公开时间：2024年10月28日
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
认真贯彻落实卫生部《关于进一步加强妇幼卫生工作的指导意见》和《妇幼保健机构管理办法》，坚持以保健为中心，保健与临床相结合，面向基层和预防为主的方针，为妇女儿童提供安全、有效、优质的保健服务，提高全县妇女儿童的健康水平;为全县0-3岁的婴幼儿家庭提供科学照护、早期教育、儿童保健、健康通道等特色托育服务。
二、机构设置
青神妇幼保健院独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个，是一所集医疗、保健为一体的国家二级甲等妇幼保健机构。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1565.17万元。与2022年度相比，收、支总计各减少158.91万元，下降9.22%。主要原因是项目资金减少。
（图1：收、支预算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年全年收入合计1565.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入552.17万元，占35.28%；政府性基金预算财政拨款收入28万元，占1.79%，事业收入985万元，占62.93%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1565.17万元，其中：基本支出1301.65万元，占83.16%；项目支出263.52万元，占16.84%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为580.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少201.73万元，下降25.80%，主要原因是项目资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出552.17万元，占本年支出合计的35.28%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少229.73万元，下降29.38%。主要变动原因是项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出552.17万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出68.09万元，占12.33%；卫生健康支出478.25万元，占86.61%；住房保障支出3.28万元，占0.59%：其他支出2.56万元，占0.46%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为552.17万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为8.17万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为34.49万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为22.00万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.43万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：
支出决算为0.90万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：
支出决算为44.13万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为258.80万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为34.30万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）:支出决算为31.02万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为18万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为65.00万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为15.88万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.25万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1.97万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.28万元，完成预算100%。
16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为2.56万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出552.17万元，其中：人员经费311.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、住房公积金等支出。
公用经费4.75万元，主要包括工会经费、福利费等支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.04万元，较上年度减少0.5万元，下降32.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算控制经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.04万元，占100%，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）经费支出决算与2022年相比无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.04万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.5万元，下降32.47%。主要原因是严格执行预算控制经费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、救护车4辆。
公务用车运行维护费支出1.04万元。主要用于燃油费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2022年度相比无变动。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出28万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，机关运行经费支出0万元，与2022年度相比无变化。
（二）政府采购支出情况
2023年度，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，青神县妇幼保健院共有车辆5辆，全部为其他车辆，主要用于医疗救护。单价100万元以上专用设备2台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，组织全面开展绩效自评，形成青神县妇幼保健院部门整体绩效自评报告，青神县妇幼保健院部门整体绩效自评得分为92分，项目绩效自评表详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他社会保障方面的支出
