青神县委政法委关于2023年度部门决算编制的说明

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、部门职责

青神县委政法委主要职责包括以下几方面：

1.根据党的路线、方针、政策和市委政法委、县委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2.对一定时期内的政法工作作出全面的安排部署，并督促贯彻落实。

3.掌握全县社会稳定、社会治安情况，组织指导协调维护社会稳定的工作。

4.检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

5.监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

6.组织协调全县基层社会治理工作，推动各项措施的落实。

7.组织推动政法队伍建设的调查研究工作。

二、机构设置

青神县委政法委下属事业单位2个，分别为县综治中心和县矛盾纠纷多元化解中心；群团组织1个，为县法学会。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1032.27万元。与2022年相比，收、支总计各增加166.72万元，增长19.26%。主要变动原因是单位人员增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1032.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入710.71万元，占68.85%；政府性基金预算财政拨款收入321.56万元，占31.15%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1032.27万元，其中：基本支出514.44万元，占49.84%；项目支出517.83万元，占50.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1032.27万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加166.72万元，增长19.26%。主要变动原因单位人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出710.71万元，占本年支出合计的68.85%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.17万元，减少2%。主要变动原因是个别项目列入政府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出710.71万元，主要用于以下方面:公共安全支出702.27万元，占98.81%；社会保障和就业支出7.88万元，占1.11%；农林水支出0.56万元，占0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算支出决算数为710.71万元，完成预算98.92%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为484.96万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为217.31万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.88万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为0.56万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出710.71万元，其中：

人员经费432.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费和项目支出278.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.537万元，完成预算42.28%；较上年减少0.1万元，下降0.5%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占%；公务接待费支出决算0.537万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算%。主要原因是县委政法委未安排因公出国（境）团体和个人。

2.公务用车运行维护费支出0万元，主要原因是县委政法委无公车。

3.公务接待费支出0.537万元，完成预算42.28%。公务接待费支出决算比2022年减少0.1万元，下降0.5%。主要原因是厉行节约，本年度内进一步规范和严格接待管理，严格控制“三公”经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出321.56万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对公共安全支出、雪亮工程建设运行经费、多元化解专项经费、视频会商系统建设经费、业务用房租赁费、网格化服务管理经费等项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制绩效目标，并在预算执行过程中，选取以上项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，从评价情况来看，2023年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保障了部门的正常运行和日常工作开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系住建丰富和完善。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指行政事业单位用于除去保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出的其他支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指雪亮工程建设的运行和维护支出。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2023年县级部门整体绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。青神县委政法委为县委组成部分，下设办公室、政治部、政治安全和社会稳定股（反邪教股）、基层治理股、执法监督和法治股（信访股）和县综治中心、县矛盾纠纷多元化解协调中心2个事业单位和县法学会1个群团组织。

（二）机构职能和人员概况。县委政法委是县委领导政法工作的职能部门，主要职责包括以下几方面：

1.根据党的路线、方针、政策和市委政法委、县委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2.对一定时期内的政法工作作出全面的安排部署，并督促贯彻落实。

3.掌握全县社会稳定、社会治安情况，组织指导协调维护社会稳定的工作。

4.检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

5.监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

6.组织协调全县基层社会治理工作，推动各项措施的落实。

7.组织推动政法队伍建设的调查研究工作。

中共青神县委政法委员会办公室经编委核定，编制人数26人，其中行政编制9人，事业编制17人。现有在职人员26人（其中公务员10人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员15人，编内聘用1人），退休人员7人，在职和离、退休人员共计33人。

（三）年度主要工作任务。

1.坚决捍卫“两个确立”，在加强政法机关政治建设上创先争优。

2.以维稳安保为主线，在创造安全稳定政治社会环境上创先争优。

3.优化法治营商环境，在服务保障全县高质量跨越式发展上创先争优。

4.有力推进市域社会治理现代化，在建设更高水平的平安青神上创先争优。

5.提升执法司法质效和公信力，在深化政法领域改革上创先争优。

6.巩固深化政法队伍教育成果，在打造过硬政法铁军上创先争优。

（四）部门整体支出绩效目标。

2023年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023年本部门收入合计1032.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入710.71万元，政府性基金预算财政拨款收入321.56万元。

2.部门总体支出情况

2023年县委政法委支出合计1032.27万元，其中：基本支出710.71万元，项目支出321.56万元。

3.部门总体结转结余情况

2023年无结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023年本部门收入合计1032.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入710.71万元，政府性基金预算财政拨款收入321.56万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出合计1032.27万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023年无结余。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

年初预算编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等；加强预算管理和执行力度，本着“以收定支，量入为出，保证重点”的原则，本年度严格按照有关规定和工作需要，合理、科学的对资金进行有序安排，基本支出按照月度均衡原则使用资金。

包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标，尽量细化项目资金支出预算范围和科目。

3.特定目标类项目绩效分析

无

（二）部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。（三）结果应用情况。

按时按要求将部门的预算、决算、绩效评价情况相关信息进行了公开。2023年严格按照支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作，财务状况更加公开、透明。

（四）自评质量。

根据2023年部门整体绩效自评的要求，县委政法委人员类和运转类项目完成情况较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年我委整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为87分（满分为90分）。

（二）存在问题。一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果仍需加强。

（三）改进建议。无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表