目 录
公开时间：2024年10月24日
第一部分 单位概况
一、主要职责—————————————————— 1
二、机构设置—————————————————— 2
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明—————————— 3
二、收入决算情况说明—————————————— 3
三、支出决算情况说明—————————————— 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明—————— 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明———— 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明—— 7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明————— 7
八、政府性基金预算支出决算情况说明——————— 8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明—————— 8
十、其他重要事项的情况说明——————————— 8
第三部分 名词解释——————————————— 10
第四部分 附件————————————————— 12
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
（一）贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《四川省红十字会条例》等有关法律法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施青神县红十字会事业发展规划。
（二）开展救援救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，向伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道主义。
（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织红十字志愿者参与现场救护。
（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
（五）开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与或兴办医疗、康复、养老等与红十字宗旨相符的社会公益事业。
（六）依法开展募捐活动。依法依规接受和处理分配捐赠款物。
（七）组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
（八）在上级红十字会指导下，开展与各地红十字组织的友好合作与交流。
（九）指导乡镇（街道）、企事业单位、学校、医疗机构和其他组织建立健全红十字会基层组织，并开展各项工作。
（十）完成县委、县政府和上级红十字会交办、委托的其他任务。
青神县红十字会机关无下属二级预算单位。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为104.96万元。与2022年度相比，收、支总计各增加9.44万元，增长9.88%。主要变动原因是项目经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计104.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入74.99万元，占71.45%；政府性基金预算财政拨款收入29.98万元，占28.55%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计104.96万元，其中：基本支出74.99万元，占71.45%；项目支出29.98万元，占28.55%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为104.96万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.44万元，增长9.88%。主要变动原因是项目经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出74.99万元，占本年支出合计的71.45%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.14万元，下降6.41%。主要变动原因是财政拨款减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出74.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出71.57万元，占95.44%；卫生健康支出0.93万元，占1.24%；其他支出2.49万元，占3.32%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为74.99万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为65.57万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.93万元，完成预算100%。
4.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为2.49万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出74.99万元，其中：
人员经费63.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费11.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与2022年度决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出29.98万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，青神县红十字会机关运行经费支出11.4万元，比2022年度减少1.03万元，降低8.29%。主要原因是财政拨款减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度，青神县红十字会机关无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，青神县红十字会机关无车辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对工资性支出项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成青神县红十字会机关部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、红十字事务经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，青神县红十字会机关部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.5分，绩效自评综述：青神县红十字会2023年部门整体绩效完成度较高，符合要求；红十字事务经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：红十字事务相关工作顺利开展；三救三献、应急救护培训专项经费预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过三救三献、应急救护培训工作，我县群众应急救护意识不断增强，社会应急救护力量得到有力壮大。绩效自评报告详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障单位基本运转、日常工作的基本支出。
3.一般公共服务类（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指用于保障单位基本运转、日常工作的基本支出。
4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指用于保障单位基本运转、日常工作的基本支出。
5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反应其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
|||||||||||||||
主管部门 |
青神县红十字会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县红十字会机关 |
|||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
青神县红十字会2023年工资性支出绩效目标完成较好，产出指标与效益指标均达标。 |
|||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数 （万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||
总额 |
22.67 |
