2023年度青神县竹编产业园区管理委员会单位决算编制说明（单位）

日期：2024年10月24日　来源：竹编管委会（单位）　点击：[]

2023年度

青神县竹编产业园区管理委员会单位决算编制说明（单位）

公开时间：2023年10月22日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、部门职责

1.根据我县竹编产业发展总体规划，在县林业局、县住建局、县国土局等部门的配合下，结合竹编特点和产业实际，研究制订园区发展中长期规划、发展战略和年度工作目标，并组织实施和检查，制定并适时修改竹编产业开发和发展详细规划。

2.全权负责管辖范围内征地、拆迁、安置、开发和建设总牵头工作，并协调所在地乡镇党委、政府具体落实；努力建立独立自主的竹编产业开发模式，力争使园区内基础设施建设实行自主经营、自筹资金、自我发展；负责指导和监督投资企业、个体经营户按照设计、规划要求进行建设；配合县住建、国土等部门进行执法检查。

3.负责按照国家有关政策制定竹编产业发展相关配套政策措施；负责建立项目评审机制，组织召开项目入驻评审会议，对招商引资拟入驻项目进行评审，并负责拟定方案；负责为入驻开发项目提供“一站式”“陪办制”“代办制”等服务；对涉及竹编产业的检查、执行等进行备案和监督；负责园区内各项经营的监督和管理；承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

青神县竹编产业园区管理委员会下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入青神县竹编产业园区管理委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青神县竹编产业园区管理委员会

2.青神县竹编产业发展服务中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1705.47万元。与2022年度相比，收、支总计各增加340.15万元，增长25%。主要变动原因是项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1705.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1062.5万元，占62%；政府性基金预算财政拨款收入642.97万元，占38%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1705.47万元，其中：基本支出412.5万元，占24%；项目支出1292.97万元，占76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1705.47万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加340.15万元，增长25%。主要变动原因是项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1062.5万元，占本年支出合计的62%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加709.73万元，增长201%。主要变动原因是项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1062.5万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出13.28万元，占1%；农林水支出1049.22，占99%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1062.5，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.88万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.4万元，完成预算100%。

3.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为4.48万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为21.69万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）农业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为373.05万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为650万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出412.5万元，其中：

人员经费334.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费77.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，较上年度减少0.31万元，下降51%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，厉行节约，控制经费开支，减少了公务来往。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0.3万元。公务接待费支出决算比2022年度减少0.31万元，下降51%。主要原因是严格执行预算，厉行节约，控制经费开支，减少了公务来往。

国内公务接待支出0.3万元，主要用于主要用于竹产业考察调研用餐费等。国内公务接待4批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出642.97万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青神县竹编产业园区管理委员会机关运行经费支出77.64万元，比2022年度增加26.45万元，增长52%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青神县竹编产业园区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县竹编产业园区管理委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对大熊猫借展及饲养管理、竹产业高质量发展专项、竹编产业园区统战基地等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青神县竹编产业园区管理委员会整体（含部门预算项目）绩效自评报告、竹林湿地管理维护等专项预算项目绩效自评报告，其中，青神县竹编产业园区管理委员会整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述：推动了竹产业的高质量发展。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指我单位离退休人员保险。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指我单位职业年金缴费。

11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:指我单位行政运行支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指我单位事业运行支出。

