2023年度中共青神县委员会组织部部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分   部门概况

一、基本职能

青神县委组织部是中共青神县委主管组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是：

1.负责全县党组织（特别是基层党组织）建设工作。

2.负责全县乡（镇）和县级各部门、县委管理的企事业单位以及其它列入县委管理的领导班子和军转干干部管理工作。

3.负责全县干部档案工作。

4.按照《国家公务员管理条例》的要求管理全县公务员。

5.主管全县干部教育工作。
6.负责全县干部监督工作。

7.负责全县人才引进和管理工作。

8.负责全县基层治理工作。

9.负责全县智慧党建教育工作。

10.负责管理全县县处级以上离（退）休干部工作和县关工委工作。

二、机构设置

县委组织部是县委工作部门，有内设机构11个，分别为：办公室、研究室、干部股、城乡基层治理股、组织一股、组织二股、干部档案管理股、公务员管理股、人才工作股、干部教育培训和关心下一代工作股、干部监督股。

下属事业站（中心）4个，分别为：县委党员教育中心（参公事业单位）、老干部活动中心（参公单位）、流动党员服务中心（事业单位）、县党建服务中心（事业单位）。

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2023年度收、支总计1977.71万元。与2022年相比，收、支总计各增加138.16万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1977.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1213.14万元，占61.34%，政府性基金预算财政拨款收入764.58万元，占38.6%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1977.71万元，其中：基本支出677.03万元，占34.23%；项目支出1300.68万元，占65.77%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1977.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加138.16万元，主要变动原因是提高人才激励标准。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1213.14万元，占本年支出合计的61.34%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少91.51万元，减少7.5%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1213.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出798.03万元，占65.78%；社会保障和就业（类）支出13万元，占1%；农林水支出402.1万元，占33.22%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1213.14万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为664.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为92.72万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:支出决算为41.28万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为13万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为0.47万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为401.63万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出677.03万元，其中：

人员经费607.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费69.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.19万元，完成预算39.63%.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.19万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.19万元,完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.4万元。其中：公务用车运行维护费支出1.19万元。主要用于老干部局开展基层工作调研、走访慰问等所需的公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出764.58万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2023国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青神县委组织部机关运行经费支出69.64万元，比2022年度增加/减少25.74万元，下降36.96%。主要原因是按照过紧日子的要求，严格控制公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青神县委组织部政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公电脑设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县委组织部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于老干部活动中心离退休老干部调研等活动。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对党代表专项经费、村组干部专项救助经费、四川党的建设（项目名称）等42个项目开展了预算事前绩效评估，对42个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取42个项目开展绩效监控，组织对42个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位缴纳保险支出。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指驻村第一书记各类补贴支出。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指拨付农村综合性改革系列支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表