26.77 |
26.77 |
100.00% |
10 |
10 |
新增一名参公人员，年中追加预算调整。 |
|||||||||
其中：财政资金 |
22.67 |
26.77 |
26.77 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
||||||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||||||||
评价结论 |
青神县红十字会2023年工资性支出预算执行率100%，得分10分；发放（缴纳）覆盖率100%，得分60分；足额保障率（参保率）100%，得分30分。总分100分。 工资及时足额发放，社保及时足额缴纳，单位运转顺利。 |
|||||||||||||||
存在问题 |
青神县红十字会2023年工资性支出无存在问题。 |
|||||||||||||||
改进措施 |
青神县红十字会2023年工资性支出绩效目标完成较好，无存在问题。在日后工作中，我会将稳中求进，持续做好相关工作。 |
|||||||||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
|||||||||||||||
主管部门 |
青神县红十字会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县红十字会机关 |
|||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
青神县红十字会2023年单位缴费绩效目标完成较好，产出指标与效益指标均达标。 |
|||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数 （万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||
总额 |
10.70 |
10.70 |
9.64 |
90.09% |
10 |
9 |
||||||||||
其中：财政资金 |
10.70 |
10.70 |
9.64 |
90.09% |
/ |
/ |
||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
||||||||
合计 |
100 |
99 |
||||||||||||||
评价结论 |
青神县红十字会2023年单位缴费预算执行率90.09%，得分9分；发放（缴纳）覆盖率100%，得分60分；足额保障率（参保率）100%，得分30分。总分99分。 工资及时足额发放，社保及时足额缴纳，单位运转顺利。 |
|||||||||||||||
存在问题 |
青神县红十字会2023年单位缴费无存在问题。 |
|||||||||||||||
改进措施 |
青神县红十字会2023年单位缴费绩效目标完成较好，无存在问题。在日后工作中，我会将稳中求进，持续做好相关工作。 |
|||||||||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019954-聘用人员经费 |
|||||||||||||||
主管部门 |
青神县红十字会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县红十字会机关 |
|||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
青神县红十字会2023年聘用人员经费绩效目标完成较好，产出指标与效益指标均达标。 |
|||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数 （万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||
总额 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||||||
其中：财政资金 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
||||||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||||||||
评价结论 |
青神县红十字会2023年聘用人员经费预算执行率达100%，得分10分；发放（缴纳）覆盖率100%，得分60分；足额保障率（参保率）100%，得分30分。总分100分。 聘用人员工资及时足额发放，社保及时足额缴纳，单位运转顺利。 |
|||||||||||||||
存在问题 |
青神县红十字会2023年聘用人员经费无存在问题。 |
|||||||||||||||
改进措施 |
青神县红十字会2023年聘用人员经费绩效目标完成较好，无存在问题。在日后工作中，我会将稳中求进，持续做好相关工作。 |
|||||||||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019956-离退休费支出 |
|||||||||||||||
主管部门 |
青神县红十字会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县红十字会机关 |
|||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
青神县红十字会2023年离退休费支出预算执行率不佳，但产出指标与效益指标均达标。 |
|||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数 （万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||
总额 |
0.89 |
0.89 |
0.08 |
9.41% |
10 |
1 |
仅有一名退休人员。 |
|||||||||
其中：财政资金 |
0.89 |
0.89 |
0.08 |
9.41% |
/ |
/ |
||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
||||||||
合计 |
100 |
91 |
||||||||||||||
评价结论 |
青神县红十字会2023年离退休费支出预算执行率9.41%，得分1分；发放（缴纳）覆盖率100%，得分60分；足额保障率（参保率）100%，得分30分。总分91分。 离退休人员福利保障到位。 |
|||||||||||||||
存在问题 |
青神县红十字会2023年离退休费支出无存在问题。 |
|||||||||||||||
改进措施 |
青神县红十字会2023年离退休费支出无存在问题。在日后工作中，我会将稳中求进，持续做好相关工作。 |
|||||||||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||
项目名称 |
51142521R000000057383-住房公积金 |
|||||||||||||||
主管部门 |
青神县红十字会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县红十字会机关 |
|||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
青神县红十字会2023年住房公积金预算执行率不佳，但产出指标与效益指标均达标。 |
|||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数 （万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||
总额 |
6.10 |
6.10 |
4.42 |
72.45% |
10 |
7 |
||||||||||
其中：财政资金 |
6.10 |
6.10 |
4.42 |
72.45% |
/ |
/ |
||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
||||||||
合计 |
100 |
97 |
||||||||||||||
评价结论 |
青神县红十字会2023年住房公积金预算执行率72.45%，得分7分；发放（缴纳）覆盖率100%，得分60分；足额保障率（参保率）100%，得分30分。总分97分。 公积金及时足额缴纳，单位运转顺利。 |
|||||||||||||||
存在问题 |
青神县红十字会2023年住房公积金无存在问题。 |
|||||||||||||||
改进措施 |
青神县红十字会2023年住房公积金无存在问题。在日后工作中，我会将稳中求进，持续做好相关工作。 |
|||||||||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51142521Y000000061677-工会经费和福利费 |
|||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
青神县红十字会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县红十字会机关 |
|||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
