目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

青神县住房和城乡建设局属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：贯彻执行国家、省、市、县住房城乡建设的法律、法规、规章和方针、政策。组织拟订全县城市建设、工程建设、村镇建设、住房保障、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等方面的地方性法规、规章和规范性文件草案。负责住房城乡建设领域的行政执法和依法行政工作。

二、机构设置

青神县住房和城乡建设局下属二级单位7个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

纳入青神县住建局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.县市政建设服务中心

2.县建设工程质量安全服务站

3.县村镇建设服务中心

4.县建设监察大队

5.县房屋征收与补偿服务中心

6.县城建档案室

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为20597.09万元。与2022年度相比，收、支总计均减少4836.38万元，下降19%。主要变动原因是部分项目未达到支付条件，尚未支付。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计20597.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2538.23万元，占12.32%；政府性基金预算财政拨款收入18058.86万元，占87.67%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计20597.09万元，其中：基本支出1494.85万元，占7.25%；项目支出19102.24万元，占92.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为20597.09万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少4836.38万元，下降19%。主要变动原因是部分项目未达到支付条件，尚未支付。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2538.23万元，占本年支出合计的12.32%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加759.03万元，增长42.66%。主要变动原因是人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2538.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出31.04万元，占1.22%；城乡社区支出2176.71万元，占85.76%；住房保障支出245万元，占9.65%；其他支出58万元，占2.28%；社会保障和就业支出27.48万元，占1.08%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2538.23万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为31.04万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为6.88万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.6万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1436.33万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.7万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为1.41万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为13.02万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为724.25万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:支出决算为245万元，完成预算100%。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为58万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1494.85万元，其中：

人员经费1235.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费259.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.92万元，完成预算52.87%，较上年度增加0.29万元，增长6.26%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.62万元，占93.98%；公务接待费支出决算0.3万元，占6.01%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.62万元,完成预算51.34%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.15万元，增长3.35%。主要原因是公务用车频率较高。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：越野车1辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出4.62万元。主要用于出差、汉阳镇传统村落项目工程、农村危房改造项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算98.66%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.14万元，增长87.5%。主要原因是公务接待人数增加。其中：

国内公务接待支出0.3万元，主要用于老旧小区调研接待费。国内公务接待1批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：接待费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出18058.86万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市青神县住房和城乡建设局机关运行经费支出259.03万元，比2022年度增加86.81万元，增长50%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市青神县住房和城乡建设局政府采购支出总额175.01万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出175.01万元。主要用于公务用车油费、车险、滨河文化公园管护费等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市青神县住房和城乡建设局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于跟进项目等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对滨河文化公园项目等63个项目开展了预算事前绩效评估，对63个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取63个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青神县住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、市政零星维修工程项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，青神县住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86.6分，绩效自评综述：2023年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高；市政零星维修工程专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：我局积极推进该项目建设，按照计划完成了城区范围内含机动车道、非机动车道、人行道、公共绿地、公共广场、公厕、公共设施、燃气管道、强电系统、弱电系统、排水系统等土建工程的挖掘、回填、清掏进一步完善城市配套，改善了居民休闲场所，提升了城市品质。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

14.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

15.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

16.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面支出。

17.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

18.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

19.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

20.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

21.城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

22.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映用于其他方面的城乡社区支出。

23.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指用于其他方面的支出。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

青神县住房和城乡建设局2023年部门预算绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。内设办公室、城镇建设管理股、建筑管理股（勘察设计股）、安全与生态环境股4个股室，下设县市政建设服务中心、县建设工程质量安全服务站、县村镇建设服务中心、县建设监察大队、县房屋征收与补偿服务中心、县城建档案室6个事业单位。（注：下属事业单位房地产服务中心为独立核算单位，单独报送绩效自评报告）

（二）机构职能。贯彻执行国家、省、市、县住房城乡建设的法律、法规、规章和方针、政策。组织拟订全县城市建设、工程建设、村镇建设、住房保障、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等方面的地方性法规、规章和规范性文件草案。负责住房城乡建设领域的行政执法和依法行政工作。

（三）人员概况。截至2023年末，县住建局及下属单位编制人数85人，其中行政编制10人，参照公务员法管理事业人员7人，非参公事业人员68人。年末实有人数79人，其中行政人员10人，参照公务员法管理事业人员2人，非参公事业人员65人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。住建局2023年年初预算收入22172万元，收入决算数20597万元。

（二）支出情况。住建局2023年年初预算支出22172万元，支出决算数20597万元。

（三）结余分配和结转结余情况。无。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）任务完成情况。我单位2023年共87个预算项目，预算金额共计31377万元，已支付20597万元，其中有60个项目完成支付，预算执行率达到100%，有27个项目如2023年防灾减灾能力建设项目、2023年城市燃气管道老化更新改造项目等因未达到支付条件，还有10780万元未拨付，任务完成率69%。