7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：
指单位其他公立医院支出。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:是指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:是指单位基本公共卫生服务支出。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）: 是指单位其他公共卫生服务支出。
11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 是指单位计划生育服务支出。
12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 是指事业单位其他计划生育管理事务方面的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 是指单位基本医疗保险缴费经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 是指单位公务员医疗补助经费。
15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 是指单位其他卫生健康方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位按规定比例缴存的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青神县妇幼保健院
2023年部门预算绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成。
青神县妇幼保健院隶属青神县卫生健康局的公益一类事业单位。
（二）机构职能。
1.机构职能：认真贯彻落实卫生部《关于进一步加强妇幼卫生工作的指导意见》和《妇幼保健机构管理办法》，坚持以保健为中心，保健与临床相结合，面向基层和预防为主的方针，为妇女儿童提供安全、有效、优质的保健服务，提高全县妇女儿童的健康水平；为全县0-3岁的婴幼儿家庭提供科学照护、早期教育、儿童保健、健康通道等特色托育服务。
（三）人员概况。
2023年末在职职工106人，其中在编38人，临聘63人，借调2人，公卫岗3人。退休人员16人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
青神县妇幼保健院2023年年初预算收入493.24万元，决算报表收入1565.17万元。
（二）支出情况。
青神县妇幼保健院2023年年初预算支出493.24万元，决算报表支出1565.17万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
2023年无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
人员类项目绩效严格执行相关政策，保障工资及时足额发放,社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，资金结余率较低，无违规现象。运转类项目绩效严格执行相关政策，预算编制科学合理，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位的日常运转，资金结余率较低，无违规现象。特定目标类所有项目均按要求合理编制预算，执行过程中严格按预算执行，按计划进行资金申报，合理安排支出，专款专用，无任何挤占、挪用，所有项目的产出绩效指标都与年度指标相契合，使财政资金发挥最大效益，无违纪违规现象。2023年青神县妇幼保健院整体绩效目标完成良好，保障了妇幼卫生事业正常运转，全面实施完成了农村妇女“两癌”筛查项目、免费孕前优生健康检查项目等国家重大妇幼民生项目工作，继续推动托育机构规范化建设，促进婴幼儿照护服务专业化发展。整体支出1565.17万元。
2.预算管理。
2023年青神县妇幼保健院严格按要求编制年初部门预算，编制科学、准确。按要求编制了绩效目标,反映项目完成的数量、成本、时效、质量，达到预期的经济效益、社会效益等绩效指标。根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行，及时分析预算执行进度。本年度完成了预算执行。本年度的追加预算也按照财政要求，合规及时准确地完成预算追加申报和执行。一般性支出较上年有所减少。
3.财务管理。
进一步建立健全财务管理制度，为财务工作稳定有序开展提供了有力的制度保障。按预算安排支出，项目资金严格执行专项资金管理办法进行使用管理，专款专用，会计核算及账务处理均及时规范执行。财务岗位设置合理，实行不相容岗位分离。通过不断完善内部控制制度，有效防范和管控内部运营风险，推动医院发展。
4.资产管理。
建立健全资产内部管理制度。资产实行分类管理，利用资产信息管理系统实现资产的动态管理，做好资产的统计、报告、分析工作。固定资产报废按照国有资产管理相关规定，上级部门批复后按流程进行报废处置。2023年人均资产变化率为-19.92%，办公设备超最低使用年限资产利用率为54.44%。无闲置资产。
5.采购管理。
严格按照政府采购管理制度进行采购，坚持无预算不采购原则。按照政府采购法规定的透明度原则,所有采购信息实行全面公开,促进全社会对政府采购的监督。通过严格的内部制约和监督,使得整个采购过程环环相扣,政府采购行为规范化。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数19个（其中人员类项目7个，运转类2个，特定目标类10个），涉及预算总金额1565.17万元，1-12月预算执行总体进度为100%。
阶段（一次性）项目绩效分析。2023年该类项目总数为0个。
1.项目决策。
部门预算项目按规定进行申报、审核等环节，所有项目按规定时间完成项目入库，纳入部门预算。项目总体绩效目标设置合理，规范完整。
2.项目执行。
部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。部门预算项目预算执行率100%。
3.目标实现。
部门预算项目绩效目标数量共19个，与预期目标数量无偏离，实现效果较好。
（三）绩效结果应用情况。
我院对所有项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为经费预算管理工作和安排下一年度预算的依据，自评结果将向社会公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年，我院较好地完成了年度工作目标。预算绩效自评表现良好，自评得分92分。
（二）存在问题。
预算编制的准确性需要提高。
预算编制中多方考虑，提高预算准确率，强化预算绩效的动态管理工作。
附件2 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
||||||||||
（2023年度） |
||||||||||
单位：万元 |
||||||||||
部门名称 |
青神县妇幼保健院 |
|||||||||
年度部门 整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||||||
1565.17 |
580.17 |
985 |
||||||||
年度总体 目标 |
保障妇幼卫生事业正常运转，做好孕产妇、儿童系统管理，全面实施完成“自愿免费婚前医学检查项目”、“免费孕前修身健康检查项目”等国家重大妇幼民生项目工作，为全县妇女儿童提供健康保障服务，不断提高群众满意度。继续做好托育服务工作。 |
|||||||||
年度主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