青神县红十字会2023年工会经费和福利费预算执行率不佳，但产出指标与效益指标均达标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数 （万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||
总额 |
2.20 |
1.93 |
1.68 |
87.33% |
10 |
9 |
收回工会经费统筹部分，年终调减预算调整。 |
|||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
2.20 |
1.93 |
1.68 |
87.33% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0次 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||
质量指标 |
预算编制准确率 |
≤ |
5 |
% |
12.67% |
30 |
25 |
|||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率 |
≤ |
100 |
% |
0% |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
青神县红十字会2023年工会经费和福利费预算执行率87.33%，得分9分；科目调整次数为0次，完成指标，得分20分；预算编制准确率12.67%，略超出5%，得分25分；三公经费控制率0%，完成指标，得分20分；运转保障率100%，得分20分。总分94分。 工会相关事务顺利进行，工会会员权益保障到位，按时开展工会活动，单位运转顺利。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
青神县红十字会2023年工会经费和福利费无存在问题。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
青神县红十字会2023年工会经费和福利费无存在问题。在日后工作中，我会将稳中求进，持续做好相关工作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51142521Y000000061727-公务交通补贴 |
|||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
青神县红十字会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县红十字会机关 |
|||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
青神县红十字会2023年公务交通补贴绩效目标完成较好，各项指标均达标 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数 （万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||
总额 |
2.34 |
2.84 |
2.84 |
100.00% |
10 |
10 |
新增一名参公人员，年中追加预算调整。 |
|||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
2.34 |
2.84 |
2.84 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0次 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||
质量指标 |
预算编制准确率 |
≤ |
5 |
% |
0% |
30 |
30 |
|||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率 |
≤ |
100 |
% |
0% |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
青神县红十字会2023年公务交通补贴预算执行率100%，得分10分；科目调整次数0次，完成指标，得分20分；预算编制准确率0%，完成指标，得分30分；三公经费控制率0%，完成指标，得分20分；运转保障率100%，得分20分。总分100分。 公务交通补贴按时发放，单位运转顺利。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
青神县红十字会2023年公务交通补贴无存在问题。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
青神县红十字会2023年公务交通补贴绩效目标完成较好，无存在问题。在日后工作中，我会将稳中求进，持续做好相关工作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51142521Y000000061747-日常公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
青神县红十字会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县红十字会机关 |
|||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
青神县红十字会2023年日常公用经费预算执行率不佳，但各项指标均达标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数 （万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||
总额 |
6.75 |
7.88 |
6.68 |
84.77% |
10 |
8 |
新增一名参公人员，年中追加预算调整。 |
|||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
6.75 |
7.88 |
6.68 |
84.77% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0次 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||
质量指标 |
预算编制准确率 |
≤ |
5 |
% |
15.23% |
30 |
25 |
|||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率 |
≤ |
100 |
% |
0% |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
93 |
||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
青神县红十字会2023年日常公用经费预算执行率84.77%，得分8分；科目调整次数0次，完成指标，得分20分；预算编制准确率15.23%略高于5%，得分25分；三公经费控制率0%，完成指标，得分20分；运转保障率100%，得分20分。总分93分。 保障日常开支，单位运转顺利。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
青神县红十字会2023年日常公用经费无存在问题。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
青神县红十字会2023年日常公用经费无存在问题。在日后工作中，我会将稳中求进，持续做好相关工作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51142521Y000000061749-党建工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
青神县红十字会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县红十字会机关 |
|||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
青神县红十字会2023年党建工作经费绩效目标完成较好，各项指标均达标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数 （万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||
总额 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0次 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||
质量指标 |
预算编制准确率 |
≤ |
5 |
% |
0% |
30 |
30 |
|||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率 |
≤ |
100 |
% |
0% |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
青神县红十字会2023年党建工作经费科目调整次数0次，完成指标，得分20分；预算编制准确率0%，完成指标，得分30分；三公经费控制率0%，完成指标，得分20分；运转保障率100%，得分20分。总分100分。 党建工作顺利开展，党员权益得到保障，单位运转顺利。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
