青神县司法局关于2023年度单位决算编制说明（单位）

日期：2024年10月24日　来源：县司法局（单位）　点击：[]

公开时间：2023年10月24日

第一部分单位概况.............................................................................................................4

一、主要职责.................................................................................................................4

二、机构设置.................................................................................................................5

第二部分2023年度单位决算情况说明.............................................................................................6

一、收入支出决算总体情况说明.................................................................................................6

二、收入决算情况说明.........................................................................................................6

三、支出决算情况说明.........................................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................................................12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................................................................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................................................15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................................................................................15

十、其他重要事项的情况说明...................................................................................................15

第三部分名词解释.............................................................................................................16

第四部分附件.................................................................................................................21

第五部分附表.................................................................................................................58

一、收入支出决算总表.........................................................................................................58

二、收入决算表...............................................................................................................58

三、支出决算表...............................................................................................................58

四、财政拨款收入支出决算总表.................................................................................................58

五、财政拨款支出决算明细表...................................................................................................58

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................................................................................58

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......................................................................................58

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...................................................................................58

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.......................................................................................58

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................................................................................58

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................................................................................58

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....................................................................................58

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.........................................................................................58

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。负责综合协调、监督检查行政执法。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，指导、协调、监督集中行使行政处罚权工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉案件。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。负责并指导人民陪审员选任工作。推进司法所建设。

（五）负责全县社区矫正和帮教安置管理工作。指导管理社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。

（六）拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证、基层法律服务管理等工作。

（七）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

青神县司法局下属二级预算单位0个，下设独立编制机构2个，其中行政机构0个，参照公务员法管理事业机构1个（青神县法律援助中心），其他事业机构1个（青神县公证处）。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为947.85万元。与2022年度相比，收、支总计各增加168.27万元，增长21.58%。主要变动原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计947.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入807.04万元，占85.14%；政府性基金预算财政拨款收入140.81万元，占14.86%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计947.85万元，其中：基本支出684.41万元，占72.21%；项目支出263.44万元，占27.79%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计947.85万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加168.27万元，增长21.58%。主要变动原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出807.04万元，占本年支出合计的85.14%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.46万元，增长5.97%。主要变动原因是人员工资及福利支出上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出807.04万元，主要用于以下方面:公共安全支出801.48万元，占99.31%；社会保障和就业支出5.57万元，占0.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为807.04万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）:支出决算为671.25万元，完成预算100%。

2.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

3.公共安全（类）司法（款）事业运行（项）：支出决算为7.59万元，完成预算100%。

4.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算为75.67万元，完成预算100%。

5.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为36.96万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.57元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出684.41万元，其中：

人员经费560.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费123.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为4.11万元，完成预算62.29%；较上年增加1.7万元，增加70.35%。决算数与预算数减少的主要原因是公务出差次数增加，公车加油和保养费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.51万元，占85.4%；公务接待费支出决算0.6万元，占14.6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.51万元，完成预算58.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加1.49万元，增长73.76%。主要原因是出差次数增加，公车加油及维修保养费用增加。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出3.51万元。主要用于社区矫正、安置帮教、普法宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、保养费等支出。

3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.21万元，上升53.85%。主要原因是公务接待次数增加。其中：

国内公务接待支出0万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费、会议室租赁费等。国内公务接待4批次，56次，共计支出0.6万元，具体内容是省社区矫正管理局一行莅青督导调研

全国两会期间社区矫正安全稳定工作接待费1023元、迎接苍溪县司法局交流学习的接待费1960元、迎接新疆司法厅交流学习的接待费417元、迎接第二师铁门关市司法局调研学习的接待费2600元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出140.81万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，青神县司法局机关运行经费支出123.64万元，比2022年增加38.88万元，上升45.87%。主要原因是劳务派遣人员增加，工资增长。

（二）政府采购支出情况

2023年，青神县司法局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县司法局共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中对项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成青神县司法局整体绩效自评（含部门预算项目）绩效自评得分为97.75分，绩效自评综述：从整体情况来看，青神县司法局绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善；局党组高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）:反映其他用于中国共产党事务的支出。

10.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）:反映事业单位支出。

11.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）:反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

13.公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）:反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

14.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）:反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

15.公共安全（类）司法（款）法治建设（项）:反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

16.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）:反映其他用于司法方面的支出。

17.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:反映其他用于公共安全方面的支出。

18.公共安全（类）司法（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映反映其他不猛划分到具体功能科目中的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

