目录
第一部分 部门概况.................................................................................4
一、部门职责.................................................................................4
二、机构设置.................................................................................8
第二部分 2023年度部门决算情况说明................................................................9
一、收入支出决算总体情况说明...................................................................9
二、收入决算情况说明.......................................................................9
三、支出决算情况说明...................................................................10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................................13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................14
八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................................16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................................16
十、其他重要事项的情况说明...................................................16
第三部分 名词解释........................................................................................19
第四部分 附件.......................................................................................22
第五部分 附表............................................................................55
一、收入支出决算总表..............................................................55
二、收入决算表..........................................................................55
三、支出决算表..........................................................................55
四、财政拨款收入支出决算总表...............................................55
五、财政拨款支出决算明细表..................................................55
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........................55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...........................55
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................55
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...............55
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................55
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...................................55
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
（2）贯彻统一战线工作的政策和法规并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。
（3）负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派县委、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（4）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委统一战线宣传工作政策和规划。统筹推进网络统战工作，承担网络统战工作平台管理工作，分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
（5）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
（6）贯彻落实党的民族工作方针，贯彻民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作。领导民族工作，依法管理民族事务，协调民族关系，全面促进民族事业发展。负责组织指导全县民族方面的法律法规、政策宣传教育工作。组织开展民族团结进步创建活动。会同有关部门做好涉疆涉藏工作。
（7）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策。贯彻执行宗教工作的重大政策措施并督促落实。领导宗教工作，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。
（8）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议。联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作。指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。
（9）负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议。联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
（10）承担全县非公有制经济协调工作。负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
（11）统一领导港澳统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实中央、省委海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实。会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议。联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。
（12）统一管理港澳事务工作。贯彻执行党和国家、省委、省政府关于港澳工作的方针政策和法律法规，以及市委、市政府、市委外事工作委员会、县委、县政府关于港澳工作的决策部署，负责监督检查。指导协调全县港澳工作及重大活动，围绕港澳工作展开调查研究。负责制定全县港澳工作规划，负责港澳信息工作。审核各乡镇、县级部门（单位）报请县委、县政府审批的涉及港澳工作的文件。综合协调全县因公赴港澳的任务审核、申报工作。统筹协调全县与港澳各界交往事宜和全县涉港澳事务。负责全县和港澳特区政府驻川机构的联络交往事宜。负责港澳系统工作人员的教育培训工作。参与处理涉港澳应急案（事）件。
（13）统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策。拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士。负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排。指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华人华侨和归侨侨眷在县内的合法权益。负责统一战线外事管理工作。
（14）统一管理台湾事务工作。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省、市、县的有关决策部署，检查了解乡镇、县级部门（单位）贯彻执行情况。研究、拟订全县对台工作实施意见，组织、指导、管理全县对台工作。归口管理全县因公赴台的审核、报批工作。调查研究青神与台湾经济、科技、文化等交流合作和人员往来情况，提出对策建议，并做好协调指导。开展对台统战工作，负责本县同台湾有关社会团体重大交流交往事项的有关准备工作。归口管理全县对台宣传，负责本县涉台教育和有关台湾工作的新闻发布。归口管理涉台捐赠事务。依法保护台资企业合法权益，受理台商投诉。处理涉台事件。会同有关部门做好台属的工作。联系台湾有关政党、团体及人士。