青神县红十字会2023年党建工作经费无存在问题。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
青神县红十字会2023年党建工作经费绩效目标完成较好，无存在问题。在日后工作中，我会将稳中求进，持续做好相关工作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51142522T000000380805-三救三献、应急救护培训专项经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
青神县红十字会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县红十字会机关 |
|||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||
保运转保运行 |
青神县红十字会2023年三救三献、应急救护培训专项经费绩效目标完成较好，数量指标达目标值155.75%，超额完成指标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数 （万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
培训人次 |
＝ |
2000 |
人次 |
3115人次 |
60 |
60 |
||||||||||||||||||||||
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展 |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
青神县红十字会2023年三救三献、应急救护培训专项经费预算执行率达100%，得分10分；培训人次3115人次，完成指标的155.75%，得分60分；可持续发展100%，得分30分。总分100分。 通过三救三献、应急救护培训工作，我县群众应急救护意识不断增强，社会应急救护力量得到有力壮大。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
青神县红十字会2023年三救三献、应急救护培训专项经费无存在问题。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
青神县红十字会2023年三救三献、应急救护培训专项经费绩效目标完成较好，无存在问题。在日后工作中，我会将稳中求进，持续做好相关工作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51142522T000000380857-红十字事务经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
青神县红十字会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县红十字会机关 |
|||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||
保证日常工作正常运转 |
青神县红十字会2023年红十字事务经费绩效目标完成较好，产出指标与效益指标均达标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数 （万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||
总额 |
20.00 |
20.00 |
19.98 |
99.88% |
10 |
10 |
1.预算执行率= |
|||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
19.98 |
99.88% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
单位人数 |
＝ |
4 |
人 |
5人 |
60 |
60 |
新增一名参公人员 |
|||||||||||||||||||||
效益指标 |
可持续发展指标 |
保证日常工作正常运转 |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
青神县红十字会2023年红十字事务经费预算执行率99.88%，得分10分；单位人数5人（新增一名参公人员），得分60分；保证日常工作正常运转100%，得分30分。总分100分。 红十字事务相关工作顺利开展，单位运转顺利。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
青神县红十字会2023年红十字事务经费无存在问题。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
青神县红十字会2023年红十字事务经费绩效目标完成较好，无存在问题。在日后工作中，我会将稳中求进，持续做好相关工作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51142523R000007893709-基础绩效奖 |
|||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
青神县红十字会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县红十字会机关 |
|||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
青神县红十字会2023年基础绩效奖绩效目标完成较好，产出指标与效益指标均达标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数 （万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||
总额 |
12.82 |
14.18 |
14.18 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
12.82 |
14.18 |
14.18 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
青神县红十字会2023年基础绩效奖预算执行率100%，得分10分；发放（缴纳）覆盖率100%，得分60分；足额保障率（参保率）100%，得分30分。总分100分。 基础绩效及时足额发放，单位运转顺利。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
青神县红十字会2023年基础绩效奖无存在问题。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
青神县红十字会2023年基础绩效奖绩效目标完成较好，无存在问题。在日后工作中，我会将稳中求进，持续做好相关工作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51142523R000007893831-年度考核奖 |
|||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
青神县红十字会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县红十字会机关 |
|||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
青神县红十字会2023年年度考核奖绩效目标完成较好，产出指标与效益指标均达标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数 （万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||
总额 |
0.00 |
2.49 |
2.49 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
0.00 |
2.49 |
2.49 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
青神县红十字会2023年年度考核奖预算执行率100%，得分10分；发放（缴纳）覆盖率100%，得分60分；足额保障率（参保率）100%，得分30分。总分100分。 年度考核奖及时足额发放，单位运转顺利。 |
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存在问题 |
青神县红十字会2023年年度考核奖无存在问题。 |
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改进措施 |
青神县红十字会2023年年度考核奖绩效目标完成较好，无存在问题。在日后工作中，我会将稳中求进，持续做好相关工作。 |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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第五部分 附表
上一条：青神县青少年宫关于2023年度部门决算编制的说明(单位）
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