13.农林水支出（类）农业和草原（款）行政运行（项）:指我单位行政运行支出。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指我单位农村综合改革示范试点补助的支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	已完成该项目年度目标
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	142.48	141.89	141.89			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	142.48	141.89	141.89			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30
合计								100
评价结论	已完成年度目标，保障了单位正常运行
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	已完成该项目年度目标
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	65.71	50.06	49.84			99.55%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	65.71	50.06	49.84			99.55%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30
合计								100
评价结论	已完成年度目标，保障了单位正常运行
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	已完成该项目年度目标
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30
合计								100
评价结论	已完成年度目标，保障了人员经费正常发放
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019958-其他支出
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	已完成该项目年度目标
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.02	0.02	0.02			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.02	0.02	0.02			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30
合计								100
评价结论	已完成年度目标，保障了单位正常运行
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142521R000000057383-住房公积金
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	已完成该项目年度目标
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	38.47	27.69	27.69			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	38.47	27.69	27.69			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30
合计								100
评价结论	已完成年度目标，保障了单位正常运行
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142521Y000000061677-工会经费和福利费
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	已完成该项目年度目标
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.50	9.83	9.83			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	11.50	9.83	9.83			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20
合计								100
评价结论	已完成年度目标，保障了单位正常运行
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142521Y000000061727-公务交通补贴
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	已完成该项目年度目标
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.14	9.56	9.56			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.14	9.56	9.56			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20
合计								100
评价结论	已完成年度目标，保障了单位正常运行
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142521Y000000061747-日常公用经费
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	已完成该项目年度目标
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	47.25	45.19	45.19			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	47.25	45.19	45.19			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20
合计								100
评价结论	已完成年度目标，保障了单位正常运行
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142521Y000000061749-党建工作经费
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	已完成该项目年度目标
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.20	1.15	1.15			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1.20	1.15	1.15			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20
合计								100
评价结论	已完成年度目标，保障了单位正常运行
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522R000005948012-退休费支出
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	已完成该项目年度目标
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.88	1.88			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1.88	1.88			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30
合计								100
评价结论	已完成年度目标，保障了单位正常运行
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522R000006053575-职业年金
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	已完成该项目年度目标
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.40	11.40			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	11.40	11.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30
合计								100
评价结论	已完成年度目标，保障了单位正常运行
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000000380530-大熊猫借展及饲养管理费
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	大熊猫借展及饲养管理					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	为大熊猫的食物、生活环境、健康护理等提供基础保障，促进竹编营销宣传影响力
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	85.00	85.00	85.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	85.00	85.00	85.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	借展大熊猫	＝	2	只	2	10
		数量指标	饲养员	＝	4	人	4	10
		质量指标	大熊猫健康保障率	≥	95	%	95	15
		时效指标	项目完成	＝	2023	年	2023	10
	效益指标	社会效益指标	促进第三产业增长率	≥	10	%	10	35
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	95	10
合计								100
评价结论	完成项目目标任务
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000000380682-竹林湿地管理维护费
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	竹林湿地公园景区物业管理服务采购项目是对景区一、二、三期及孵化园内进行园林绿化养护、安保保洁服务、秩序安全管理、水电管理、基础设施维修维护等工作。					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	已经完成竹林湿地公园日常养护、正常运行等工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	185.00	185.00	45.00			24.32%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	185.00	185.00	45.00			24.32%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请保洁人员12人，管理人员1人，保安8人，绿化养护人员10人，每月支付。	＝	9.3	万元	9.3	20
		质量指标	景区环境、安保及卫生达到合同约定值	＝	100	%	100	20
		时效指标	每天按时清扫、按时对植被进行绿化，每月定期抽查安保情况	＝	3	次	3	10
		时效指标	项目完成	＝	2023	年	2023	10
	效益指标	经济效益指标	确保景区运行状态良好	≥	90	%	90	10
	效益指标	社会效益指标	提升景区环境、营造美丽、整洁、安全的景区环境	≥	95	%	95	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	95	10
合计								100
评价结论	完成项目目标任务
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000000380854-竹产业高质发展专项经费
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	做好招商引资工作，积极争取省内外优秀竹制企业入驻园区，竹产品展示展销工作，做好竹编装备机械化推进工作，激励企业进行竹机具开发，促进全县竹产业高质量发展					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	推动竹产业发展
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	38.51	38.51			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	30.00	38.51	38.51			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	招商宣传资料	＝	2000	套	2000	20
		数量指标	外出招商	≥	8	次	8	20