青神县司法局2023年整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成

我单位为县政府工作部门，设10个内设机构和政治处，有7个派出机构，两个下属事业单位（一个是青神县法律援助中心，参照公务员法管理事业单位，机构级别为股级。一个是青神县公证处，事业单位，机构级别为股级）。

（二）机构职能

1．主要职能

(1)负责贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针、政策、法律、法规以及规章；

(2)制定全县普法和依法治理规划并组织实施，指导全县各行业依法治理工作和法制宣传；

(3)负责指导、监督、管理律师工作、公证工作；

(4)监督、管理全县的法律援助工作；

(5)指导、监督基层司法所建设和基层法律服务工作；

(6)指导、监督全县人民调解工作；

(7)指导、监督全县社区矫正和安置帮教工作；

(8)指导、监督全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；

(9)指导、管理、监督全县法律服务市场；

(10)承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

截至2023年末，青神县司法局经编委核定，编制人数37个，其中行政编制31个，参公编制3个，事业编制3个。2023年有在职人员32人（其中公务员28人，参公人员3人，事业人员1人），退休人员12人，在职和离、退休人员共计44人。

二、资金收支情况

（一）收入情况。青神县司法局2023年年初预算收入844.80万，决算报表收入947.85万元。

（二）支出情况。青神县司法局2023年年初预算支出844.80万元，决算报表支出947.85万元。

（三）结余分配和结转结余情况。青神县司法局2023年决算无结转结余情况。

三、预算绩效分析

（一）预算总体绩效分析

1.履职效能。在县委、县政府的坚强领导下，本单位2023年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，履职良好。

（1）依法治县及普法经费绩效目标完成良好，表现在：深入实施“八五”普法，完成中期评估工作，通过“法治四川行”一月一主题活动，运用线上+线下，多形式开展防范电信网络诈骗、民法典“三个一百”、“宪法宣传周”等法治宣传活动182场次，发放宣传资料、用品10余万份，运用朋友圈广告宣传、短信推广覆盖20万人次。紧抓关键群体，深入推进国家工作人员学法考法工作，参加人数达2137名，参考率98.03%，及格率99.81%。

（2）法律援助经费绩效目标完成良好，表现在：全县公共法律服务平台服务群众1100人次，“12348”热线平台接线800余人次。聚焦弱势群体，开展春暖农民工行动、根治夏日欠薪行动、法治护苗关爱计划等活动。全年受理法律援助案件142件，完成全年目标任务的142%，为经济困难群众提供法律援助咨询服务1700人次。

（3）人民调解专项经费绩效目标完成良好，表现在：全县集中备案登记70个人民调解组织和243名人民调解员，选聘16名业务扎实的专职人民调解员，评定2个四星级人民调解委员会、10个三星级人民调解委员会、2名二级人民调解员等。制发行政调解工作规范，健全行政调解组织30个，推进行政争议实质性化解。全县各类调解组织共调解矛盾纠纷584件，调解成功569件，调解成功率达97.4%。整合法律资源，打造西龙“有四说事”特色调解品牌，发挥品牌示范作用。

（4）行政复议体制改革专项经费绩效目标完成良好，表现在：依法办理向县政府申请的行政复议案件25件，无案件被纠错。办理以县政府为被告的行政诉讼15件，胜诉率100%，指导以乡镇（街道）、县级部门为被告的行政诉讼7件，行政机关负责人出庭应诉率100％。

2.预算管理。深入贯彻各级相关文件精神，认真开展预算绩效管理和绩效运行相关工作，加强预算编制管理，明确绩效目标，严格审核项目的可行性，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。收入、支出全部纳入本单位财务部门统一核算，严格遵循先有预算、后有支出的原则，确保预算编制完整，执行经费预算和资产配置标准严格。严格控制“三公”经费预算，并规范“三公”经费支出。同时，按要求将整体预算编制、“三公”经费预算编制情况及说明及时在政府网站上进行公开。

3.财务管理。严格执行《预算法》《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。建立健全了收入、支出、政府采购、资产管理以及公务接待管理、差旅费、培训费等财务管理制度，成立了内部控制工作领导小组，加强内部控制和监督。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。设置了财务专岗，安排专人负责财务工作，严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内，确保了资金使用的规范性、安全性和有效性。