||||||||
保障人员、公用经费等基本支出 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 |
|||||||||
开展农村妇女“两癌”免费检查、免费孕前优生检查、妇幼保健信息健康教育专项等项目工作 |
严格执行相关政策，保障农村妇女“两癌”免费检查、免费孕前优生检查、妇幼保健信息健康教育专项等常年项目工作顺利开展实施，专款专用 |
|||||||||
认真做好孕妇和儿童两个系统管理工作 |
认真做好孕妇和儿童两个系统管理工作 |
|||||||||
做好普惠托育服务中心工作 |
继续做好普惠托育服务中心工作并开办第二家托育服务中心—青青乐园 |
|||||||||
年度绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标 性质 |
绩效 指标值 |
绩效度量 单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
财政供养人员数量 |
﹦ |
38 |
人 |
5% |
38 |
|||
项目数量 |
﹦ |
10 |
个 |
5% |
10 |
|||||
托育服务量 |
﹦ |
100 |
人 |
5% |
105 |
|||||
质量指标 |
人员经费覆盖率 |
﹦ |
100 |
% |
3% |
100 |
||||
人员参保率 |
﹦ |
100 |
% |
3% |
100 |
|||||
常年项目完成率 |
﹦ |
100 |
% |
3% |
100 |
|||||
妇幼信息监测率 |
﹦ |
100 |
% |
3% |
100 |
|||||
托育服务质量 |
定性 |
提高 |
3% |
提高 |
||||||
时效指标 |
完成时间 |
﹦ |
2023 |
年 |
10% |
2023 |
||||
成本指标 |
人员、公用经费 |
≦ |
1301.65 |
万元 |
10% |
1301.65 |
||||
项目经费 |
﹦ |
263.52 |
万元 |
10% |
263.52 |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
群众健康知识水平提高 |
定性 |
提高 |
6% |
提高 |
||||
社会效益指标 |
妇女儿童提供健康保障服务水平 |
定性 |
提高 |
8% |
提高 |
|||||
社会效益指标 |
满足托育需求 |
定性 |
满足 |
6% |
满足 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
定性 |
提高 |
3% |
提高 |
||||
病人满意度 |
定性 |
提高 |
4% |
提高 |
||||||
托育家长满意度 |
定性 |
提高 |
3% |
提高 |
||||||
附件3
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
|||||||||
主管部门 |
青神县卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
青神县妇幼保健院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障工资及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
工资及时足额发放 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
198.78 |
213.81 |
213.81 |
100.00% |
10 |
9 |
||||
其中：财政资金 |
198.78 |
213.81 |
213.81 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
合计 |
100 |
99 |
||||||||
评价结论 |
自评良好，达到预期 |
|||||||||
存在问题 |
||||||||||
改进措施 |
||||||||||
项目负责人：赵英 |
财务负责人：邓学梅 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523R000007893831-年度考核奖 |
|||||||||
主管部门 |
青神县卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
青神县妇幼保健院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策保障年度考核奖及时足额发放 |
严格执行相关政策保障年度考核奖及时足额发放 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
年度考核奖及时足额发放 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
2.56 |
2.56 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
2.56 |
2.56 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
自评良好，达到预期 |
|||||||||
存在问题 |
||||||||||
改进措施 |
||||||||||
项目负责人：赵英 |
财务负责人：邓学梅 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
青神县妇幼保健院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，社保及时足额缴纳 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额缴纳社会保险费 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
71.48 |
75.61 |
75.61 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
71.48 |
75.61 |
75.61 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
缴纳覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
参保率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
自评良好，达到预期 |
|||||||||
存在问题 |
||||||||||
改进措施 |
||||||||||
项目负责人：赵英 |
财务负责人：邓学梅 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019956-离退休费支出 |
|||||||||
主管部门 |
青神县卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
青神县妇幼保健院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障离退休费支出 |
退休职工医疗补助费及时足额缴纳，退休人员一次性补贴及时足额发放 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
退休职工医疗补助费及时足额缴纳，退休人员一次性补贴及时足额发放 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
2.20 |
10.37 |
