2023年度中共青神县委办公室部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分   部门概况

      一、基本职能

1、负责县委日常文书的运转处理，负责县委文件的印发和中央、省委、市委文件的分发、管理等工作。

2、围绕县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作。

3、负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委有关接待工作。

4、负责县委全面深化改革委员会的日常事务工作。

5、负责县委督促检查暨目标绩效管理工作小组的日常工作和全县目标绩效管理工作；负责中央、省委巡视整改工作的统筹协调。

6、负责全县党委系统的督查工作。

7、负责全县相关政策研究工作。

8、负责全县党内法规工作。

9、负责全县外事工作。

10、负责审查验收全县各级各类党史文籍，组织、指导、督促和检查党史工作。

11、负责全县档案工作规划计划制定、档案开发利用等工作，指导、管理、监督、检查全县档案工作，依法查处档案违法行为，指导县档案馆工作

12、负责县委机关的安全保卫工作和机关办公区（生活区）社会治安综合治理以及安全防范工作。

13、管理县委机关财产、经费预算、财务、基建设计和实施等工作。

14、负责管理和接待人民群众对县委和县委领导同志的来信来访，办理和协调处理信访案件。

15、完成县委和县委领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

青神县委办公室属机关单位，设公务员编制22个，13个内设股室。下属事业单位2个：其中参照公务员法管理的事业单位1个（青神县电子政务内网服务中心），其他事业单位1个（青神县目标绩效服务中心）。

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1231.87万元。与2022年相比，收、支总计各增加81.43万元，主要变动原因是新增项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1231.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入884.62万元，占71.81%；政府性基金预算财政拨款收入347.25万元，占28.18%；

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1231.87万元，其中：基本支出839.72万元，占68.16%；项目支出392.15万元，占31.83%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1231.87万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加81.43万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出884.62万元，占本年支出合计的71.81%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少22.16万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出884.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出866.62万元，占98%；社会保障和就业（类）支出18万元，占2%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为884.62万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为866.61万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为18万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出839.72万元，其中：

人员经费712.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费127.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.37万元，完成预算39.94%，较上年度减少1.53万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.93万元，占67.98%；公务接待费支出决算0.44万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.93万元，完成预算的31%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少1.8万元。其中：公务用车运行维护费支出0.93万元。主要用于机要通信等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.44万元，完成预算100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出347.25万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出127.63万元，比2022年增加29.89万元。

（二）政府采购支出情况

2023年，青神县委办公室采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县委办共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

1. 预根据预算绩效管理要求

   本办在年初预算编制阶段，组织对县委办项目工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

   本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县委办严格按照预算批复要求安排预算资金支出，未发生违规违纪支出资金现象。认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，实现机关行政运行费用降低、三公经费稳中有降、机关节能降耗成效明显的目标。

   1.项目绩效目标完成情况

   本部门在2023年度部门决算中反映会议费、培训费等7个项目绩效目标实际完成情况。

   （1）会议费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，持续开展各类会议、常委会等。

   （2）培训费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。提升了县委办的影响力，提高了全县办文办会的水准。

2.部门绩效评价结果。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共青神县委办2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县委办公室下属事业单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：青神县委办公室机关、青神县电子政务内网服务中心和青神县目标绩效服务中心。

（二）机构职能

（一）负责县委日常文书的运转处理，负责县委文件的印发和中央、省委、市委文件的分发、管理等工作。

（二）围绕县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作。

（三）负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委有关接待工作。

（四）负责县委全面深化改革委员会的日常事务工作。

（五）负责县委督促检查暨目标绩效管理工作小组的日常工作和全县目标绩效管理工作；负责中央、省委巡视整改工作的统筹协调。  

（六）负责全县党委系统的督查工作。

（七）负责全县相关政策研究工作。

（八）负责全县党内法规工作。

（九）负责全县外事工作。

（十）负责审查验收全县各级各类党史文籍，组织、指导、督促和检查党史工作。

（十一）负责全县档案工作规划计划制定、档案开发利用等工作，指导、管理、监督、检查全县档案工作，依法查处档案违法行为，指导县档案馆工作。

（十二）负责县委机关的安全保卫工作和机关办公区（生活区）社会治安综合治理以及安全防范工作。

（十三）管理县委机关财产、经费预算、财务、基建设计和实施等工作。

（十四）负责管理和接待人民群众对县委和县委领导同志的来信来访，办理和协调处理信访案件。

（十五）完成县委和县委领导同志交办的其他事项。

（三）人员概况

2023年，县委办设行政编制22人、县电子政务内网服务中心设参公编制4人、县目标绩效服务中心设事业编制16人。2023年年末在职人员实有人数33人，其中行政人员15人、参公人员3人、机关工勤6人、事业人员9人；年末离退休人员20人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年本部门财政拨款收入决算总额为1231.87万元。其中：当年财政拨款收入1231.87万元，一般公共预算财政拨款884.62万，政府性基金预算财政拨款收入347.25万。

（二）部门财政资金支出情况

2023年本部门财政拨款支出决算总额1231.87万元。其中按功能分类，一般公共服务支出866.61万元，社会保障和就业支出18万元，城乡社区支出347.25万元。按支出性质分类，基本支出839.72万元，项目支出392.15万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2023年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我办预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2023年部门预算编制要求，结合我办中长期规划和年度工作计划，认真填报了我办整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据我办实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了我办工作的顺利开展。

（二）结果应用情况

我办实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2023年我办部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为88分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果仍需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行分析，加强项目实施过程控制，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表