		时效指标	项目完成指标	＝	2023	年	2023	10
	效益指标	社会效益指标	做好招商引资工作引进优秀竹制企业入驻园区	≥	90	%	90	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥	95	%	95	10
合计								100
评价结论	完成项目目标任务
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000000380974-竹产业合作发展经费
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	国际竹藤组织战略合作经费和竹产业博士站研究经费，推进竹产业研究和竹产业人才培养，加快竹品牌建设，深入发展市场营销，保障竹研究项目资金。					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	推动竹产业研究，提升竹编品牌力度
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	100.00	20.00			20.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	100.00	100.00	20.00			20.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	符合国家标准率	≥	90	%	90	20
	产出指标	时效指标	项目完成	＝	2023	年	2023	20
	效益指标	经济效益指标	竹产业值	≥	90	%	90	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意	≥	95	%	95	10
合计								100
评价结论	完成项目目标任务
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000000381540-安全、维稳、环保专项经费
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	景区安全、环保、维稳工作，确保园区安全、环保、稳定运行，国际竹艺城景区重大活动、节假日秩序维护、摊点整治、矛盾纠纷化解。					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	保障园区安全、维稳工作，正常运行
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	2.95	2.95			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.00	2.95	2.95			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	县数	＝	1	个	1	40
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	定性	良好		良好	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	95	10
合计								100
评价结论	完成项目目标任务
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000000381645-纪检专项经费
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	纪工委监督执纪工作，廉洁文化建设，纪工委规范化建设。					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	保障竹编园区管委会纪检文化建设正常运行
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	2.99	2.99			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.00	2.99	2.99			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障园区党员干部廉政勤政，开展监督检查	＝	10	次	10	20
		数量指标	配合县纪委开展监督执纪	＝	5	次	5	15
		时效指标	项目完成	＝	2023	年	2023	15
	效益指标	社会效益指标	廉洁文化建设	≥	90	%	90	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	95	10
合计								100
评价结论	完成项目目标任务
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000000381801-依法治县专项经费
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	园区管理法律法规宣传，组织开展多形式的宣传活动，提高市民对园区管理法律法规的知晓度，聘请法律顾问，解决园区管理中的法律问题					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	保障园区管理法律法规正常运行，解决管理中的法律问题
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	法律法规宣传次数	≥	10	次	10	15
		质量指标	知晓率	≥	80	%	80	15
		时效指标	完成时间	＝	2023	年	2023	10
	效益指标	社会效益指标	法律法规宣传覆盖率	≥	90	%	90	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10
合计								100
评价结论	完成项目目标任务
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000000381874-竹产业招商引资专项经费
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为全面贯彻落实全县经济工作会精神，围绕百亿竹产业目标、加强招商引资工作，全面推进竹产业高质量发展。					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	做好招商引资工作，全面促进青神竹产业高质量发展
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	21.85	21.85			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	30.00	21.85	21.85			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	外出招商	≥	10	次	10	20
		数量指标	招商宣传指标	＝	1000	本	1000	20
		时效指标	项目完成指标	＝	2023	年	2023	10
	效益指标	社会效益指标	全面推进l竹产业高质量发展	≥	90	%	90	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥	95	%	95	10
合计								100
评价结论	完成项目目标任务
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000005066781-竹编产业宣传推广购买服务经费
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	加快青神竹品牌建设，保障竹产业宣传					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	全面做好竹编品牌的营销宣传工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.88	0.88			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.88	0.88			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	20	次	20	30
	产出指标	时效指标	完成时间	＝	2024	年	2024	25
	效益指标	社会效益指标	宣传竹产业	≥	95	%	95	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10
合计								100
评价结论	完成项目目标任务
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000005331029-竹产业高质量发展扶持资金
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	推动竹产业高质量发展建设美丽乡村风景线					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	加强竹类企业扶持力度，促进竹类企业做强做大
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	147.86	147.86			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	147.86	147.86			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	个人	≥	12	户	12	25
	产出指标	数量指标	企业、集体	≥	19	户	19	30
	效益指标	经济效益指标	推动竹产业发展	≥	95	%	95	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、集体、个人满意率	≥	95	%	95	10
合计								100
评价结论	完成项目目标任务
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000007215438-竹里院子三期项目回购补偿款
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	购筑物残值回购					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	做好竹里院子三期建设工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	30.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	项目完成	＝	2022	年	2022	40
	效益指标	社会效益指标	提升景区形象、促进旅游发展	≥	95	%	95	20
	成本指标	经济效益指标	项目支出	≥	30	万元	30	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意	＝	95	%	95	10
合计								100
评价结论	完成项目目标任务
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000007343522-竹产业发展扶持资金
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	推动竹产业高质量发展建设美丽乡村风景线					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	加强竹类企业扶持力度，促进竹类企业做强做大
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	25.01	25.01			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	25.01	25.01			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	企业、集体、个人户	≥	30	户	30	30
	产出指标	时效指标	项目完成	≥	2022	年	2022	20
	效益指标	社会效益指标	发展竹产业建设美丽乡村风景线	≥	90	%	90	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、集体、个人满意率	≥	95	%	95	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出	＝	3281750	元	3281750	10
合计								100
评价结论	完成项目目标任务
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523R000007893709-基础绩效奖
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	保障竹编园区管委会正常运行
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	71.35	69.98	69.98			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	71.35	69.98	69.98			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30