10.37 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
2.20 |
10.37 |
10.37 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
自评良好，达到预期 |
|||||||||
存在问题 |
||||||||||
改进措施 |
||||||||||
项目负责人：赵英 |
财务负责人：邓学梅 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
|||||||||
主管部门 |
青神县卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
青神县妇幼保健院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障独子费及时足额发放 |
独子费及时足额发放 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
独子费及时足额发放 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
自评良好，达到预期 |
|||||||||
存在问题 |
||||||||||
改进措施 |
||||||||||
项目负责人：赵英 |
财务负责人：邓学梅 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521R000000057383-住房公积金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
青神县妇幼保健院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障公积金及时足额缴纳 |
严格执行相关政策，公积金及时足额缴纳 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
公积金及时足额缴纳 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
36.67 |
3.28 |
3.28 |
100.00% |
10 |
9 |
财政只保障2名原计生服务站人员 |
|||
其中：财政资金 |
36.67 |
3.28 |
3.28 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
缴纳覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
参保率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
合计 |
100 |
99 |
||||||||
评价结论 |
自评良好，达到预期 |
|||||||||
存在问题 |
||||||||||
改进措施 |
||||||||||
项目负责人：赵英 |
财务负责人：邓学梅 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521Y000000061677-工会经费和福利费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
青神县妇幼保健院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
保障职工福利支出 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
保障职工福利支出 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
3.98 |
3.85 |
3.85 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
3.98 |
3.85 |
3.85 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0 |
20 |
20 |
||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
97% |
30 |
30 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
||
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
自评良好，达到预期 |
|||||||||
存在问题 |
||||||||||
改进措施 |
||||||||||
项目负责人：赵英 |
财务负责人：邓学梅 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521Y000000061747-日常公用经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
青神县妇幼保健院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
严格执行预算，控制三公经费支出，保障单位日常运转。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
保障了单位日常运转 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
0.90 |
0.90 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
0.90 |
0.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0 |
20 |
20 |
||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
100 |
30 |
30 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
||
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
自评良好，达到预期 |
|||||||||
存在问题 |
||||||||||
改进措施 |
||||||||||
项目负责人：赵英 |
财务负责人：邓学梅 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522R000006075931-职业年金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
青神县妇幼保健院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
原计生服务站人员退休职业年金记实 |
原计生服务站人员退休职业年金记实 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
原计生服务站人员退休职业年金记实 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
6.24 |
6.24 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
6.24 |
6.24 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
缴纳覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
参保率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
自评良好，达到预期 |
|||||||||