4.资产管理。制定了资产管理制度，对单位固定资产实行统一管理、统一调配，建立了资产管理台账根据各部门的需求制订了采购计划，按国有资产配置、政府采购和有关规定加强管理，程序到位，专人管理，建立资产管理制度，将各类资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。对取得的资产及时进行会计核算，实行“谁使用、谁负责”的管理原则，定期对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。

5.采购管理。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目必须实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，加强政府采购内部监督管理，严格履行政府采购审批程序。

（二）预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额 214.14万元，1—12月预算执行总体进度为69.8 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额113.88万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。指标分值12分，自评得分12分。

部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；部门预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。指标分值12分，自评得分11.75分。

部门预算项目实际列支内容、与绩效目标设置方向相符，部门预算项目按照项目执行情况采取对应调整，预算项目预算执行情况良好。

3.目标实现。指标分值11分，自评得分11分。

部门预算项目均完成年初制定的绩效目标，指标实现程度与预期目标的未发生偏离，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）重点领域绩效分析

2023年度本单位不涉及重点领域。

（四）绩效结果应用情况

2023年，本单位严格按照相关财经制度和本单位财务管理制度开展财务管理、绩效管理、决算组织等工作，按时进行决算编报、审核，并按照财政部门的要求及时在门户网站进行决算及绩效信息公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局认真组织对本单位2023年的整体支出绩效运行情况开展自评工作，详细对照部门预算绩效评价指标体系进行自评打分，2023年司法局整体支出绩效自评得分为97.75分。

从整体情况来看，青神县司法局绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善；局党组高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出。

（二）存在问题

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、预算绩效管理理念有待提高。

（三）改进建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率,做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行司法行政职能。

附表：预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表

报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出
主管部门		青神县司法局本级					实施单位（盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					预算执行率100%，圆满完成年度目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	260.85	264.21	264.21			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	260.85	264.21	264.21			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，工资及时发放，预算执行率高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周丽芬					财务负责人：余亚非

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费
主管部门		青神县司法局本级					实施单位（盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					预算执行率100%，圆满完成年度目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	97.14	79.36	79.36			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	97.14	79.36	79.36			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，社保足额缴纳，预算执行率高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周丽芬					财务负责人：余亚非

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费
主管部门		青神县司法局本级					实施单位（盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					预算执行率100%，圆满完成年度目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.00	18.00	18.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	18.00	18.00	18.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	及时发放聘用人员工资、足额缴纳五险一金，预算执行率高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周丽芬					财务负责人：余亚非

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142521R000000057383-住房公积金
主管部门		青神县司法局本级					实施单位（盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					预算执行率100%，圆满完成年度目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	57.77	42.47	42.47			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	57.77	42.47	42.47			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	严格执行公积金基数调整相关政策，及时缴纳，预算执行率高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周丽芬					财务负责人：余亚非

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522R000005877551-抚恤金
主管部门		青神县司法局本级					实施单位（盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						预算执行率100%，圆满完成年度目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	21.15	21.15			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	21.15	21.15			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，及时发放，预算执行率高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周丽芬					财务负责人：余亚非

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522R000006033984-职业年金
主管部门		青神县司法局本级					实施单位（盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						预算执行率100%，圆满完成年度目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.57	5.57			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	5.57	5.57			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，及时、足额缴纳，预算执行率高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周丽芬					财务负责人：余亚非

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523R000007893709-基础绩效奖
主管部门		青神县司法局本级					实施单位（盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					预算执行率100%，圆满完成年度目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	105.09	102.81	102.81			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	105.09	102.81	102.81			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，及时发放，预算执行率高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周丽芬					财务负责人：余亚非

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523R000007893831-年度考核奖
主管部门		青神县司法局本级					实施单位（盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	27.20	27.20			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	27.20	27.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，及时发放，预算执行率高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周丽芬					财务负责人：余亚非

报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142521Y000000057799-公务用车运行维护费
主管部门		青神县司法局本级					实施单位（盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					按照“过紧日子”要求，缩减公务用车使用频次，严格使用公车。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	3.51			58.52%	10	8	按照财政标准制定公车维护费年度预算，严格使用公车，缩减“三公”费用。
	其中：财政资金	6.00	6.00	3.51			58.52%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20	20
合计								100	98
评价结论	按照“过紧日子”要求，缩减公务用车使用频次，严格使用公车。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周丽芬					财务负责人：余亚非