合计								100
评价结论	完成项目目标任务
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523R000007893831-年度考核奖
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	保障竹编园区管委会正常运行
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	26.17	26.17			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	26.17	26.17			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30
合计								100
评价结论	完成项目目标任务
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000007810040-2022竹博会招展策展采购
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2022年竹博会招展策展采购项目					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	保障竹博会正常运行
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	115.48	115.48			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	115.48	115.48			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参展商	≥	100	家	100	15
	产出指标	数量指标	竹博会展览面积	≥	13000	平方米	13000	15
	产出指标	时效指标	项目完成	＝	2022	年	2022	20
	效益指标	社会效益指标	社会知名度	≥	95	%	95	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	商家满意度	≥	95	%	95	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出	＝	700	万元	700	10
合计								100
评价结论	完成项目目标任务
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000007907866-竹博馆非遗展陈提档升级项目
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	竹博馆内部展陈进行提档升级，将竹编非遗和东坡文化进行深度融合展示。					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	保障竹博馆正常运行
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	90.00	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	90.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	橱窗背景板替换、新增东坡生活场景	≥	300	平方米	300	15
	产出指标	数量指标	更新展台面积	≥	380	平方米	380	15
	产出指标	时效指标	项目完成	＝	2022	年	2022	20
	效益指标	社会效益指标	社会知名度	≥	95	%	95	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	95	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出	＝	90	万元	90	10
合计								100
评价结论	完成项目目标任务
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000008785547-驻村第一书记生活保障经费
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	做好第一书记的保障工作					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	做好第一书记的保障工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.40	1.98	1.98			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.40	1.98	1.98			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及人数	＝	1	人	1	30
	产出指标	时效指标	完成时间	＜	2023	年	2023	20
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	定性	良好		良好	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞	90	%	90	10
合计								100
评价结论	完成项目目标任务
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000008786592-竹林巷子管理维护费
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障竹林巷子日常安保、保洁、绿化管护和设备维修维护					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	做好竹里巷子的正常运行
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	42.00	42.00	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	42.00	42.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成日常安保、保洁、绿化管护	≥	95	%	95	20
	产出指标	时效指标	项目完成	＝	2023	年	2023	20
	效益指标	社会效益指标	促进旅游发展	≥	90	%	90	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	95	10
合计								100
评价结论	完成项目目标任务
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000008807447-党工委党建经费
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展园区党建党总支下属基本党建工作					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	保障园区党建工作正常运行
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织党建学习	＝	5	次	5	15
		质量指标	党员教育覆盖率	＝	100	%	100	15
		时效指标	项目完成	＝	2023	年	2023	20
	效益指标	社会效益指标	党员素质提高率	≥	95	%	95	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	90	%	90	10
合计								100
评价结论	完成项目目标任务
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000008807501-竹产业园区统战经费
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	园区统战基地建设					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	保障园区统战工作正常运行
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	印宣传资料	＝	20000	册	20000	20
	产出指标	时效指标	项目完成	＝	2023	年	2023	20
	效益指标	社会效益指标	宣传竹产业	≥	95	%	95	40
	满意度指标	满意度指标	企业满意	≥	95	%	95	10
合计								100
评价结论	完成项目目标任务
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000009291729-农村综合性改革试点试验资金
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	联农带农，一二三产融合发展，创建特色品牌。					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	保障一二三产业融合发展，打响青神品牌
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	650.00	650.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	650.00	650.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	助农增收，三产融合莲勃发展	≥	95	%	95	20
	产出指标	时效指标	项目完成	＝	2023	年	2023	20
	效益指标	经济效益指标	助推本地三产融合发展	≥	95	%	95	20
	效益指标	社会效益指标	提高本地农民收入	≥	90	%	90	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	95	%	95	10
合计								100
评价结论	完成项目目标任务
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000009508628-2022竹产业交易博览会经费
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	推进竹产业发展，提升青神竹编品牌。					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	保障竹博会正常运行
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	110.00	108.39			98.53%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	110.00	108.39			98.53%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	竹博会各项工作任务完成率	＝	100	%	100	40
	效益指标	社会效益指标	促进竹产业发展	定性	良好		良好	40
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10
合计								100
评价结论	完成项目目标任务
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142524T000010167443-2023年竹博会招展策展采购
主管部门		中国青神竹编产业园区管委会本级					实施单位（盖章）	中国青神竹编产业园区管委会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年竹博会招展策展采购项目					已完成该项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	全力做好竹博会招展工作，保障竹博会正常运行
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.00	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参展商	≥	200	家	200	15
	产出指标	数量指标	竹博会展览面积	≥	15000	平方米	15000	15
	产出指标	时效指标	项目完成	＝	2023	年	2023	20
	效益指标	社会效益指标	社会知名度	≥	95	%	95	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	商家满意度	≥	95	%	95	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出	＝	500	万元	500	10
合计								100
评价结论	完成项目目标任务
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：