存在问题 |
||||||||||
改进措施 |
||||||||||
项目负责人：赵英 |
财务负责人：邓学梅 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521T000000169217-免费计划生育技术服务（县级配套） |
|||||||||
主管部门 |
青神县卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
青神县妇幼保健院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
提高基本避孕手术服务的可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力,促进育龄夫妻保持适当的生育间隔,保护女性健康和生育能力,保障母婴健康 |
提高基本避孕手术服务的可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力,促进育龄夫妻保持适当的生育间隔,保护女性健康和生育能力,保障母婴健康 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
组织基层卫生人员采取多种形式对目标人群进行“三查”工作，及时对异常结果进行追踪随访和治疗，三查期间落实健康教育工作，普及安全避孕方式方法保护女性健康和生育能力,保障母婴健康 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
全县妇女病普查及安环、取环人流等计划生育手术 |
≥ |
27000 |
台 |
28326 |
13 |
13 |
||
质量指标 |
免费计划生育基本技术服务落实率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
13 |
13 |
|||
时效指标 |
按时完成 |
＝ |
100 |
% |
100 |
14 |
14 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
计生免费手术后随访率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
可持续影响指标 |
目标人群知识知晓率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
育龄妇女满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
成本指标 |
经济成本指标 |
妇女病普查及计划生育手术费用 |
≥ |
30 |
万元 |
30 |
20 |
20 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
及时完成预决算编制，在执行过程中按计划进行资金申报使用，合理安排支出，专款专用，无任何挤占、挪用，使财政资金发挥最大效益 |
|||||||||
存在问题 |
群众健康意识意识不到位 |
|||||||||
改进措施 |
加强健康教育的广度和深度 |
|||||||||
项目负责人：赵英 |
财务负责人：邓学梅 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521T000000169224-免费孕前优生健康检查（县级配套） |
|||||||||
主管部门 |
青神县卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
青神县妇幼保健院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务,有效降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质 |
计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到85%以上，出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
为计划怀孕夫妇提供优生健康教育、病史询问、体格检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访等免费孕前优生健康检查服务 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
18.00 |
28.80 |
28.80 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
18.00 |
28.80 |
28.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
计划生育夫妇孕前检测对数 |
≥ |
500 |
对 |
527 |
13 |
13 |
||
质量指标 |
孕前优生健康检查目标人群覆盖率 |
＞ |
96 |
% |
100 |
13 |
13 |
|||
时效指标 |
按时完成 |
＝ |
100 |
% |
100 |
14 |
14 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
早孕及妊娠结果随访率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
可持续影响指标 |
计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率 |
≥ |
80 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
生育夫妇满意度 |
＞ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
成本指标 |
经济成本指标 |
孕前优生健康检测费用 |
＝ |
28.8 |
万元 |
28.8 |
20 |
20 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
及时完成预决算编制，在执行过程中按计划进行资金申报使用，合理安排支出，专款专用，无任何挤占、挪用，使财政资金发挥最大效益 |
|||||||||
存在问题 |
健康宣教欠缺 |
|||||||||
改进措施 |
加大宣传力度，不断提高育龄群众重视程度 |
|||||||||
项目负责人：赵英 |
财务负责人：邓学梅 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521T000000169230-农村妇女“两癌”检查 |
|||||||||
主管部门 |
青神县卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
青神县妇幼保健院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
为35-64岁农村妇女免费宫颈癌和乳腺癌检查，普及“两癌”防治知识，提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大农村妇女健康水平 |
绩效目标完成良好，提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊率，降低了“两癌”死亡率。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
（1）宫颈癌筛查：妇科检查；TCT检查；阴道镜检查；组织病理学检查。 （2）乳腺癌筛查：乳腺体检和乳腺彩超检查；乳腺X线检查；组织病理检查；对乳腺X线检查0级和3级者应当由副高以上专科医生综合评估后进行随访或活检或其他进一步检查。 （3）检查异常/可疑病例随访管理 （4）对项目管理和专业技术人员进行培训 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
