目录

公开时间：2023年10月23日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻文化、广播电视、文物和博物馆、旅游发展地方性法规、规章草案，落实政策措施和行业标准，并组织实施和监督检查。负责本系统、本部门依法行政工作。

（二）组织推动全县文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物和博物馆事业、文化产业、广播电视产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、文物和博物馆、旅游领域体制机制改革创新、科技创新、信息化和标准化建设，推进文化和旅游融合发展。

（三）指导管理全县性重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作，指导全县重点文化、广播电视、旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业、广播电视产业、旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（四）指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化传承和发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系、广播电视阵地、旅游公共服务设施建设，深入实施文化惠民、旅游富民工程，统筹推进文化、广播电视和旅游基本公共服务标准化、均等化。

（六）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，负责推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，促进文化和旅游产业发展。

（七）指导文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。统筹推进全县文化市场综合行政执法，组织查处全县性、跨区域文化、广播电视、文物和博物馆、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（八）负责管理文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传

推广工作，代表青神县签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动青神优秀传统文化和优质旅游产品走出去。

（九）指导、协调广播电视重大宣传活动。负责对县广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，指导实施广播电视行业技术标准，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十）负责文化、广播电视、文物和博物馆、旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十二）负责文化、广播电视、旅游统计工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物和博物馆事业、文化产业、广播电视产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化广播电视和旅游与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、国际旅游竞争力。

二、机构设置

青神县文化广播电视和旅游局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

纳入青神县文化广播电视和旅游局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青神县文物保护中心

2.青神县图书馆

3.青神县文化馆

4.青神县美术馆

5.青神县文化旅游综合行政执法服务中心

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1406.3万元。与2022年度相比，收、支总计各减少941.99万元，下降40.11%。主要变动原因是人员减少，人员经费开支减少；厉行节约，公用经费开支减少；文旅项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1406.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1226.1万元，占87.18%；政府性基金预算财政拨款收入180.2万元，占12.81%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1406.3万元，其中：基本支出612.4万元，占43.54%；项目支出793.9万元，占56.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1406.3万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少941.99万元，下降40.11%万元。主要变动原因是人员减少，人员经费开支减少；厉行节约，公用经费开支减少；文旅项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1226.1万元，占本年支出合计的87.18%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少716.3万元，下降36.87%。主要变动原因是人员减少，人员经费开支减少；厉行节约，公用经费开支减少；文旅项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1226.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4.39万元，占0.35%；文化旅游体育与传媒支出1035.68万元，占84.46%；社会保障和就业支出67.01万元，占5.46%；卫生健康支出26.98万元，占2.2%；住房保障支出40.61万元，占3.31%；农林水支出51.42万元，占4.19%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1226.1，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为4.39万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为473.4万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为17.07万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为214.92万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）:支出决算为141.56万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为49.38万元，完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为129.35万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.62万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为44.76万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为20.02万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.62万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.28万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.99万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.71万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为1.42万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为50元，完成预算100%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.61万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出612.4万元，其中：

人员经费512.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费99.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.63万元，完成预算13.84%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，尽量压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.38万元，占60.31%；公务接待费支出决算0.25万元，占39.68%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.38万元,完成预算12.57%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.15万元，增长65.2%。主要原因是2023年车辆检测产生费用及车辆保险费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.38万元。主要用于车辆购买保险及车辆检测产生的费用。

3.公务接待费支出0.25万元，完成预算16.33%。公务接待费支出决算与2022年度决算数持平。

国内公务接待支出0.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出180.2万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青神县文化广播电视和旅游局机关运行经费支出99.81万元，比2022年度减少43.81万元，下降30.5%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青神县文化广播电视和旅游局政府采购支出总额187.86万元，其中：政府采购货物支出141.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县文化广播电视和旅游局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对文保经费（执行中下达）项目等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体绩效评价报告,县文广旅局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：2023年，县文广旅局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到了提升。从整体来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务支付，切实做到资金安全高效运行。

（二）存在问题

绩效目标编制要素和绩效指标细化量化不够完整，绩效指标编制与预算安排存在一些差异。

（三）改进建议

预算编制时进一步完善绩效目标编制要素和细化量化绩效指标。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。

12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指其他用于广播电视方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：指用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

青神县文化广播电视和旅游局

2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况：

（一）机构组成

青神县文化广播电视和旅游局下属5个二级预算单位，分别为县文化馆、县图书馆、县美术馆，县文物保护中心，县文化旅游综合行政执法服务中心，所有单位均属财政全额拨款事业单位，机构级别为股级。内设股室5个分别是办公室、文化管理股、旅游管理股、行政审批股、文化旅游综合行政执法股。

（二）机构职能

青神县文化广播电视和旅游局是青神县人民政府工作部门，为正科级。主要职责：负责贯彻执行国家、省、市、县有关文化、旅游、广播电视、文物保护等各项方针、政策、法律、法规，拟定相应的贯彻实施意见、办法和政策并监督实施；研究制定全县旅游业发展规划，组织实施青神旅游网络、旅游线路建设，加强和完善我县旅游服务设施、旅游基础设施建设；扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术事业的发展，管理全县重大文化艺术活动。

（三）人员概况

青神县文广旅局经编委核定，编制人数41人，其中行政编制8人，全额财政拨款事业编制32人，机关工勤编制1人。目前，我局实有在编在岗人员30人，其中公务员6人，参公人员2人，机关工勤人员1人，事业人员21人，编内临聘人员7名，退休人员44人，财政供养遗属1人。

二、财政部门资金收支情况

（一）财政资金收入预算情况

2023年青神县文化广播电视和旅游局财政预算收入为1364.64万元。其中一般公共预算拨款收入651.64万元；政府性基金预算拨款收入213万元；上年结转500万元。结合我局全年综合运作和项目实施具体情况，在执行过程中进行了预算调整，2023年全局财政收入1860.22万元，其中一般公共预算拨款收入1677.22万元，政府性基金财预算款收入183万元。