（15）受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。管理统一战线有关单位和团体。
（16）承担县委统一战线工作领导小组、县委民族宗教工作领导小组日常工作。
（17）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
（18）完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
中共青神县委统战部属于一级预算单位，下设独立编制机构2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为332.44万元。与2022年相比，收、支总计各增加19.56万元，增长6.25%。主要变动原因是人员增加，人员经费等相关经费支出增加；新增“民族团结进步创建工作经费”等统战事务支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计332.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入252.47万元，占75.94%；政府性基金预算财政拨款收入79.97万元，占24.06%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计332.44万元，其中：基本支出240.47万元，占72.33%；项目支出91.97万元，占27.67%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为332.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加19.56万元，增长6.25%。主要变动原因是人员增加，人员经费等相关经费支出增加；新增“民族团结进步创建工作经费”等统战事务支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出252.47万元，占本年支出合计的75.94%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少32.05万元，下降11.28%。主要变动原因是减少了一般公共预算财政拨款支出，增加了政府性基金预算财政拨款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出252.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出204.33万元，占80.93%；社会保障和就业支出20.15万元，占7.98%；卫生健康支出10.65万元，占4.22%；住房保障支出17.34万元，占6.87%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2023年度一般公共预算支出决算数为252.47万元，完成预算 99.40%。其中：
1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为190.65万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算为10万元，完成预算100％。
4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款））其他共产党事务支出（项）：支出决算为1.69万元，完成预算99.41％，决算数小于预算数的原因是厉行节约，减少了其他共产党事务支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为19.76万元，完成预算100％。
6.社会保障和就业支也（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.39万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为7.43元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为3.23万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为17.34万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出240.47万元，其中：
人员经费201.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。
公用经费38.91万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算49.74%，较上年减少0.05万元，下降5.88%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，厉行节约，控制经费开支，减少公务来往。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.80万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构 )
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.80万元，完成预算49.74%。公务接待费支出决算比2022年减少0.05万元，下降5.88%。主要原因是严格执行预算，厉行节约，控制经费开支，减少公务往来。其中：
国内公务接待支出0.80万元，主要用于接待各区县前来开展统战工作调研、学习交流；上级部门检查指导工作发生的用餐费支出。国内公务接待6批次，73人次（不包括陪同人员），共计支出0.80万元，具体内容包括: 2月24日上海台商子女学校眉山研学活动（青神站）工作用餐1078元；2月24日市委统战部来青调研党外知识分子统战工作用餐710元；3月10日乐山市五通桥区委统战部来青调研考察统战工作先进经验用餐2316元；5月10日彭山区委统战部来青考察学习宗教活动场所安全生产及规范化管理工作用餐540元；7月13日巴中市委统战部、巴中市知联会一行来青调研党外知识分子统战工作用餐2055元；10月16日成都市新津区侨联一行来青考察学习侨联工作用餐1260元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出79.97万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，中共青神县委统战部机关运行经费支出38.91万元，比2022年增加6.41万元，增19.72%。主要原因是人员增加，公用经费等相关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，中共青神县委统战部政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元，主要用于空调购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中共青神县委统战部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成2023年中共青神县委统战部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，中共青神县委统战部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.8分，绩效自评综述：2023年，中共青神县委统战部围绕自身职能职责，按照既定年度工作计划，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和习近平总书记来川视察重要指示精神，坚持省委统战部“4321”工作法，充分发挥统一战线重要法宝作用，为奋力建设成都都市圈高质量发展的国际竹艺名城，开启青神现代化建设新征程凝聚人心、智慧和力量。同时，强化预算管理，加强财务管理和项目管理，很好地完成了部门绩效目标任务。
绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出
5.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位用于开展依法治县事务工作的项目支出。
6.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指单位用于宗教事务管理方面的支出。
7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指单位用于中国共产党事务的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳基本养老保险费的支出。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位为职工缴纳失业、工伤等社会保险费的支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位为职工缴纳单位医疗保险费的支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位为职工缴纳公务员医疗补助费的支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照规定比例为职工缴纳住房公积金的支出。