25.00 |
77.83 |
77.83 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
25.00 |
77.83 |
77.83 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
乳腺癌筛查 |
≥ |
4700 |
人 |
4723 |
8 |
8 |
||
宫颈癌筛查 |
≥ |
4700 |
人 |
4723 |
8 |
8 |
||||
质量指标 |
目标任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
100.49 |
8 |
8 |
|||
两癌治疗随访率 |
＞ |
95 |
% |
100 |
8 |
8 |
||||
时效指标 |
按时完成 |
＝ |
100 |
% |
100 |
8 |
8 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
宫颈癌早诊率 |
＞ |
90 |
% |
91.69 |
5 |
5 |
||
乳腺癌早诊率 |
＞ |
60 |
% |
100 |
5 |
5 |
||||
可持续影响指标 |
两癌防治知识知晓率 |
＝ |
100 |
% |
85 |
10 |
8 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被筛查妇女满意度 |
＞ |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
||
成本指标 |
经济成本指标 |
两癌筛查及宣传费用 |
≥ |
77.83 |
万元 |
77.83 |
20 |
20 |
||
合计 |
100 |
98 |
||||||||
评价结论 |
及时完成预决算编制，在执行过程中按计划进行资金申报使用，合理安排支出，专款专用，无任何挤占、挪用，使财政资金发挥最大效益 |
|||||||||
存在问题 |
个别初筛阳性人员依从性差 |
|||||||||
改进措施 |
加大宣传提高依从性 |
|||||||||
项目负责人：赵英 |
财务负责人：邓学梅 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521T000000169247-自愿免费婚前医学检查 |
|||||||||
主管部门 |
青神县卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
青神县妇幼保健院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
让每一对计划结婚的夫妇都能享受到免费婚前健康检查服务，促进婚姻家庭幸福与社会和谐，预防出生缺陷 |
进一步加强出生缺陷预防，促进人口素质提高，促进婚姻家庭幸福与社会和谐，婚检率达95%以上 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
自愿免费婚前医学检查项目包括体格检查、实验室检查、影像学检查等检查项目 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
28.00 |
29.69 |
29.69 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
28.00 |
29.69 |
29.69 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
免费婚前医学检查对数 |
≥ |
900 |
对 |
827 |
13 |
11 |
结婚人数减少 |
|
质量指标 |
婚前医学检查率 |
＞ |
95 |
% |
96.16 |
13 |
13 |
|||
时效指标 |
按时完成 |
＝ |
100 |
% |
100 |
14 |
14 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
受检人员异常情况随访覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
可持续影响指标 |
婚前医学检查知识知晓率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
计划结婚夫妇满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
成本指标 |
经济成本指标 |
自愿免费婚前医学检查费用 |
＝ |
29.69 |
万元 |
29.69 |
20 |
20 |
||
合计 |
100 |
98 |
||||||||
评价结论 |
及时完成预决算编制，在执行过程中按计划进行资金申报使用，合理安排支出，专款专用，无任何挤占、挪用，使财政资金发挥最大效益 |
|||||||||
存在问题 |
阳性检出率低 |
|||||||||
改进措施 |
加大宣传，提高覆盖率 |
|||||||||
项目负责人：赵英 |
财务负责人：邓学梅 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521T000000169256-重大公共卫生（县级配套) |
|||||||||
主管部门 |
青神县卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
青神县妇幼保健院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
加大妇幼健康公共卫生7大项目建设，提高妇女儿童健康水平 |
保障了全县妇女儿童健康水平 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
加大妇幼健康公共卫生7大项目建设，提高妇女儿童健康水平 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
15.10 |
15.10 |
15.10 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
15.10 |
15.10 |
15.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
育龄妇女数 |
≥ |
44000 |
人 |
41728 |
8 |
6 |
外出打工人口增加 |
|
0-6岁儿童人数 |
≥ |
6700 |
人 |
5280 |
8 |
6 |
出生率降低 |
|||
质量指标 |
孕产妇系统管理率 |
≥ |
95 |
% |
98.24 |
8 |
8 |
|||
0-3岁儿童系统管理率 |
≥ |
98 |
% |
99.19 |
8 |
8 |
||||
时效指标 |
按时完成 |
＝ |
100 |
% |
100 |
8 |
8 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
提高妇女儿童健康水平 |
定性 |
提高 |
提高 |
20 |
20 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
10 |
||
成本指标 |
经济成本指标 |
儿童和育龄妇女管理等重大公共卫生成本 |
≥ |
15.1 |
万元 |
15.1 |
20 |
20 |
||
合计 |
100 |
96 |
||||||||
评价结论 |
及时完成预决算编制，在执行过程中按计划进行资金申报使用，合理安排支出，专款专用，无任何挤占、挪用，使财政资金发挥最大效益 |