（2）任务质量。2023年，排查自建房50039栋，排查出的47栋C、D级自建房全部整改到位。新建日供水量2万吨/日的第三自来水厂，青神县日供水总量达到4万吨/日。投资800万元，建成全市唯一多层机械停车楼。完成投资5135万元，改造老旧小区36个。启动既有住宅电梯增设20台，已完工8台，完成投资12500万元，新改造老城区雨污混流管网18公里。完成投资3000万元，新建农村供水主管网90公里。

（3）人居环境改善。建成兴业路二标段1.2公里，投资6873万元新建兴业路三标段、创业路东段、滨江大道北段等3.6公里市政道路。完成投资5600万元，新建日供水量2万吨/日的第三自来水厂，目前已投入运营，青神县日供水总量达到4万吨/日。投资800万元，建成全市唯一多层机械停车楼。完成投资5135万元，改造老旧小区36个。启动既有住宅电梯增设20台，已完工8台，完成投资12500万元，新改造老城区雨污混流管网18公里，新建农村供水主管网90公里。完成青神县乡镇燃气管道改造4.5公里（中岩寺至汉阳）。?

（4）群众满意度。群众满意度达到95%以上。

2.预算管理。我单位牢固树立过紧日子思想，坚持勤俭节约办一切事业，从严从紧编制2023年部门预算。严格执行预算法及实施条例有关规定，着力规范部门预算管理，不断提高预算管理的规范化、科学化、标准化水平。

2023年我单位年初预算数22172万元，调整预算数31377万元，部门决算数20597万元，预算执行进度为65%，主要是有些项目未达到支付条件。

我单位严控一般性支出，2023年三公经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出严格按照相关文件要求及支出标准编报执行。

三公经费2023年支出4.91万元，比上年增加了0.28万元，上升了6.17%，与年初预算数9.3万相比，减少了4.39万元。本年无新增公务用车，无因公出国（境），公务接待1个批次，主要是老旧小区调研接待费。

会议费2023年支出2万元，较上年增加了26.65%。

培训费2023年支出1万元，较上年增加了100%。

办公设备购置2023年支出8.9万元，较上年下降了46%。

3.财务管理。我单位财务管理制度健全，严格实行不相容岗位分离，资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。一是建立健全固定资产管理制度。专人负责财产物资管理，并定期盘点核对。二是空调、电脑、打印机、传真机、复印机、车辆保险等需要进行政府采购的项目严格执行采购流程，费用由经办人和签字后，报分管领导审核，局长签批，并按规定进行固定资产管理核算。三是经报废的财产物资变价收入报财务室核算，任何股室和个人不得截留、占用。四是加强对国有资产的管理，国有资产所有权、使用权的变更必须严格按有关规定办理。

5.采购管理。我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2023年我单位政府采购项目15个，其中有11个项目专门面向中小企业采购。采购执行率42%，采购执行率较低的原因是财政资金拨付困难以及有些项目未达到支付条件。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数87个，涉及预算总金额31377万元，1—12月预算执行总体进度为65%，其中：预算结余率大于10%的项目共计22个。

1.项目决策。部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序；项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置比较科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；并在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；有需要调整的预算项目采取了对应调整措施；项目预算执行情况良好。

3.目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标完成情况；项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度在10%以内；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果较好。

（三）重点领域绩效分析

2023年我单位建成兴业路二标段1.2公里，投资6873万元新建兴业路三标段、创业路东段、滨江大道北段等3.6公里市政道路，目前正在进行道路平整，预计2024年1月达到通车条件。完成投资5600万元，新建日供水量2万吨/日的第三自来水厂，目前已投入运营，青神县日供水总量达到4万吨/日。投资800万元，建成全市唯一多层机械停车楼。完成投资5135万元，改造老旧小区36个。启动既有住宅电梯增设20台，已完工8台，完成投资12500万元，新改造老城区雨污混流管网18公里。完成投资3000万元，新建农村供水主管网90公里，目前正在进行支管网安装。城东农贸市场、物流园区幼儿园、滨江新区幼儿园等涉及的国有土地上房屋全面完成征收回购并拆除，城东农贸市场建设项目已完成工程量的50%；澜悦庭商住小区竣工交付，滨江1号和云悦台房地产项目进入主体建设阶段。

（四）绩效结果应用情况

一是将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系；二是将相关绩效信息随同决算公开的；三是对绩效管理过程中提出的问题进行整改；四是部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，自评得分86.6分，从自评情况来看，2023年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）存在问题。一是因财政资金困难，有部分项目未按进度拨款。二是预算编制不够精准，绩效指标细化量化不够完整。

