圾分类收转运设施。2023年县级城区生活垃圾分类收转运设施建设项目调整后预算920万元，预算执行920万元。

（二）专用指标绩效分析

1.区域均衡性

项目实施区域为青神县全区域，区域均衡。

2.对象精准性

改建城区3座垃圾收集站1000平米及自压式收集箱、可回收垃圾堆放点、大件垃圾拆分点等配套设施。改建可回收垃圾二次分拣中心300平方米，建设小区垃圾分类收集亭、公共区域垃圾分类收集设施，购置垃圾分类收转运设备配备。项目总投资2000万元。

3.标准合理性

根据《研究青神县城区生活垃圾分类收转运设施建设项目会议纪要》（青府阅〔2023〕47号），改建城区3座垃圾收集站1000平米及自压式收集箱、可回收垃圾堆放点、大件垃圾拆分点等配套设施。改建可回收垃圾二次分拣中心300平方米，建设小区垃圾分类收集亭、公共区域垃圾分类收集设施，购置垃圾分类收转运设备配备，建设生活垃圾处理设施运行监管平台。项目建设规模内容尊重实际，符合规范要求。

（三）个性指标绩效分析

1.社会效益：改善城乡环境质量，提升了环卫作业水平，有效减少环境污染、提高了居民生活水平和质量。

2.生态效益：有效改善了城乡生活垃圾处置现状，提高城乡环境质量，较好的保护了生态环境。

3.满意度情况：市民满意度≥95%。

四、评价结论

该项目决策依据充分，组织实施有序，资金使用基本规范，达到了绩效目标要求，确保了项目的运行正常。通过项目实施，有效改善了城乡生活垃圾处置现状，减少了环境污染，取得了良好的社会效益，群众满意度高。项目自评得分100分。

五、存在主要问题

无。

（六）改进建议

无。

青神县综合行政执法局

2024年8月1日

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000009803712-青神县城区生活垃圾分类收转运设施建设项目
主管部门		青神县综合行政执法局本级					实施单位（盖章）	青神县综合行政执法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	改建城区3座垃圾收集站1000平米及自压式收集箱、可回收垃圾堆放点、大件垃圾拆分点等配套设施。改建可回收垃圾二次分拣中心300平方米，建设小区垃圾分类收集亭、公共区域垃圾分类收集设施，购置垃圾分类收转运设施设备。					按年度实施
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	920.00	920.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	920.00	920.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设垃圾地库	＝	3	座	0	20	17
	产出指标	数量指标	生活垃圾分类收集设施	≥	600	个（套）	0	20	18
	效益指标	生态效益指标	实现生活垃圾可回收利用率	≥	35	%	35	20	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≥	1789	万元	920	20	20
合计								100	95
评价结论	按年度实施
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

青神县综合行政执法局

2023年县级餐厨垃圾收运和处置费

专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1．青神县综合行政执法局该项目职能：负责项目的统筹、实施、监督，保障我县餐厨垃圾收运和处置。

2.根据《青神县人民政府常务会议决定事项通知》（青府常定〔2021〕125-18号），对我局提请的《关于实施青神县餐厨垃圾收运和处置项目的请示》(青综执〔2021〕19号)进行审议，同意按程序实施青神县餐厨垃圾收运和处置项目，所需经费由县财政统筹解决。

项目采取政府购买服务的形式实施，资金根据收运处置量进行分配。

（二）实施目的及支持方向

根据《研究全市餐厨垃圾收运和处理工作的纪要》及眉山市关于餐厨垃圾规范化收运处置相关要求，青神县餐厨垃圾收运处置纳入全市餐厨垃圾收运处置范围，启动我县餐厨垃圾规范化收运，实行餐厨垃圾收运处理一体化。

（三）预算安排及分配管理

该项目预算根据以前年度实施预算执行情况，借鉴周边市州预算和询价情况，据实编制项目预算，申报预算资金400万元，财政批复预算400万元，青神县综合行政执法局根据财政批复预算及时调整项目实施内容、子项预算和绩效目标，分配与项目单位的实际情况相适应。

（四）项目绩效目标设置

1．项目主要实施内容包括：对青神县范围内的所有餐饮企业、机关、企事业单位、学校、医院等单位产生的餐厨垃圾进行统一收运，改善人居环境，保障环境卫生。

2．项目应实现的具体绩效目标：

（1）数量指标：配置专用收集车（辆）2辆；配备专用收集桶412个。

（2）质量指标：餐厨垃圾收运处置率≥95%。

（3）时效指标：项目完成时间2023年12月前。

（4）成本指标：项目支出成本≤400万元。

二、评价实施

（一）评价目的

（二）预设问题及评价重点

本次自评重点主要为：重点对制度建设、项目实施程序严密性、资金拨付和使用的合规性、信息的公开透明度等以及受益对象满意度进行评价。

（三）评价选点

项目通过政府购买服务方式实施，确定眉山市城投中恒能环保科技有限公司为青神县垃圾收运及处置工作的承接单位；青神县城市环境综合服务中心协助青神县综合行政执法局负责日常管理工作和加强与相关部门的沟通协调，因此选择眉山市城投中恒能环保科技有限公司和青神县城市环境综合服务中心为本次自评抽查点位。

（四）评价方法

（五）评价组织

一是成立绩效自评工作领导小组，专门负责自评工作的组织协调、方案制定、随机抽取选点点位、问卷调查打分、意见反馈、问题整改、资料收集等工作。二是制定科学合理的评价指标体系，对评价指标进行打分。三是资料收集整理。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。