|||||||||
存在问题 |
公共卫生服务投入较小 |
|||||||||
改进措施 |
建议加大对公共卫生服务投入，组织县域内妇女儿童中心，优化资源，提高技术，更好地服务全县人民。 |
|||||||||
项目负责人：赵英 |
财务负责人：邓学梅 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521T000000169287-取消药品加成补助资金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
青神县妇幼保健院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
破除“以药补医”机制，降低患者医药费用负担，覆盖所有门诊、住院患者 |
保障实施破除“以药补医”机制，降低患者医药费用负担，覆盖全年所有门诊、住院患者 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
医院所有西药药品及可收费卫生耗材均实行零差价销售，大大降低了患者医药费用负担。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
住院患者 |
≥ |
2000 |
人次 |
2457 |
7 |
7 |
||
门诊患者 |
≥ |
60000 |
人次 |
60319 |
7 |
7 |
||||
质量指标 |
住院患者覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
7 |
7 |
|||
门诊患者覆盖率 |
≥ |
80 |
% |
80 |
7 |
7 |
||||
时效指标 |
按时完成 |
＝ |
100 |
% |
100 |
12 |
12 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
降低患者医药负担覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
可持续影响指标 |
患者治愈率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
||
成本指标 |
经济成本指标 |
门诊患者 |
≥ |
2 |
元 |
2 |
10 |
10 |
||
住院患者 |
≥ |
15 |
元 |
15 |
10 |
10 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
及时完成预决算编制，在执行过程中按计划进行资金申报使用，合理安排支出，专款专用，无任何挤占、挪用，使财政资金发挥最大效益 |
|||||||||
存在问题 |
眉山市妇女儿童医院的组建截留我县域内大部分儿科、妇产科病人，以及生育率的断崖式下降，业务发展受限 |
|||||||||
改进措施 |
建议组织县域内妇女儿童中心，优化资源，提高技术，发展业务。 |
|||||||||
项目负责人：赵英 |
财务负责人：邓学梅 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000000379183-生殖保健咨询、优生监测项目经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
青神县妇幼保健院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
加强生殖保健咨询及监测，对目标人群采取有效干预措施，减少性病、艾滋病等传染机率，提高出生人口素质 |
加强生殖保健咨询及监测，对目标人群采取有效干预措施，减少性病、艾滋病等传染机率，提高出生人口素质 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
利用妇女主任孕期摸底，妇女病筛查，义诊等形式对适龄人群进行健康教育和健康讲座，必要时对目标人群进行查病查孕查环等相关防治检测，从而减少性病、艾滋病等传染机率，提高出生人口素质。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
育龄妇女人数 |
≥ |
44000 |
人 |
41728 |
15 |
15 |
外出人口增加 |
|
质量指标 |
异常检出率 |
＞ |
90 |
% |
90 |
15 |
15 |
|||
时效指标 |
按时完成 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
受检人员异常情况随访率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
可持续影响指标 |
育龄夫妇知识知晓率 |
＞ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
育龄夫妇满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
成本指标 |
经济成本指标 |
育龄夫妇检测咨询费用 |
≥ |
35 |
万元 |
35 |
20 |
20 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
及时完成预决算编制，在执行过程中按计划进行资金申报使用，合理安排支出，专款专用，无任何挤占、挪用，使财政资金发挥最大效益 |
|||||||||
存在问题 |
宣传力度不够，群众健康意识不强。 |
|||||||||
改进措施 |
开始多种形式的宣传，增加育龄夫妇健康意识 |
|||||||||
项目负责人：赵英 |
财务负责人：邓学梅 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000000379211-增补叶酸预防神经管缺陷项目经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
青神县妇幼保健院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
让每位准备怀孕和孕早期3个月的农村生育妇女都能享受免费增补叶酸服务，有效降低神经管缺陷的发生率，提高出生人口素质 |
对准备怀孕和孕早期3个月的城乡生育妇女免费增补叶酸,目标人群叶酸服用率达到90%以上。神经管缺陷发生率逐步降低,出生人口素质稳步提高 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
为准备怀孕的城乡生育妇女在孕前3个月至孕早期3个月免费增补叶酸，开展叶酸补服督促指导、随访和登记，预防和减少神经管缺陷的发生。开展宣传教育和人员培训，提高目标人群相关知识知晓率和叶酸服用率,提升项目工作人员服务能力和水平。组织开展叶酸发放管理、追踪随访及信息管理等工作，确保服务落实 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
备孕和已怀孕妇女数 |
≥ |
1000 |
人 |
989 |
13 |
12 |
生育率下降 |
|
质量指标 |
叶酸服用率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
7 |
7 |
|||
叶酸服用依从率 |
≥ |
80 |
% |
97.47 |
7 |
7 |
||||
时效指标 |
按时完成 |
＝ |
100 |
% |
100 |
13 |
13 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
叶酸领取人员随访覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
可持续影响指标 |