13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
中共青神县委统战部部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成
中共青神县委统战部是县委主管统一战线的职能部门，正科级。内设机构三个，分别为：办公室、业务股、民宗和港澳台事务工作股。县统战部下属事业单位1个：青神县民族宗教侨务和港澳台事务服务中心。
（二）机构职能
中共青神县委统战部是县委主管统一战线的职能部门，主要职责包括以下几个方面：
（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
（2）贯彻统一战线工作的政策和法规并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。
（3）负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派县委、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（4）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委统一战线宣传工作政策和规划。统筹推进网络统战工作，承担网络统战工作平台管理工作，分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
（5）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
（6）贯彻落实党的民族工作方针，贯彻民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作。领导民族工作，依法管理民族事务，协调民族关系，全面促进民族事业发展。负责组织指导全县民族方面的法律法规、政策宣传教育工作。组织开展民族团结进步创建活动。会同有关部门做好涉疆涉藏工作。
（7）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策。贯彻执行宗教工作的重大政策措施并督促落实。领导宗教工作，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。
（8）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议。联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作。指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。
（9）负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议。联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
（10）承担全县非公有制经济协调工作。负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
（11）统一领导港澳统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实中央、省委海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实。会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议。联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。
（12）统一管理港澳事务工作。贯彻执行党和国家、省委、省政府关于港澳工作的方针政策和法律法规，以及市委、市政府、市委外事工作委员会、县委、县政府关于港澳工作的决策部署，负责监督检查。指导协调全县港澳工作及重大活动，围绕港澳工作展开调查研究。负责制定全县港澳工作规划，负责港澳信息工作。审核各乡镇、县级部门（单位）报请县委、县政府审批的涉及港澳工作的文件。综合协调全县因公赴港澳的任务审核、申报工作。统筹协调全县与港澳各界交往事宜和全县涉港澳事务。负责全县和港澳特区政府驻川机构的联络交往事宜。负责港澳系统工作人员的教育培训工作。参与处理涉港澳应急案（事）件。
（13）统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策。拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士。负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排。指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华人华侨和归侨侨眷在县内的合法权益。负责统一战线外事管理工作。
（14）统一管理台湾事务工作。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省、市、县的有关决策部署，检查了解乡镇、县级部门（单位）贯彻执行情况。研究、拟订全县对台工作实施意见，组织、指导、管理全县对台工作。归口管理全县因公赴台的审核、报批工作。调查研究青神与台湾经济、科技、文化等交流合作和人员往来情况，提出对策建议，并做好协调指导。开展对台统战工作，负责本县同台湾有关社会团体重大交流交往事项的有关准备工作。归口管理全县对台宣传，负责本县涉台教育和有关台湾工作的新闻发布。归口管理涉台捐赠事务。依法保护台资企业合法权益，受理台商投诉。处理涉台事件。会同有关部门做好台属的工作。联系台湾有关政党、团体及人士。
（15）受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。管理统一战线有关单位和团体。
（16）承担县委统一战线工作领导小组、县委民族宗教工作领导小组日常工作。
（17）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
（18）完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况
截止2023年末，中共青神县委统战部经编委核定，编制人数12名（其中行政编制8名，事业编制4名）。实有人数13人（其中公务员8人，机关工勤1人，事业人员4人），退休人员8人，在职和退休人员共计21人。临聘人员1人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。中共青神县委统战部2023年年初预算收入322.96万元，决算报表收入332.44万元。
（二）支出情况。中共青神县委统战部2023年年初预算支出322.96万元，决算报表支出332.44万元。
（三）部门总体结转结余情况。中共青神县委统战部2023年决算报表无上年结转，无结余分配。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。2023年中共青神县委统战部严格按照年初预算和目标绩效，较好完成全年的各项目标任务。自评得分17分。
①坚持党的领导，凝聚最大共识履职方面，目标绩效完成良好。一是以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主线，深入开展宣传宣讲进机关、进宗教活动场所、进统战团体和企业；成功举办青神县各界代表人士能力提升班；；二是在无党派人士和党外知识分子、新的社会阶层人士、非公经济人士中开展“贯彻落实党的二十大精神 同心跟党走”等主题教育活动5场次；三是举办党外干部座谈会、民营企业家联谊会等，走访慰问各界代表人士和少数民族困难群众；提交各类提案、建议60条（件），撰写社情民意5篇。
②坚持“4321工作法”，力争统一战线工作创新出彩方面，目标绩效完成良好。一是加强党外干部培养管理，推荐7名优秀年轻党外干部参加专题培训班、2名党外领导干部到市上市外挂职、1名宗教界人士担任市政协委员；二是召开党外干部座谈会、民营企业家联谊会、县新联会会员座谈会、宗教界人士座谈会等8场次，310余人次；三是深入开展“民企乡村共兴”活动，解决就业300余人，打造市级“百企联百村”先进村2个和先进基地3个；积极开展政企对接、银企对接，为企业发放贷款4亿元，收集招商引资信息20余条；四是常态化走访慰问在青侨台界群众及涉侨台企业负责人，帮助解决就医、就学等问题4件；对上争取1万元，资助困难大一新生1名；承办省市涉侨、台活动7次。五是走访党外代表人士400余人次，慰问各界代表人士35人、少数民族困难群众25人，发放早期归国华侨生活补助；六是安排资金14万元用于4个统战团体加强自身建设、开展工作；七是开展民族团结进步宣教活动7场次，发放宣传资料2000余份，成功创建第八批四川省民族团结进步示范乡镇1个、第八批四川省民族团结进步示范学校1个，民族团结进步教育基地1个。
③提升宗教事务治理水平履职方面，目标绩效完成良好。一是开展常规安全隐患检查、非法宗教活动排查和苗头性问题治理100余场次，整改隐患20余个；二是指导县佛教协会、天主教爱国会完成换届工作，德云寺成功创建省级宗教中国化示范场所，举办大型法会2场；三是安排县级维修补助资金9万元，用于宗教场所维修整治，维护了宗教领域的安全稳定。