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142521Y000000061677-工会经费和福利费
主管部门		青神县司法局本级					实施单位（盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					严格使用工会经费、福利费，保障职工福利。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.85	19.08	14.57			76.35%	10	8	工会会员人数变动，导致执行率降低。
	其中：财政资金	21.85	19.08	14.57			76.35%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20	20
合计								100	98
评价结论	严格使用工会经费、福利费，保障职工福利。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周丽芬					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142521Y000000061727-公务交通补贴
主管部门		青神县司法局本级					实施单位（盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					预算执行率高
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.01	23.76	23.76			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	22.01	23.76	23.76			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费”控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20	20
合计								100	100
评价结论	严格执行预算，保障单位日常运转。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周丽芬					财务负责人：余亚非

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142521Y000000061747-日常公用经费
主管部门		青神县司法局本级					实施单位（盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					严格执行预算，保障单位日常运转。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.64	80.64	79.20			98.21%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	80.64	80.64	79.20			98.21%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费”控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20	20
合计								100	100
评价结论	严格执行预算，保障单位日常运转。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周丽芬					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142521Y000000061749-党建工作经费
主管部门		青神县司法局本级					实施单位（盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					严格执行预算，保障党建工作开展。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.60	2.60	2.60			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.60	2.60	2.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费”控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20	20
合计								100	100
评价结论	严格执行预算，保障党建工作开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周丽芬					财务负责人：余亚非

报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142521T000000171695-法律援助经费
主管部门		青神县司法局本级					实施单位（盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对应援对象进行法律援助					全年受理法律援助案件142件，完成全年目标任务的142%，为经济困难群众提供法律援助咨询服务1700人次。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	4.18	4.18			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	4.18	4.18			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	法律援助案件完成率	≥	90	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	法律服务专线接通率	≥	95	%		32.86	32.86
合计								100	100
评价结论	经过综合分析评价，我局法律援助项目的资金使用绩效基本达到了预期目标
存在问题	法援人力不足。目前法律援助中心仅有工作人员2人，办公场所未达要求。
改进措施	增加法律援助中心的人员及场地。
项目负责人：刘文霞					财务负责人：余亚非

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000000369419-行政复议体制改革专项经费
主管部门		青神县司法局本级					实施单位（盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	办理向县政府申请的行政复议案件，办理以县政府为被申请人的市政府行政复议案件。设立符合办案需要的业务用房，配备办案设备。开展理论研讨、联合调研、交流培训等。					行政复议体制改革稳步推进，办案人员素质不断提升，硬件设施配备完善，行政机关负责人出庭应诉率达到全市平均水平。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	4.97	4.97			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	4.97	4.97			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展理论研讨或联合调研	≥	1	场次	1	10	10
		数量指标	开展交流培训	≥	1	场次	1	20	20
		质量指标	办理以县政府为被申请人的市政府行政复议案件完成率	≥	80	%	100	30	30
	效益指标	社会效益指标	办理向县政府申请的行政复议案件完成率	≥	80	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	围绕法治政府建设，提升依法行政水平。
存在问题	行政规范性文件的审核与备案工作还不够规范、完善。
改进措施	扎实开展重大行政决策和规范性文件合法性审查，着力提高依法决策水平。
项目负责人：陈友权					财务负责人：余亚非

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000005026597-公证专项经费
主管部门		青神县司法局本级					实施单位（盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	全年办理公证案件数150件。					办理公证315件，代写和修改各类公证文书160余份。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	14.96	14.71			98.33%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	15.00	14.96	14.71			98.33%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办理公证案件数	≥	150	案件数	315	50	50
	效益指标	可持续影响指标	申请人满意度	定性	优良中低差		优	40	40
合计								100	99.83
评价结论	经过综合分析评价，我局公证处项目的资金使用绩效基本达到了预期目标。
存在问题	信息化建设水平较低，尚未使用先进的信息化手段开展电子公证、远程视频公证等业务。
改进措施	开展业务学习。前往开展电子公证，远程视频公证这些业务的公证机构进行实地考察和学习，以补短板强弱项，为办事群众提供更方便更快捷的公证服务。
项目负责人：刘文霞					财务负责人：余亚非