2.项目管理

青神县综合行政执法局作为该项目的主管单位，严格落实了项目合同规定与考核机制等相关的法律法规、项目管理制度等，县综合执法局依法依规按程序成立了工作专班、召开了动员大会、进行了宣传等一系列相关项目工作

3.项目实施

青神县综合行政执法局负责项目的统筹规划、组织协调和监督管理工作，包括负责项目全面管理和协调，制定项目实施计划，并对项目实施情况进行监督和控制；青神县城市环境综合服务中心协助青神县综合行政执法局负责日常管理工作和加强与相关部门的沟通协调；眉山市城投中恒能环保科技有限公司负责餐厨垃圾收集与运输工作。

专人专车每日对餐厨垃圾进行收集后，运输至眉山市餐厨垃圾处理特许经营企业。眉山市城投中恒能环保科技有限公司必须与餐厨垃圾产废单位签订书面收运协议，并按协议约定的时间进入餐厨垃圾产废单位店内或室内收集，收集后方须将收集容器重新放至餐厨垃圾产废单位店内或室内原位置处，不得放置在店外或室外，做到日产日清。同时，眉山市城投中恒能环保科技有限公司须建立餐厨垃圾收运联单制度，每日与产废单位、处理企业签字确认当日收运量，收运台账保存期限不得少于2年。

4.项目结果

项目通过政府购买服务确定眉山市城投中恒能环保科技有限公司为青神县垃圾收运及处置工作的承接单位，按照应收尽收的原则，对纳入收运范围的餐饮单位，全面开展餐厨垃圾规范收运处置工作，保障了全县每天产生约20吨餐厨垃圾的收运和处置，配置了2辆以上专用收集车（辆）；配备专用收集桶412个，餐厨垃圾收运处置率≥98%，做到“每天一收运，日产日清”的要求。2023年县级餐厨垃圾收运和处置费年初预算400万元，调整后预算400万元，预算执行396.81万元。

（二）专用指标绩效分析

1.区域均衡性

项目实施区域为青神县全区域，区域均衡。

2.对象精准性

2023年1-12月，餐饮单位餐厨垃圾收运处置全覆盖，垃圾分类试点工作连续两年考核全市第一。

3.标准合理性

根据《青神县人民政府常务会议决定事项通知》（青府常定〔2021〕125-18号），对我局提请的《关于实施青神县餐厨垃圾收运和处置项目的请示》(青综执〔2021〕19号)进行审议，同意按程序实施青神县餐厨垃圾收运和处置项目，所需经费由县财政统筹解决。

4.群众满意度：市民满意度≥96%。

（三）个性指标绩效分析

青神县综合行政执法局下属事业单位青神县城市环境综合服务中心巡查人员，日常对该项目服务范围内餐厨垃圾收运质量以及餐厨垃圾收集器进店铺内的情况进行巡查检查并对该项目进行日常考核。日常检查与考核情况形成材料于每月底进行月度考核，并根据考核情况拨付乙方收运服务费。项目通过政府购买服务确定眉山市城投中恒能环保科技有限公司为青神县垃圾收运及处置工作的承接单位，按照应收尽收的原则，对纳入收运范围的餐饮单位，全面开展餐厨垃圾规范收运处置工作，保障了全县每天产生约20吨餐厨垃圾的收运和处置，配置了2辆以上专用收集车（辆）；配备专用收集桶412个，餐厨垃圾收运处置率≥98%，做到“每天一收运，日产日清”的要求。1.社会效益：保障市民饮食健康，有效杜绝地沟油污染事件，全面禁止使用泔水和厨余垃圾饲喂生猪，切断可能的疫情传播途径。2.生态效益：避免餐厨垃圾肆意排放，改善生活环境，维护了城市的管理卫生。

四、评价结论

该项目决策依据充分，组织实施有序，资金使用基本规范，达到了绩效目标要求，确保了项目的运行正常。通过项目实施，改善了生活环境，保障了市民饮食健康，取得了良好的社会效益，群众满意度高。项目自评得分98分。

五、存在主要问题

无。

（六）改进建议

无。

青神县综合行政执法局

2024年7月29日

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称		51142522T000000364082-餐厨垃圾收运和处置费
主管部门		青神县综合行政执法局本级					实施单位（盖章）	青神县综合行政执法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障我县每天产生20吨餐厨垃圾，全年约7300吨餐厨垃圾的收运和处置。					保障我县每天产生20吨餐厨垃圾，全年约7300吨餐厨垃圾的收运和处置。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	400	400	396.81			99.20%	10	9.9
	其中：财政资金	400	400	396.81			99.20%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	配置专用收集车	＝	2	辆	2	10	10
		数量指标	配置专用收集桶	＝	412	个	412	10	10
		质量指标	处置率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	完成时间	＝	12	月	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	治理率	≥	95	%	95	30	30
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	96	10	10
	成本指标	经济成本指标	支出成本	≤	400	万元	396.81	10	9.9
合计								100	99.8
评价结论	该项目决策依据充分，组织实施有序，资金使用基本规范，达到了绩效目标要求，确保了项目的运行正常。通过项目实施，改善了生活环境，保障了市民饮食健康，取得了良好的社会效益，群众满意度高。项目自评得分99.8分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：