目标人群增补叶酸知识知晓率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
叶酸服用人群满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
||
成本指标 |
经济成本指标 |
农村妇女增补叶酸培训宣传费用 |
≥ |
1 |
万元 |
1 |
20 |
20 |
||
合计 |
100 |
99 |
||||||||
评价结论 |
及时完成预决算编制，在执行过程中按计划进行资金申报使用，合理安排支出，专款专用，无任何挤占、挪用，使财政资金发挥最大效益 |
|||||||||
存在问题 |
服用对象依从性不高 |
|||||||||
改进措施 |
督促备孕人员按时服药，提高依从性。 |
|||||||||
项目负责人：赵英 |
财务负责人：邓学梅 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000006017644-医疗服务与保障能力提升补助资金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
青神县妇幼保健院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
推动落实各项公立医院综合改革任务。促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制；现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。 |
总体绩效目标完成情况良好，建立健全医院管理制度，严格执行药品、耗材零差价销售，降低了药品采购成本，开展专业技术培训，优化医疗服务流程，提高了医疗服务能力，就医秩序得到很大改善 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
用于医疗设备及软件投入，临床医疗技术及规范化培训，药品及耗材采购。通过落实公立医院改革项目，促进县域内妇女儿童医疗卫生服务体系进一步完善，医疗服务能力明显提升，努力让群众就地就医，且就医秩序得到改善，巩固破除以药品和耗材补医改革成果，完善公立医院运行新机制。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
18.10 |
18.10 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
18.10 |
18.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例 |
定性 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
|||
质量指标 |
医院医疗服务能力 |
定性 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
||||
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|||
成本指标 |
百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入） |
定性 |
下降 |
下降 |
8 |
8 |
||||
门诊患者人均费用 |
定性 |
下降 |
下降 |
10 |
10 |
|||||
住院患者人均费用 |
定性 |
下降 |
下降 |
10 |
10 |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
医疗业务服务水平 |
定性 |
提升 |
提升 |
8 |
8 |
|||
可持续影响指标 |
满足患者就医需求 |
定性 |
提高 |
提高 |
8 |
8 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
定性 |
提高 |
提高 |
8 |
8 |
|||
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
定性 |
提高 |
提高 |
8 |
8 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
及时完成预决算编制，在执行过程中按计划进行资金申报使用，合理安排支出，专款专用，无任何挤占、挪用，使财政资金发挥最大效益 |
|||||||||
存在问题 |
生育率的断崖式下降，业务发展受限 |
|||||||||
改进措施 |
优化资源，提高技术，发展业务。 |
|||||||||
项目负责人：赵英 |
财务负责人：邓学梅 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000009189934-妇幼保健信息、健康教育专项经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县卫生健康局 |
实施单位 （盖章） |
青神县妇幼保健院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
准确、规范、持续收集孕产妇、5岁以下儿童、出生缺陷医院监测数据，为各级政府提供妇女儿童健康主要指标 |
准确、规范、持续收集孕产妇、5岁以下儿童、出生缺陷医院监测数据，为各级政府提供妇女儿童健康主要指标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
落实县乡村三级管理模式，强化“一网底”功能，加强健康教育和0-6岁儿童保健，落实出生缺陷三级预防功能，规范管理高危孕产妇和高危儿童，减少孕产妇和儿童死亡。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
0-6岁儿童数 |
＝ |
6700 |
人 |
5280 |
7 |
5 |
出生率降低 |
|
育龄妇女数 |
＝ |
44000 |
人 |
41728 |
8 |
6 |
外出人口增加 |
|||
质量指标 |
孕产妇死亡率 |
＜ |
0.15 |
‰ |
0 |
5 |
5 |
|||
5岁以下儿童死亡率 |
＜ |
6 |
‰ |
2.52 |
5 |
5 |
||||
婴儿死亡率 |
＜ |
4 |
‰ |
2.52 |
5 |
5 |
||||
时效指标 |
按时完成 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
效益指标 |
可持续影响指标 |
健康教育知识知晓率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
成本指标 |
经济成本指标 |
育龄妇女 |
＝ |
4 |
元/人 |
4 |
10 |
10 |
||
0-6岁儿童 |
＝ |
2 |
元/人 |
2 |
10 |
10 |
||||
合计 |
100 |
96 |
||||||||
评价结论 |
及时完成预决算编制，在执行过程中按计划进行资金申报使用，合理安排支出，专款专用，无任何挤占、挪用，使财政资金发挥最大效益 |
|||||||||
存在问题 |
妇幼人员能力参差不齐，信息真实性、完整性欠佳 |
|||||||||
改进措施 |
通过组织基层妇幼人员线上线下学习和县级专家队伍下乡指导，不断提升辖区产儿科保健、医疗技术水平。 |
|||||||||
项目负责人：赵英 |
财务负责人：邓学梅 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
上一条：青神县妇幼保健院关于2023年度单位决算编制的说明（单位）
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