2.预算管理。本着“以收定支，量入为出，保证重点”的原则，本年度严格按照有关规定和工作需要，合理、科学的对资金进行有序安排，严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置等一般性支出。全年预算项目执行进度良好，绩效目标实现良好，基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。全年无结余结转，无结余分配。自评得分16.8分。
3.财务管理。建立健全了各项财务制度，实现管理规范化、制度化；合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；严格资金支付流程，确保资金使用安全。自评得分10分。
4.资产管理。人均资产变化率为-17%，资产利用率为100%，全年无闲置资产。自我评价得分9分。
5.采购管理。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，预留采购份额专门面向中小企业采购；全年政府采购执行率100%。自评得分6分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数21个，涉及年初预算总金额322.96万元，调整预算总金额334.10万元，预算执行总金额332.44万元，1—12月预算执行总体进度为99.5%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个。
1.项目决策。2023年部门所有项目设立均按规定履行评估论证、申报程序；预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配；设置绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等，绩效目标设置做到了科学合理、规范完整、量化细化；所有部门预算项目在规定时间完成项目入库。自评得分12分。
2.项目执行。部门所有预算项目实际列支内容与绩效目标设
置方向一致，项目调整采取对应措施。全年预算项目执行进度良好，绩效目标实现良好，基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。自评得分10分。
3.目标实现。2023年我部严格按照年初预算和目标绩效，全面实现绩效目标，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。自评得分11分。
（三）绩效结果应用情况
2023年本部门严格按照相关要求及时公开了2023年部门预算和2022年部门决算；严格按照绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作，财务状况更加公开、透明。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年，中共青神县委统战部围绕自身职能职责，按照既定年度工作计划，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和习近平总书记来川视察重要指示精神，坚持省委统战部“4321”工作法，充分发挥统一战线重要法宝作用，为奋力建设成都都市圈高质量发展的国际竹艺名城，开启青神现代化建设新征程凝聚人心、智慧和力量。同时，强化预算管理，加强财务管理和项目管理，很好地完成了部门绩效目标任务。自评得分91.8分。
（二）存在问题
一是预算编制还不够细化、量化；二是预算执行进度还不够及时。
（三）改进建议
一是进一步加强预算意识，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地编制部门绩效目标和评价目标，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。二是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实施全覆盖、全时段“双监控”，及时了解预算执行差异，发现问题及时调整纠正，增强预算执行的时效性和均衡性，提高资金使用效益。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
||||||||||||||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位（盖章） |
青神县委统战部 |
||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
全年工资性支出完成86.94元，执行率100%。 |
||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，每月按时足额发放工资。 |
||||||||||||||||||||
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
总额 |
81.15 |
86.94 |
86.94 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||||||||||||
其中：财政资金 |
81.15 |
86.94 |
86.94 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100分，总体评价为优。 |
||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：刘炼刚 |
||||||||||||||||||||
项目名称 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
全年其他人员支出完成4.33万元，执行率100%。 |
||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，按时足额发放。 |
||||||||||||||||||||
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
总额 |
5.03 |
4.33 |
4.33 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||||||||||||
其中：财政资金 |
5.03 |
4.33 |
4.33 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100分，总体评价为优。 |
||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：刘炼刚 |
||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
全年单位缴费支出完成29.94万元,执行率100%。 |
||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，每月及时核对缴费金额，保障按时足额缴费。 |
||||||||||||
预算执行情况 （10分） |
年度预算数 （万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||
总额 |
37.12 |
29.94 |
29.94 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||||
其中：财政资金 |
37.12 |
29.94 |
29.94 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
60 |
60 |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
30 |
30 |
|||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100分，总体评价为优。 |
||||||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||||||
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：刘炼刚 |
||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019954-聘用人员经费 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
全年聘用人员经费支出完成6万元,执行率100%。 |
||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，每月按时足额发放临聘人员经费。 |
||||||||||||
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||
总额 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||||
其中：财政资金 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100分，总体评价为优。 |
||||||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||||||
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：刘炼刚 |
