青神县黑龙镇人民政府关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

一是社会管理职能。镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

二是发展经济职能。发展农村经济是农民走向富裕、乡自身摆脱困境。包括1.组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

三是公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

四是基层建设职能。1.抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。

（二）2016年重点工作任务。

1．开源节流，重点保民生保项目，保证政府的正常运转。

2．加强对惠民资金，如粮食直补、退耕还林补助资金的监察审核。

3．全面加强小集镇建设，对各类工程严格按相关程序进行审批

4．深化财政改革。盘活财政存量资金，加强财政资金监管

二、部门概况

青神县黑龙镇人民政府2016年末在职职工29人，其中行政人员20人，事业人员9人。退休人员18人。

青神财政局下属二级决算单位0个.

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为1092.17万元。其中当年财政拨款收入1092.17万元。

2016年支出合计为1092.17万元。其中基本支出811.1万元，占74.26%；项目支出281.07万元，占25.74%。

收入及支出较2015年减少328.46万元和932.91万元，主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况

青神县黑龙镇人民政府2016年度财政拨款收支总决算1092.17万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少328.46万元和932.91万元，分别下降23.12%和46.07%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县黑龙镇政府2016年度一般公共预算财政拨款支出971.44万元，占本年支出合计的88.95%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少311.83万元，下降21.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县黑龙镇政府2016年一般公共预算财政拨款支出971.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出502.24万元，占51.7%；社会保障和就业支出71.62万元，占7.37%；医疗卫生支出18.23万元，占1.88%；节能环保支出6.29万元，占0.65%；城乡社区支出18.86万元，占1.94%；农林水支出326.42万元，占33.60%；交通运输支出3万元，占0.3%；住房保障支出24.8万元，占2.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出502.24万元，比2015年增长35.89%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出71.62万元，比2015年下降2.69%。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出18.23万元，比2015年下降16.03%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、节能环保支出6.29万元，比2015年下降90.45%。主要用于黑龙镇污水处理站已经建成，16年负责运行资金。

5、城乡社区支出139.59万元，比2015年下降84.41%。主要用于小集镇建设和社区公共运行保障。

6、农林水支出326.42万元，比2015年下降39.69%。主要用于农村公共服务运行、道路建设等支出。

7、交通运输支出3万元，比2015年增长50%。主要用于道路安全支出。

8、住房保障支出24.8万元，比2015年增长7.27%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县财政局2016年一般公共预算财政拨款基本支出811.1万元，其中：

人员经费486.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费324.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费0.67万元,较2015年决算数减少0.24万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2016年国内公务接待6批次，72人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为0辆。2016年公务用车购置及运行维护费0.16万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0.16万元，较2015年决算数下降0.54万元。主要用于车辆维修及油费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县财政局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出120.73万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度，青神县黑龙政府机关运行经费支出0万元，与2015年决算数持平。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县财政局政府采购支出总额0.95万元。其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于购买了一台电脑，2台打印机。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为0辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

附：2016年部门决算公开表

                                                                                     青神县黑龙镇人民政府

                                                                                       2017年10月12日