青神县青城镇人民政府关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1．贯彻执行国家各项法律法规和方针政策，搞好工业发展、城市建设、服务民生。

2．承担辖区内行政管理和服务，编制年度乡镇预决算草案并组织执行，管理各项财政性资金。

3．贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度、政府采购制度等一系列财经制度。监督指导和检查村社区执行村社区财务管理制度。管理本单位国有资产。

4．管理政府债务，组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法。

（二）2016年重点工作任务。

1．大力发展工业经济和第三产业。积极培植财源，确保财政收入持续稳定增长。努力向上争取资金，缓解财政收支矛盾。

2．支持经济发展。统筹安排一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，主动适应经济发展新常态。

3．强化民生保障。调整支出结构，统筹调度资金，权利保障民生。

二、部门概况

青城镇2016年末在职职工37人，其中行政人员29人，事业人员8人。退休人员19人。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为1352.65万元。其中当年财政拨款收入1352.65万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。

2016年支出合计为1352.65万元。其中基本支出942.31万元，占70%；项目支出410.34万元，占30%。

收入及支出较2015年减少248.34万元，主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况

青城镇2016年度财政拨款收支总决算1352.65万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少248.34万元，下降18%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青城镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1337.65万元，占本年支出合计的99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加209.41万元，增长16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青城镇2016年一般公共预算财政拨款支出1337.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出825.20万元，占61%；社会保障和就业支出100.84万元，占8%；医疗卫生和计划生育支出16.17万元，占1%；节能环保支出2.29万元，占0.2%；城乡社区支出10.36万元，占0.7%；农林水利支出347.47万元，占26%；交通运输支出3万元，占0.2%；资源斟探信息等支出4万元，占0.3%；住房保障支出28.32万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出825.20万元，比2015年增长30%。主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出100.84万元，比2015年增长3%。主要用于机关离退休人员支出。

3、医疗卫生支出与计划生育支出16.17万元，比2015年下降32%。主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、节能环保支出2.29万余，比2015年下降44%。主要用于机关环境卫生等支出。

5、城乡社区支出10.36万元，比2015年下降98%。主要用于征地拆迁补偿等支出。

6、农林水利支出347.47万元，比2015年增长5%。主要用于村民委员会和村党支部补助及高校毕业生到基层任职补助等支出。

7、交通运输支出3万元，比2015年增长33%。主要用于公路和运输安全劳务费等支出。

8、资源斟探信息等支出4万元，2015年无支出。主要用于机关工业和信息产业等支出。

9、住房保障支出28.32万元，比2015年增长17%。主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青城镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出942.31万元，其中：

人员经费719.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费222.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费5万元,较2015年决算数持平。2016年国内公务接待60批次，435人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。2016年公务用车购置及运行维护费2万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2万元，与2015年决算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青城镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出15万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，青城镇机关运行经费支出0万元，与2015年决算数持平。

（二）政府采购情况。

2016年度，青城镇政府采购支出总额2万元。其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于机关食堂。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为1辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。