||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019956-离退休费支出 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
全年离退休费支出完成0.87万元,执行率100%。 |
||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
统计核对退休人员名单和相关信息，按时足额发放。 |
||||||||||||
预算执行情况 （10分） |
年度预算数 （万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||
总额 |
1.10 |
0.87 |
0.87 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||||
其中：财政资金 |
1.10 |
0.87 |
0.87 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||
财政专户管理 资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100分，总体评价为优。 |
||||||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||||||
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：刘炼刚 |
||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
全年其他支出完成0万元,执行率100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，，合理安排支出，按时足额发放。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||
总额 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
财政专户管理 资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100分，总体评价为优。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：刘炼刚 |
||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51142521R000000057383-住房公积金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
全年住房公积金支出完成17.34万元,执行率100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，按时足额缴存住房公积金。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||
总额 |
21.34 |
17.34 |
17.34 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
21.34 |
17.34 |
17.34 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100分，总体评价为优。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：刘炼刚 |
||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51142521Y000000061677-工会经费和福利费 |
||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
全年工会经费和福利费支出完成7.02万元,执行率97.23%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行预算，保障单位日常运转。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||
总额 |
8.16 |
7.22 |
7.02 |
97.23% |
10 |
9.72 |
|||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
8.16 |
7.22 |
7.02 |
97.23% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
1 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
-14 |
30 |
30 |
||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
86 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
99.72 |
|||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分99.72分，总体评价为优。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
预算编制工作有待进一步精准。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
建立科学完善的指标体系和评价标准，提高绩效评价质量。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：刘炼刚 |
||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51142521Y000000061727-公务交通补贴 |
||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
全年公务交通补贴支出完成7.33万元,执行率100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
及时核对公务交通补贴领取人数和标准，每月按时足额发放。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||
总额 |
7.00 |
7.33 |
7.33 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
7.00 |
7.33 |
7.33 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
30 |
30 |
||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100分，总体评价为优。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：刘炼刚 |
||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51142521Y000000061747-日常公用经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
全年日常公用经费支出完成24.56万元,执行率94.92% |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行预算，保障单位日常运转。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况 （10分） |
年度预算数 （万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||
总额 |
24.75 |
25.88 |
24.56 |
94.92% |
10 |
9.49 |
|||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
24.75 |
25.88 |
24.56 |
94.92% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
1 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0.7 |
30 |
30 |
||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
99.2 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
99.49 |
|||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分99.49分，总体评价为优。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
预算编制工作有待进一步精准，绩效目标设置有待进一步优化。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
建立科学完善的指标体系和评价标准，提高绩效评价质量。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：刘炼刚 |