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000005176191-历年结转项目
主管部门		青神县司法局本级					实施单位（盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	历年结转（法律援助因素）用于开展法律援助服务群众工作。					开展法律援助服务群众工作
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.00	11.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	11.00	11.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务群众人次	≥	1500	人/次	1700	50	50
	效益指标	社会效益指标	完成年初目标	定性	满意		满意	40	40
合计								100	100
评价结论	用于开展法律援助服务群众工作
存在问题	执行不及时
改进措施	进一步提升工作质效
项目负责人：刘文霞					财务负责人：余亚非

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000006938898-2022年中央政法纪检监察转移支付资金
主管部门		青神县司法局本级					实施单位（盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于开展司法行政业务工作，让市司法局、县委县政府满意。					已结转用于2023年度
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	36.96	36.96	36.96			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	36.96	36.96	36.96			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	维护社会稳定，让群众满意。	定性	优		优	40	40
	效益指标	社会效益指标	增强公民法治观念	定性	优		优	40	40
	满意度指标	满意度指标	让市司法局、县委县政府满意	定性	优		优	10	10
合计								100	100
评价结论	用于政法纪检监察转移支付资金
存在问题	经费执行不及时
改进措施	进一步提升工作质效
项目负责人：周丽芬					财务负责人：余亚非

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000007143441-青神县乡村“法律明白人”培养工作经费
主管部门		青神县司法局本级					实施单位（盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	项目起止时间2022.6-2025.06,2025年为全县培训250名法律明白人。					持续推进
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	42.00	42.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	42.00	42.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训村社区法律明白人	≥	232	人数	232	40	40
	产出指标	时效指标	完成时间	＝	2023	年	2023	5	5
	效益指标	社会效益指标	为全县培训250名法律明白人	＝	232	人数	232	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	100	5	5
合计								100	100
评价结论	扎实推进青神县乡村“法律明白人”培养工作
存在问题	青神县乡村“法律明白人”培养工作经费有限
改进措施	增强青神县乡村“法律明白人”培养工作经费保障力度
项目负责人：陈友权					财务负责人：余亚非

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000008632891-政法转移支付资金
主管部门		青神县司法局本级					实施单位（盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2022年中央和省级政法转移支付资金，用于开展2023年司法行政各项业务工作达到市委、县委县政府工作目标					开展2023年司法行政业务
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	46.00	128.00	63.67			49.74%	10	4.97	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	46.00	128.00	63.67			49.74%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	法律援助受益人数增加	≥	20	个	20	50	50
	效益指标	社会效益指标	达到市县政府工作目标	定性	达到市县政府工作目标		达成	40	40
合计								100	94.97
评价结论	开展2023年司法行政业务
存在问题	经费执行不及时
改进措施	进一步提升工作质效
项目负责人：周丽芬					财务负责人：余亚非

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000008780348-人民调解专项经费
主管部门		青神县司法局本级					实施单位（盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	确保全县各类矛盾纠纷排查化解率达到98%以上。					调解纠纷809件，调解成功808件，调解成功率99.9%。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	39.00	38.03	38.03			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	39.00	38.03	38.03			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人民调解案件数	≥	500	案件数	809	30	30
	产出指标	质量指标	调解成功率	≥	98	%	99.9	20	20
	效益指标	社会效益指标	调解当事人满意度	≥	90	%	100	40	40
合计								100	100
评价结论	人民调解专项经费自评得分为100分，有效发挥人民调解化解矛盾纠纷、维护社会和谐稳定的“第一道防线”作用。
存在问题	调解员综合素质不高，调解质效需进一步提升。
改进措施	加强人民调解队伍建设，分层分级开展人民调解工作培训，提升工作质效。
项目负责人：刘文霞					财务负责人：余亚非

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000008780382-特殊人群专项经费
主管部门		青神县司法局本级					实施单位（盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	加强社区矫正和安置帮教工作；持续推进社区矫正法治化、制度化、规范化，严格执行各项监管措施加强监督管理，完善教育帮扶的措施办法，确保不出现严重脱管、漏管，充分发挥社区矫正在维护社会稳定，建设平安青神、法治青神中的职能。					圆满完成年度目标任务，预算执行率高。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.00	14.00	14.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	14.00	14.00	14.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区矫正执法状况督查次数	≥	4	场次	4	30	30
	产出指标	质量指标	刑释人员重新犯罪率	≤	2	‰	0	30	30
	效益指标	社会效益指标	社区矫正对象无脱管、漏管	定性	无		无	30	30
合计								100	100
评价结论	对社区矫正人员严格落实“一周六月”、点验等工作制度，完善手机基站定位、警务协作和信息互通工作机制，提高信息化管理水平。
存在问题	尚未建成社区矫正智慧中心，无社区矫正心理辅导专业人员，无专业社会组织、社工、志愿者配合实施社区矫正。
改进措施	争取配齐社区矫正工作人员，积极推动“智慧矫正”建设。
项目负责人：刘文霞					财务负责人：余亚非