（三）改进建议。一是坚持不懈抓党建。强化局党组领导核心作用，坚持“三重一大”事项集体决策、科学决策；严格落实意识形态、党风廉政定期研判、跟踪问效机制，督促工作责任和措施落地落实。二是完善制度建设。进一步完善机关考勤制度，机关管理制度、财务制度、绩效评价、政务公开等制度建设，提倡“三快一提高”，快办理、快审批、快落实，提高工作实效。三是抓好队伍管理。加强素质教育，认真学习运用建设领域各项法律、法规，做到依法行政、依法办事，切实提高执法水平、项目建设成效，引导干部树立正确人生观、价值观。坚持廉洁高效，持续开展行业治理，对发现问题认真整改、落实到位，增强干部遵法守法意识，确保住建系统干成事、不出事。四是科学合理编制预算，严格执行预算，加强绩效管理。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格执行预算，提高资金使用效率，认真编制绩效自评表，撰写自评报告。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

青神县住房和城乡建设局2023年县级市政零星维修工程专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

(一)设立背景及基本情况。

按照(青府阅〔2018〕19号)会议纪要议定，由我局负责实施青神县城区市政零星维修工程，我局委托四川心诺工程项目管理有限公司为市政零星维修工程招标代理单位，以竞争性谈判采购方式，确定2023年施工单位，每项市政零星维修工程以工程概算价下浮7.2%作为合同价。

我局委托第三方中创金建技术集团有限公司对市政零星维修工程进行审计，以审计价作为工程的结算价。市政零星维修工程款按季度结算，由我局报县政府审定后支付

(二)预算安排及支持方向。

根据《青神县财政局关于下达2023年部门预算的通知》(青财预〔2023〕1号)文件要求，县财政局下达我局2023年县级市政零星工程项目年初预算资金387.66万元。该资金由我局申请并拨付到第三方，资金的使用做到了专款专用。

截止2023年12月底，2023年县级市政零星维修工程专项资金共计387.66万元，已支付387万元，资金到位率100%，全部用于青神县2023年市政零星维修工程，主要包含:建成区范围内含机动车道、非机动车道、人行道、公共绿地、公共广场、公厕、公共设施、燃气管道、强电系统、弱电系统、排水系统等土建工程的挖掘、回填、清掏、维修等(雨水)污水管、检查井、化粪池清掏(指工程款在20万以下的单个零星工程)。

(三)项目绩效目标设置。

2023年我县建成区内市政基础设施整体完好，发现问题及时处理;维修质量达到行业基准水平，工程验收全部合格、验收资料齐全。

二、项目实施及管理情况

(一)项目管理情况。

工程概算在5万元以内(不含5万元)的市政零星维修工程由县住建局根据实际情况确定实施:5万元以上的市政零星维修工程需报分管县领导同意后实施。我局严格执行市政零星维修先审批后实施，项目完成后组织验收，验收工作按照政府采购相关法律法规以及采购文件、响应文件、采购合同的要求进行验收。

(二)项目财务管理和监管情况。

项目资金由县住建局财务具体管理，对项目资金实行专款专用，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证市政零星维修工程项目质量。我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。2023年县级市政零星维修工程项目资金分配合理，管理和使用合规，资金拨付及时，不存在资金挪用:在账滞留闲置的情况。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2023年我县建成区内市政基础设施整体完好，发现问题及时处理;维修质量达到行业基准水平，工程验收全部合格、验收资料齐全。

(二)项目效益情况。

市政零星维修工程通过精细化、科学化管理，在严格控制成本指标的情况下，进一步完善城市市政公用设施，有效维护城市形象，改善人居环境，保障市民出行安全;可持续指标达到预期目标。

四、评价结论

我局积极推进该项目建设，按照计划完成了城区范围内含机动车道、非机动车道、人行道、公共绿地、公共广场、公厕公共设施、燃气管道、强电系统、弱电系统、排水系统等土建工程的挖掘、回填、清掏进一步完善城市配套，改善了居民休闲场所，提升了城市品质。

五、存在主要问题

我县老城区建成时间较长，市政基础设施极为薄弱，市政道路设计标准不高、建设水平较低，导致城市道路破损区域较多面积较广;随着城市不断发展，市民对城市建设和管理水平的要求不断提高，现核拨我局的维护经费不足，难以满足城市精细化管理需求。

六、改进建议

为彻底消除城市道路安全隐患，保障市民出行安全，建议加大城市维护资金投入，确保通过日常维护已无法彻底消除安全隐患的市政设施得到彻底整治。

青神县住房和城乡建设局关于2023年农村危房改造项目绩效自评报告

一、项目概况

根据四川省住房和城乡建设厅、四川省财政厅下达的农村危房改造目标任务的通知精神，2023年下达我县农村危房改造中央财政补助资金448万元。

二、工作开展情况

按照省住建厅关于农村危房改造工作任务安排，我县2023年下达中央财政补助资金448万元，用于全县213户低收入群体等重点对象住房安全提升改造。截至目前，全县改造任务已完成100%，全部竣工验收合格，改造后满足基本居住功能，提高了改造户居住条件和环境。

三、资金使用情况

资金使用方面，项目财务管理制度健全，严格执行管理制度，做到了专款专用:项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理，会计核算规范。在农村危房改造项目资金上不存在贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、超范围超标准、资金闲置等违规问题。目前，已拨付2023年农村危房改造补助448万元。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表