||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51142521Y000000061749-党建工作经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
全年党建工作经费支出完成1.69万元,执行率99.18% |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行预算，保障党建工作经费支出。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||
总额 |
1.70 |
1.70 |
1.69 |
99.18% |
10 |
9.92 |
|||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
1.70 |
1.70 |
1.69 |
99.18% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
-0.5 |
30 |
30 |
||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
99.4 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
99.92 |
|||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分99.92分，总体评价为优。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
绩效目标设置有待进一步优化。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
建立科学完善的指标体系和评价标准，提高绩效评价质量。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：刘琼穗 |
财务负责人：刘炼刚 |
||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51142522R000005875306-其他人员支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
全年其他人员支出完成1.68万元，执行率100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，按时足额发放。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||
总额 |
0.00 |
1.68 |
1.68 |
100.00% |
10 |
10 |
因党外政协委员增加，相关费用支出增加 |
||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
0.00 |
1.68 |
1.68 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100分，总体评价为优。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：刘炼刚 |
||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51142523R000007893709-基础绩效奖 |
||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
全年基础绩效奖支出完成41.31万元,执行率100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，按时足额发放。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||
总额 |
39.60 |
41.31 |
41.31 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
39.60 |
41.31 |
41.31 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100分，总体评价为优。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：刘炼刚 |
||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51142523R000007893831-年度考核奖 |
||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
全年年度考核奖支出完成11.48万元,执行率100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，按时足额发放。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||
总额 |
0.00 |
11.48 |
11.48 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
0.00 |
11.48 |
11.48 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100分，总体评价为优。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：刘炼刚 |
||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51142521T000000164445-统战工作特需费 |
||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||
开展调查研究，加强政治协商，协调统一战线各方面关系，构建大统战工作格局；加强党外干部培养管理使用工作；加强党外代表人士的教育、管理、监督、引导，召开座谈会、意见征求会、民主协商会，引导党外人士收集社情民意，积极建议献策；做好民营经济统战工作促进“两个健康”，搭建更多平台载体服务民营经济高质量发展；提升宗教事务治理、加强少数民族工作，做好涉疆涉藏工作；加强侨务和港澳台事务工作，统筹协调涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，做好台属的工作，服务台侨企业；开展统一战线各方面的联络、联谊，慰问各界代表人士、少数民族困难群众，发放早期归国华侨生活补助；加强4个统战团体自身建设；购置办公设备；奋力开创新时代统一战线事业发展新局面。 |
全年经费支出完成44.89万元,执行率99.7%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
①召开党外干部座谈会、民营企业家联谊会、县新联会会员座谈会、宗教界人士座谈会等8场次，310余人次，提交各类提案、建议60条（件），撰写社情民意5篇。②加强党外干部培养管理，推荐7名优秀年轻党外干部参加专题培训班、2名党外领导干部到市上市外挂职、1名宗教界人士担任市政协委员。③深入开展“民企乡村共兴”活动，解决就业300余人，打造市级“百企联百村”先进村2个和先进基地3个；积极开展政企对接、银企对接，为企业发放贷款4亿元；收集招商引资信息20余条。④守牢宗教活动场所安全底线，定期开展安全隐患排查，加强涉宗教领域意识形态监管，指导德云寺成功创建省级宗教中国化示范场所。⑤常态化走访慰问在青侨台界群众及涉侨台企业负责人，帮助解决就医、就学等问题4件；对上争取1万元，资助困难大一新生1名；承办省市涉侨、台活动7次。⑥走访党外代表人士400余人次，慰问各界代表人士35人、少数民族困难群众25人；发放早期归国华侨生活补助。⑦安排资金14万元用于4个统战团体加强自身建设、开展工作；佛教协会和天主教爱国会完成换届工作。⑧购置办公设置等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||
总额 |
51.00 |
45.02 |
44.89 |
99.70% |
10 |
9.97 |
|||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
51.00 |
45.02 |
44.89 |
99.70% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
参会（培训）人次 |
≥ |
300 |
人次 |
310 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||
统战团体数 |
＝ |
4 |
个 |
4 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
早期归国华侨生活补助费发放人数 |
＝ |
1 |
人 |
1 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||
会议（培训）次数 |
≥ |
7 |
场次 |
8 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
目标任务完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
会议（培训）按期完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
发挥统战法宝作用 |
定性 |
进一步 |