（二）财政资金支出预算情况。

2023年青神县文化广播电视和旅游局财政预算支出为1364.64万元。根据年度决算，2023年全局财政支出为1406.3万元。其中基本支出612.4万元，项目支出793.9万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.绩效目标制定及完成情况。完成文化旅游全面推进，三馆一站免费开放，群众文化有力推进，按要求开展会节活动，有效保护文物遗产。目标完成情况：2023年度开展会节活动不低于10次，开展群众文化活动，送文化下乡场次超过15场，旅游设施配套率达到了93%，公共文化下乡覆盖率超过了95%，文化公共服务场所免费开放率和广播电视综合覆盖率达到了100%，其余支持特色文化产业重点项目发展和县内文物有效保护都已按计划完成。特色文化资源发掘利用能力和特色旅游商品开发能力稳步提升。文物保护能力、群众文化生活水平、竹编技艺传承以及弘扬优秀传统文化逐步提升。

2.预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和县级部门预算编制要求，科学合理编制次年项目预算，按时完成了2023年度预算编制工作。2023年青神县文化广播电视和旅游局财政预算收入为1364.64万元。其中一般公共预算拨款收入651.64万元；政府性基金预算拨款收入213万元；上年结转500万元。

3.执行管理情况。一是行政运行保障情况。我局严格按照年初预算安排,严格执行中央八项和省、市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行“收支两条线国库管理制度”，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

（二）结果应用情况。

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”等支出。严格报账程序，严把票据审核关。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

2.加强政府采购管理。严格按照相关管理规定，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。

3.加强固定资产管理。.

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物进行全面盘点，确保账账、账实相符。

4.加强政府信息公开。2023年，我局按照县委县政府的关于全面推进政府信息公开工作的统一安排部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效。

四、评价结论及建议

2023年，我局严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关规定，做到各项收支合理安排使用。确保单位正常运行和重大项目的实施，较好的完成了2023年度部门预算编制和决算汇总工作，2023年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善，个别项目进度缓慢，绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中，我局严格按照新《中华人民共和国预算法》的要求，加强预算编制的科学性，合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，提高财政资金使用效益。

附件：部门整体支出绩效目标表

青神县文化广播电视和旅游局

2024年10月23日

			部门整体支出绩效目标表(2023年度)
单位：万元
部门名称			青神县文化广播电视和旅游局本级
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	1,860.23		1,860.23		0.00
年度总体目标	加快公共文化服务体系建设，做好各类会节活动和公共文化活动；完成文物保护，推进三馆一中心建设，保障公共文化场所免费开放和正常运行；做好旅游宣传营销和景区建设。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	负责贯彻执行国家、省、市、县有关文化、旅游、广播电视、文物保护等各项方针、政策、法律、法规，拟定相应的贯彻实施意见、办法和政策并监督实施		负责贯彻执行国家、省、市、县有关文化、旅游、广播电视、文物保护等各项方针、政策、法律、法规，拟定相应的贯彻实施意见、办法和政策并监督实施
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	时效指标	在2023年内完成	≤	365	天	40
	效益指标	社会效益指标	加快公共文化服务体系建设、提升旅游影响力	≥	10000	人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	10000	人	10
	成本指标	经济成本指标	按照预算标准支出	≤	870	万元	20

2023年省级公共文化服务体系建设专项资金（户户通运维费）资金绩效自评报告

一、项目概况

1、项目基本情况。

2023年省级公共文化服务体系建设专项资金（户户通运维费）36.97万元。主要用于广播电视户户通运行维护及应急广播平台运行维护、无线发射台的运行维护工作。该项目涉及青神县7个乡镇、58个村社区约 7万用户左右（广播电视村村通已经全面覆盖多年），以及涉及全县40个广播电视公共服务网点的运行维护服务工作。主要针对原有广播电视户户通、应急广播和广播电视公共服务网点等用户设备设施、元器件、传输链路等出现的故障进行及时高效运行维护服务，确保广大人民群众及时、稳定的收听收看广播电视节目，满足广大人民群众日益增长的文化需求，提升公共文化覆盖能力和服务能力。

二、项目实施及管理情况

1、资金到位和使用情况

2023年省级公共文化服务体系建设专项资金（户户通运维费）36.97万元于2023年 7月下达到文广旅局，并划转21.97万元到四川网络广电公司，用于广播电视户户通运行维护及应急广播平台运行维护，严格按照《四川省广播电视局关于印发〈2023年广播电视民生实事实施方案〉的通知》文件规定，及时申请验收。划转15万到青神县融媒体中心，主要用于无线发射台的运行维护工作。

2、财务管理情况

单位财务管理制度健全，在资金支付过程中严格执行了财务管理制度，帐务处理及时，会计核算规范，做到专款专用，无挪用情况发生。

3、项目组织实施情况

广电公司成立了户户通及应急广播运行维护领导工作小组，任务落实到人、任务过程跟踪到人，任务考核到人，任务激励到人。严格按照省公司、市公司及上级相关部门公共服务项目的业务流程，项目管理，财务管理和相关规范进行，确保了项目的实施质量、进度合理和资金安全。

三、项目绩效情况

全面完成目标任务。广播电视“户户通”运行维护；广播电视公共服务网点运行与维护；应急广播平台运行维护。接故障保修电话后及时修复，并按要求做好维修、维护记录，群众对此满意度很高。

附件：2023年省级公共文化服务体系建设专项资金（户户通运维费）绩效自评表

 

青神县文化广播电视和旅游局

2024年10月23日