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000008780406-依法治县及普法经费
主管部门		青神县司法局本级					实施单位（盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	达到市司法局、县委县政府目标					法治宣传活动182场次，发放宣传资料、用品10余万份，运用朋友圈广告宣传、短信推广覆盖20万人次。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展法治宣传场次	≥	15	场次	182	50	50
	效益指标	社会效益指标	营造浓厚法治氛围，维护社会和谐稳定	定性	优良中差		优	40	40
合计								100	100
评价结论	围绕普法依法治理目标，增强全民法治观念。
存在问题	普法宣传经费保障不够充分。
改进措施	加大依法治县及普法经费经费保障力度。
项目负责人：陈友权					财务负责人：余亚非

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000009457181-涉诉案件代理费
主管部门		青神县司法局本级					实施单位（盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于支付2023年涉诉案件代理费用					支付2023年涉诉案件代理费用
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	12.00	12.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	诉讼成功率	≥	90	%	100	40	40
	产出指标	时效指标	完成时间	＝	2023	%	2023	20	20
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	80	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	办理以县政府为被告的行政诉讼15件，胜诉率100%。
存在问题	涉诉案件逐年增加，经费保障尚不充分
改进措施	加大涉诉案件代理费经费保障力度。
项目负责人：陈友权					财务负责人：余亚非

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142524T000010114317-乡村“法律明白人"培养经费
主管部门		青神县司法局本级					实施单位（盖章）	青神县司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成2023年乡村“法律明白人"培养工作，实现培训全覆盖。					持续推进
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.92	11.92			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	11.92	11.92			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	法律明白人培养人次	≥	232	人次	232	40	40
	效益指标	社会效益指标	发挥法律明白人示范作用	定性	良好		良好	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传效果	定性	良好		良好	10	10
合计								100	100
评价结论	扎实推进青神县乡村“法律明白人”培养工作
存在问题	青神县乡村“法律明白人”培养工作经费保障不足
改进措施	增强青神县乡村“法律明白人”培养工作经费保障力度
项目负责人：陈友权					财务负责人：余亚非

附件2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。本单位设立人民参与和促进法治股，负责指导、监督全县人民调解工作。人民调解专项经费主要用于聘请专职人民调解员，2023年为全县各乡镇配齐专职人民调解员16名。

（二）实施目的及支持方向。青神县司法局高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照专项预算进行专项支出，涉及“三重一大”事项均经党组会审议通过后执行。

（三）预算安排及分配管理。人民调解专项经费380264元，主要用于发放专职人民调解员生活补贴和调解案件补贴。

（四）项目绩效目标设置。确保全县各类矛盾纠纷排查化解率达到98%以上。

二、评价实施

（一）评价目的。对项目实施进度进行跟踪，定期对绩效运行进行监控管理，保障预算执行及绩效管理工作开展。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、单位自评法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。组成督查考核小组，按季度开展专项工作督查。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目决策程序严密，项目绩效目标设置科学合理。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间在计划完成时间内。

（二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析

1.民生保障。项目资金分配体现了均衡公平；资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度高。

2.行政运转。资金实际用途、资金管理程序符合专项资金管理规定，做到了专款专用。

（三）个性指标绩效分析。专项资金有效保障了人民调解工作开展，调解当事人满意度高，社会效益得到实现。

四、评价结论

从整体情况来看，专项预算项目绩效评价自查自评结果良好，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善；局党组高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行项目支出。

五、存在主要问题

在预算执行过程中，偶尔存在支付、打款不及时，导致上半年预算执行进度小于下半年预算执行进度的情况。

六、改进建议

今后我局将继续延续之前的优点，完善和弥补工作中的不足，查漏补缺，加强组织领导，做好预算支出规划安排，加强资金的管理，严格按规定办理资金结算，确保项目预算专款专用，切实提高资金使用效益。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：青神县司法局2023年度决算编制说明（单位） (1).docx（已下载次）
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