进一步 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
各界人士对统战工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制总额 |
≤ |
51 |
万元 |
44.89 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
99.97 |
|||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
项目的实施，为助力制造强县建设，凝聚了智慧、汇聚了力量，充分发挥了统战法宝作用。自评得分99.97分，总体评价为优。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：刘琼穗 |
财务负责人：刘炼刚 |
||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51142521T000000164455-统战工作专项经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||
一是对现有统战基地进行提档升级和日常维护；二是围绕思想政治教育、服务中心大局创建统战工作实践创新基地3个以上，充分发挥典型示范引领作用。 |
全年经费支出完成8.08万元,执行率100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了统战教育培训实践基地的提升改造；新联会实践创新基地、侨胞之家和3个乡镇统战工作实践创新基地的建设，充分发挥了统战基地典型示范引领作用。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况 （10分） |
年度预算数 （万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||
总额 |
10.00 |
8.08 |
8.08 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
10.00 |
8.08 |
8.08 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
基地打造个数 |
≥ |
3 |
个 |
6 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||
质量指标 |
目标任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
基地建设按时完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
典型示范引领作用 |
定性 |
充分发挥 |
充分发挥 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金控制总额 |
≤ |
10 |
万元 |
8.08 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
项目的实施，充分发挥了统战基地的典型示范引领作用。自评得分100分，总体评价为优。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：刘琼穗 |
财务负责人：刘炼刚 |
||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51142521T000000164458-依法治县专项经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||
深入学习贯彻习近平法治思想，开展法治宣传教育和“爱党爱国爱社会主义”教育和安全宣传，增加统战干部和统战对象的法治观念，深化民族宗教事务依法治理，持续推广法律进寺庙，优秀传统文化浸润宗教，推进扫黑除恶斗争常态化， 聘请法律顾问等，维护统一战线领域和谐安全稳定。 |
全年经费支出完成2万元,执行率100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
开展党的二十大精神专题宣讲和专题学习、《四川省民族团结进步条例》《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、社会主义核心价值观、安全宣传等8场次，约200人次；加强高校、农村、残疾人等领域涉宗教意识形态监管，坚决防止非法宗教渗透蔓延；指导德云寺完成“五院建设”宣传栏、中岩寺完成宗教中国化文化墙建设；聘请法律顾问等，进一步维护了统一战线领域和谐安全稳定。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况 （10分） |
年度预算数、 （万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
参训学习人次 |
≥ |
120 |
人次 |
200 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||
法治宣传学习次数 |
≥ |
4 |
场次 |
8 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
参训人员合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
学习（培训）计划按期完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
维护统一战线领域和谐稳定 |
定性 |
进一步 |
进一步 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对统战领域依法治县工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制总额 |
≤ |
2 |
万元 |
2 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
项目的实施，进一步维护了统一战线领域和谐安全稳定。自评得分100分，总体评价为优。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：刘琼穗 |
财务负责人：刘炼刚 |
||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51142522T000000365948-宗教场所专项经费（含维修资金） |
|||||||||||||||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
|||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||
开展宗教活动场所安全检查，开展各类安全教育培训和应急演练，持续完善德云寺、中岩寺宗教中国化示范场所建设，安排维修资金，用于8个宗教活动场所排险除患，重点督促佛光寺和玉蟾寺安全整治，维护全县宗教领域的安全稳定。 |
全年经费支出完成12万元,执行率100%。 |
|||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
全年开展常规安全隐患检查、非法宗教活动排查和苗头性问题治理100余场次，整改隐患20余个；指导县佛教协会、天主教爱国会完成换届工作，德云寺成功创建省级宗教中国化示范场所，举办大型法会2场；安排县级维修补助资金9万元，用于宗教场所维修整治，维护了宗教领域的安全稳定。 |
|||||||||||||||||||||
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||
总额 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||||||||||||
其中：财政资金 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
宗教场所数量 |
＝ |
8 |
个 |
8 |
10 |
10 |
||||||||||||||
安排维修资金 |
≥ |
8 |
万元 |
9 |
10 |
10 |
||||||||||||||||
每月开展宗教活动场所安全检查 |
≥ |
1 |
次 |
2 |
20 |
20 |
||||||||||||||||
质量指标 |
安全隐患排险除患率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|||||||||||||||
时效指标 |
安全检查按期完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|||||||||||||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
宗教领域安全稳定 |
定性 |
全面维护 |
全面维护 |
20 |
20 |
|||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教职人员和信教群众对宗教工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
98% |
10 |
10 |
||||||||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制总额 |
≤ |
12 |
万元 |
12 |
10 |
10 |
||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
评价结论 |
项目的实施，全面维护了宗教领域的安全稳定。自评得分100分，总体评价为优。 |
|||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||
项目负责人：阳佳秀 |
财务负责人：刘炼刚 |
|||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51142522T000005026369-河长制专项经费 |
|||||||||||||||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
|||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||
督促、指导、推动乡镇和部门完成复兴水库治理、管理和保护工作；牵头处理复兴水库河长制工作中的突出问题，完善宣传保护标牌标识，加强巡河护河打捞工作，确保复兴水库饮用水水源地水质达标，河长制工作顺利有效开展。 |
全年经费支出完成5万元,执行率100%。 |
|||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
全年开展常态化巡湖13次，督促、指导乡镇、部门开展复兴水库饮用水水源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管；开展科学使用农药和化肥等相关知识宣传，完成库区沿岸垃圾清除，水库水面浮渣、杂物打捞等，确保复兴水库饮用水水源地水质达标，河长制工作顺利有效开展。 |
|||||||||||||||||||||
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||||||||||||
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
河流（水库）个数 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
20 |
20 |
||||||||||||||
每月巡河次数 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
||||||||||||||||
质量指标 |
巡河任务完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||
时效指标 |
目标任务按期完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
饮用水水源地水质达标 |
定性 |
确保 |
确保 |
20 |
20 |
|||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众对河长制工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
98% |
10 |
10 |
||||||||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制总额 |
≤ |
5 |
万元 |
5 |
10 |
10 |
||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
评价结论 |
项目的实施，确保了复兴水库饮用水源地水质达标，河长制工作的顺利有效开展。自评得分100分，总体评价为优。 |
|||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||
项目负责人：刘琼穗 |
财务负责人：刘炼刚 |
|||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51142523T000008237533-民族团结进步创建工作经费 |
|||||||||||||||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
|||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||
常态化开展民族团结进步宣传教育，深入开展民族团结进步创建和铸牢中华民族共同体意识示范创建，促进各民族交往交流交融，完成2个以上民族团结进步示范区、示范单位和爱国主义教育基地、民族团结进步教育基地创建，推动全县民族团结进步事业创新发展。 |
全年经费支出完成10万元,执行率100%。 |
|||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
组织开展民族团结进步宣教活动7场次，发放宣传资料2000余份，在中职校开设民族工作专题讲座1次，成功创建第八批四川省民族团结进步示范乡镇1个、第八批四川省民族团结进步示范学校1个，民族团结进步教育基地1个，推动了全县民族团结进步事业创新发展。 |
|||||||||||||||||||||
预算执行情况 （10分） |
年度预算数 （万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||||||||||||
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
完成民族团结进步创建数 |
≥ |
2 |
个 |
3 |
20 |
20 |
||||||||||||||
质量指标 |
项目绩效目标完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
100 |
|||||||||||||||
时效指标 |
创建工作按期完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
100 |
|||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
民族团结进步事业发展 |
定性 |
推动 |
推动 |
20 |
20 |
|||||||||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制总额 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
20 |
20 |
||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
评价结论 |
项目的实施，推动全县民族团结进步事业创新发展。自评得分100分，总体评价为优。 |
|||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||
项目负责人：阳佳秀 |
财务负责人：刘炼刚 |
|||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51142524T000010333368-2023年寺观教堂维修补助资金 |
|||||||||||||||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
|||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||
用于青神县德云寺观音殿维修改造，排危除险加固，切实保障宗教界安全稳定和信教群众生命财产安全。 |
全年经费支出完成10万元,执行率100%。 |
|||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了青神县德云寺观音殿维修改造，排危除险加固，切实保障宗教界安全稳定和信教群众生命财产安全。 |
|||||||||||||||||||||
预算执行情况 （10分） |
年度预算数 （万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||||||||||||
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
安排维修资金 |
＝ |
10 |
万元 |
10 |
20 |
20 |
||||||||||||||
质量指标 |
安全隐患整改率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||
时效指标 |
按期完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
宗教界安全稳定 |
定性 |
切实保障 |
切实保障 |
30 |
300 |
|||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
评价结论 |
项目的实施，切实保障宗教界安全稳定和信教群众生命财产安全。自评得分100分，总体评价为优。 |
|||||||||||||||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||
项目负责人：阳佳秀 |
财务负责人：刘炼刚 |
|||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
上一条：中共青神县委统战部2023年度单位决算公开编制说明(单位）
下一条：青神县退役军人事务局2023年部门决算公开编制说明（单位）
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